大姚县机关事务服务中心2021年度部门决算

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大姚县机关事务服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《机关事务管理条例》《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》等政策法规和规章制度。

2.负责县政务中心办公区后勤服务管理工作。

3.负责县级党政机关办公用房的调剂工作。

4.负责省、州在我县召开的会议，县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议的会议服务工作。

5.负责视频会议调试及筹备工作，政务中心办公区网络、监控设备维修维护工作。

6.负责县级公务用车综合管理平台的运行及管理工作。

7.负责做好符合要求的公务接待工作。

8.负责做好交流干部周转房的管理及后勤服务工作。

9.负责县级公共机构节能统计数据收集、报送相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出示范引领，着力提升机关事务工作保障和管理效能。切实解决好政务中心办公区基础设施易损件及时检修更换，办公用房规范管理问题。全年共接到政务中心办公区各单位办公用房水路、电路、门窗等检修电话200余次，并快速的进行办理落实。同时我中心根据办公用房统计管理相关文件精神，已完成全县办公用房统计报告工作，对办公用房分配使用情况进行了一次系统摸底排查，并发送办公用房管理自检自查告知书，组织人员对重点区域重点单位用房情况进行核实清理，2021年共核实排查3次。目前，办公区办公用房均已按照标准分配到各单位，且不存在超标准配备、使用办公用房的情况。实现了2021年度办公用房管理严格标准，科学统筹，办公用房规范有效的目标。

2.提升服务质量，保障公务用车运行管理。我中心自2021年3月1日全面完成了第二轮的系统转换工作后，全面实现公务用车“全省一张网”“管理平台化、平台信息化和监管全覆盖”目标。县委各部委、县政府各部门、中央省州直管部门及各乡镇共84家单位接入平台，党政机关和事业单位车辆的北斗定位终端设备安装213台，统一喷涂公务用车标识，实现全程有效监督和管理，目前系统建设，调度使用和监管工作正常进行。2021年开展全县公务用车数据排查统计报送1次，自检自查1次，核查5次，监管核查车辆35辆，均无公车私用等违规违纪情况。2021年综合保障平台车辆共保障服务县级各部门84家公务出行、应急抢险救灾等用车1000余车次。

3.干在实处,走在前列，公共机构节能工作实现了新拓展。积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要论述，一是以能源资源节约为核心，对办公区水、电路进行了提升改造，更换了用电设施设备，最大限度降低办公区水电消耗，积极组织开展节能减排、节能降耗等社会宣传活动，开展2场次，发放宣传资料850份，组织全县公共机构节能培训1场次；三是以政务中心办公区为依托，共有122家单位进入2021年度云南省公共机构名录库(国家机关51家；团体组织8家；事业单位63家，其中：教育28家，科技2家，文化3家，卫生19家，其他11家)；四是以“国家级节约型公共机构示范单位”的成功创建为依托，2021年，以政务中心办公区及部分未进驻单位为重点，推进全县60％的县级党政机关建成节约型机关，计划到2022年，以政务中心办公区及部分未进驻单位为重点，推进全县90％的县级党政机关达到创建要求，建成节约型机关。

4.强化引领，后勤服务保障质量不断提升。我中心不断加强了对县政务中心办公区的消防维保、安全保卫、绿化美化、环境卫生、综合治理等日常管理、办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设。2021年以来对政务中心办公区空地、一号道闸外进行了植绿补种，栽种了松树；对政务中心11幢办公楼外立面进行清洗粉刷，对政协、人大地下车库提升改造；对会堂照明灯具进行了节能更换。积极开展网格区环境卫生整治工作，将绿化管护工作实行片区化和责任化管理，共同强化日常监管和综合治理，规范管理服务，充分发挥了社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，确保政务中心办公环境干净整洁、绿化美化、安全和谐目标。

5、认真落实中央八项规定精神，公务接待规范有序。认真落实中央八项规定精神和省、州实施办法，不折不扣地执行好中央和省、州党政机关国内公务接待管理规定以及厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准，严格审批规范公务接待流程，严格实行公务接待费用一函三单报账、层层把关制度，有效杜绝超标超范围接待，公务接待更加规范。没有出现过较大失误被省、州通报的情况。

6、以上率下示范引领，会务服务保障质量进一步提升。为保证县委、县人民政府及县级各部门各类会议的正常召开，县机关事务服务中心认真落实“会前精心、会中贴心、会后细心”的会务服务理念和要求，同时持续加大对会堂会议用房的建设和投入，确保会议用房安全运行、功能齐全、运转正常、规范有序、保障到位，既满足各单位的会议需求，同时又提高会议服务质量。2021年圆满完成了会务保障工作。各项重大活动及重点会议均能实现了会议筹备、会务服务“零差错”“零失误”目标，会务服务质量、会务保障进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即大姚县机关事务服务中心。内设6个股室：综合股、公共机构节能股、公车平台管理管、后勤股、接待股、会务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县机关事务服务中心年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制68辆，在编实有车辆28辆。

第二部分大姚县机关事务服务中心年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2021年度收入合计7046615.21元。其中：财政拨款收入7046615.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比增加了690609.48元，递增了10.86%，主要原因分析：年度内人员工资福利变动，财政安排资金解决2020年未兑现职工待遇，财政追加政务中心运转经费、公务接待经费和政务中心双电源费用。

二、支出决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2021年度支出合计7203667.54元。其中：基本支出4645787.51元，占总支出的64.49％；项目支出2557880.03元，占总支出的35.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年对比，2020年度总支出6,360,630.85元，本年增加支出843036.69元，递增率为：13.25%；主要原因分析：年度内人员工资福利变动，财政安排资金解决2020年未兑现职工待遇，财政追加政务中心运转经费、公务接待经费和政务中心双电源费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出4645787.51元。与上年对比增加了704976.33元，递增率为17.88%，主要原因分析1、本年度人员变动，增加工资发放；2、2021年财政安排资金解决2020年未兑现职工待遇。其中：基本工资、津贴补贴、各类保险等人员经费支出3897865.58元，占基本支出的83.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747921.93元，占基本支出的16.1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2557880.03元。与上年对比增加了138060.36元,递增率为5.71%，主要原因分析2021年追加了政务中心双电源费用315000元，确保政务中心正常供电，现工程已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7203667.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了843036.69元，递增了13.25%，主要原因分析：年度内人员工资福利变动，财政安排资金解决2020年未兑现职工待遇，财政追加政务中心运转经费、公务接待经费和政务中心双电源费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6343792.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于人员工资福利支出3008353.5元；商品和服务支出744641.93元；资本性支出3280元；项目支出2557880.03元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出类424256.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。事业单位离退休84480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268774.72元，机关事业单位职业年金缴费支出71001.77元。

6.卫生健康支出234573.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。事业单位医疗159072.6元，公务员医疗补助75500.64元。

7.住房保障支出201045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为703250.00元，支出决算为672806.11元，完成预算的95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为597826.11元，完成预算的85.62%；公务接待费支出决算为74980元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维修维护费未支付完成。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70885.77元，下降9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少71825.32元，下降1.07%；公务接待费支出决算增加939.55元，增长0.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆报废一批，公务用车运行维修维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出597826.11，占88.86%；公务接待费支出74980.00元，占11.14%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出597826.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务用车综合平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出74980.00元。其中：

国内接待费支出74980.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次631人（其中：外事接待人次0人）,主要用于2021年上级单位考察调研、学习交流，检查指导工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县机关事务服务中心资产总额5657656.16元，其中，流动资产738473.53元，固定资产4919182.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7670466.64元，其中固定资产减少7849351.11元。处置房屋建筑物5718.66平方米，账面原值6038591.18元；处置车辆23辆，账面原值4142357元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入184700元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

与上年相比，本年资产净值增加了7849351.11元。主要原因1.2021年处置了老人大房屋资产和县法院办公楼；2、报废、拍卖、划拨了23辆车。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产

小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次1234567891011

合计15657656.16738473.534919182.63208162.113547746.3301163274.190000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36800.00元，其中：政府采购货物支出36800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600143001111