大姚县机关事务服务中心2023年部门预算公开

监督索引号53232600143000000

大姚县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分大姚县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（6）负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

（7）县级国内公务接待及监督管理工作；

（8）负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后勤股、会务股、接待办、公车平台管理股、公共机构节能股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公用房管理工作。按照《大姚县党政机关办公用房清理方案》的通知要求，对全县党政机关办公用房的产权关系、分布情况、平面结构、室内面积、使用情况进行全面摸底。按照《大姚县党政机关办公用房调整方案》，根据使用单位职能、编制状况、职数配备等情况，对县级党政机关办公用房情况进行系统摸底排查、清理登记、调剂清退、资源调整，做到情况明、底数清，进一步实现了县级党政机关办公用房资源高效管理、合理配置和集约使用。

2.提升服务质量，保障公务用车运行管理。认真贯彻落实中央和省、州党政机关公务用车实施管理办法，完成并印发了《大姚县公务用车管理领导小组工作规则》《大姚县公务用车管理领导小组办公室工作细则》《大姚县县级公务用车综合管理平台管理实施细则》《大姚县2022年公务用车编制调整核定方案》，认真履行公务用车管理主体责任，安排专人对全县公务用车进行线上系统平台和线下抽查、督查监管，发现问题及时督促有关单位抓问题整改。

3.公共机构节能管理工作。精心指导，稳步推进全县120家公共机构能源资源消费统计上报工作，确保年度能耗双控目标任务完成；深入落实国家塑料污染治理有关要求，推动48家公共机构逐步停止使用不可降解一次性塑料制品，减少一次性用品的使用；多渠道加大生活垃圾分类知识宣传，持之以恒地对生活垃圾进行有效分类和准确投放；深入开展县政务中心机关食堂“光盘”行动，积极倡导养成健康科学、节俭文明的饮食习惯，节约每一粒粮食，让“光盘”成为一种习惯。

4.强化引领，后勤服务保障质量不断提升。持续开展安全生产、疫情防控工作，深入推进机关效能建设，按照社会化服务、专业化保障的要求，积极探索符合市场化、社会化的服务新体系，政务中心办公区的安保、保洁、会议服务、水电及公共区域维修维护、绿化管护、电梯和消防设施设备日常管理和应急处置工作有序推进。

5.认真落实中央八项规定精神，公务接待规范有序。认真落实中央八项规定精神和省、州实施办法，不折不扣地执行好中央和省、州党政机关国内公务接待管理规定以及厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准，严格审批规范公务接待流程，严格实行公务接待费用一函三单报账、层层把关制度，有效杜绝超标准超范围接待，公务接待更加规范。

6.以上率下示范引领，会务服务保障质量进一步提升。认真完善《大姚县政务中心会议服务标准》《大姚县政务中心会议室使用管理办法》等管理制度，推进会务工作规范化、标准化、信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制68辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4474399.00元，其中：一般公共预算4474399.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加118701.00元，增加2.72%，增加主要原因分析：1、2023年期间人员变动、岗位变动，个人工资增加；2、2023年预算事业工作人员失业保险。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4474399.00元，其中:本年收入4474399.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4474399.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加118701.00元，增加了2.72%，增加主要原因分析：1、2023年期间人员变动、岗位变动，个人工资增加；2、2023年预算事业工作人员失业保险。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4474399.00元。财政拨款安排支出 4474399.00元，其中：基本支出4474399.00元，与上年对比增加118701.00元，增加2.72%，增加主要原因分析：1、2023年期间人员变动、岗位变动，个人工资增加；2、2023年预算事业工作人员失业保险。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出3800308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080502事业单位离退休费支出84480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于事业单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出334307.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位基本医疗保险缴费支出154028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助缴费支出79078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出22198.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出2691009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.15%。其中：基本工资770712.00元，津贴补贴87120.00元，绩效工资1231586.00元，机关事业单位基本养老保险及事业单位离退休费418787.00元，职工基本医疗保险缴费154028.00元，公务员医疗补助缴费79078.00元，其他社会保障缴费34178.00元。

2.商品和服务支出572910.00元，占一般公共预算财政拨款支出的12.80%，其中：办公费37210.00元，水费3000.00元，差旅费10000.00元，公务接待费5000.00元，工会经费23000.00元，公务用车运行维护费465000.00元，公务交通补贴27000.00元，公务用车租车费2700.00元。

3.对个人和家庭的补助支出1210480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%。其中：西部志愿者生活补助10000.00元，其他人员类支出1116000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出4474399.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470000.00元，较上年减少5000.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待41人次。

减少原因：1、严格控制三公经费支出，三公经费只减不增的原则。2、2023年减少了接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为465000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费465000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%，大姚县机关事务服务中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大县机关事务服务中心资产总额12128632.10元，其中，流动资产1102888.87元，固定资产11025743.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1116461.34元，其中固定资产增加251146.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大县机关事务服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                              大县机关事务服务中心

                                                                   2023年3月15日

监督索引号53232600143000111