大姚县机关事务服务中心2022年部门预算公开

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大姚县机关事务服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县机关事务服务中心2022年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（6）负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

（7）负责县级国内公务接待及监督管理工作；

（8）负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、公务用车管理股、接待股、后勤股、公共机构节能股、会务股。

（三）重点工作概述

1. 突出示范引领，着力提升机关事务工作保障和管理效能，切实解决好政务中心办公区基础设施易损件及时检修更换，办公用房规范管理问题。2021年共接到政务中心办公区各单位办公用房水路、电路、门窗等检修电话200余次，并快速的进行办理落实。同时我中心根据办公用房统计管理相关文件精神，已完成全县办公用房统计报告工作，对办公用房分配使用情况进行了一次系统摸底排查，并发送办公用房管理自检自查告知书，组织人员对重点区域重点单位用房情况进行核实清理，2021年共核实排查3次。目前，办公区办公用房均已按照标准分配到各单位，且不存在超标准配备、使用办公用房的情况。实现了2021年度办公用房管理严格标准，科学统筹，办公用房规范有效的目标。

2. 提升服务质量，保障公务用车运行管理。我中心自2021年3月1日全面完成了进行了第二轮的系统转换工作后，全面实现了公务用车“全省一张网”“管理平台化、平台信息化和监管全覆盖”目标。县委各部委、县政府各部门、中央省州直管部门及各乡镇共84家单位接入平台，党政机关和事业单位车辆的北斗定位终端设备安装213台，统一喷涂公务用车标识，实现全程有效监督和管理，目前系统建设，调度使用和监管工作正常进行。

3. 干在实处,走在前列，公共机构节能工作实现了新拓展。积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要论述，一是以能源资源节约为核心，对办公区水、电路进行了提升改造，更换了用电设施设备，最大限度降低办公区水电消耗，积极组织开展节能减排、节能降耗等社会宣传活动，开展2场次，发放宣传资料850份，组织全县公共机构节能培训1场次；三是以政务中心办公区为依托，共有122家单位进入2021年度云南省公共机构名录库(国家机关51家；团体组织8家；事业单位63家，其中：教育28家，科技2家，文化3家，卫生19家，其他11家)；四是以“国家级节约型公共机构示范单位”的成功创建为依托，2021年，以政务中心办公区及部分未进驻单位为重点，推进全县60％的县级党政机关建成节约型机关，计划到2022年，以政务中心办公区及部分未进驻单位为重点，推进全县90％的县级党政机关达到创建要求，建成节约型机关。

4. 强化引领，后勤服务保障质量不断提升。我中心不断加强了对县政务中心办公区的消防维保、安全保卫、绿化美化、环境卫生、综合治理等日常管理、办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设。2021年以来对政务中心办公区空地、一号道闸外进行了植绿补绿，栽种了松树；对政务中心11幢办公楼外立面进行清洗粉刷，对政协、人大地下车库提升改造；对会堂照明灯具进行了节能更换。积极开展网格区环境卫生整治工作，将绿化管护工作实行片区化和责任化管理，共同强化日常监管和综合治理，规范管理服务，充分发挥了社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，确保政务中心办公环境干净整洁、绿化美化、安全和谐目标。

5、认真落实中央八项规定精神，公务接待规范有序。认真落实中央八项规定精神和省、州实施办法，不折不扣地执行好中央和省、州党政机关国内公务接待管理规定以及厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准，严格审批规范公务接待流程，严格实行公务接待费用一函三单报账、层层把关制度，有效杜绝超标超范围接待，公务接待更加规范。没有出现过较大失误被省、州通报的情况。

6、以上率下示范引领，会务服务保障质量进一步提升。为保证县委、县人民政府及县级各部门各类会议的正常召开，县机关事务服务中心认真落实“会前精心、会中贴心、会后细心”的会务服务理念和要求，同时持续加大对会堂会议用房的建设和投入，确保会议用房安全运行、功能齐全、运转正常、规范有序、保障到位，既满足各单位的会议需求，同时又提高会议服务质量。圆满完成了全县领导干部大会等重要和会务保障工作。各项重大活动及重点会议均能实现了会议筹备、会务服务“零差错”“零失误”目标，会务服务质量、会务保障进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月末，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制68辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4355698.00元，其中：一般公共预算4355698.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了356910.00元，下降7.57%，主要原因分析，在职人员退休及2021年报废公车平台车辆一批，公车平台车辆减少，车辆运行维修维护费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4355698.00元，其中:本年收入4355698.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4355698.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了356910.00元，下降了7.57%，主要原因分析，在职人员退休及2021年报废公车平台车辆一批，公车平台车辆减少，车辆运行维修维护费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4355698.00元。财政拨款安排支出 4355698.00元，其中：基本支出4355698.00元，与上年对比减少了356910.00元，下降7.57%，主要原因分析，在职人员退休及2021年报废公车平台车辆一批，公车平台车辆减少，车辆运行维修维护费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010301行政运行3572636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%，主要用于在职在编人员和聘用人员工资福利性支出2996825.00元，单位行政运行所需公用经费支出557200.00元，工伤和失业保险补助18611.00元，主要用于支付在职人员工伤保险缴费和聘用人员工伤和失业保险缴费。

2、20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出461412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，其中：2080502事业单位离退休费84480.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出376932.00元。主要用于支付本单位退休人员统筹外退休费和基本养老保险单位部分缴费。

3、21011卫生健康支出-行政事业单位医疗321650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，其中2101101行政单位基本医疗保险缴费1880.00元，2101102事业单位基本医疗保险缴费240995.00元，2101103公务员医疗补助缴费78775.00元。主要用于支付在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费和公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出2932498.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.31%。其中：基本工资746172.00元，津贴补贴472872.00.00元，综合绩效及十三月奖金458181.00元，事业人员绩效工资453600.00元，机关事业单位基本养老保险及事业单位离退休费461412.00元，职工基本医疗保险缴费242875.00元，公务员医疗补助缴费78775.00元，其他社会保障缴费18611.00元。

2.商品和服务支出575200.00元，占一般公共预算财政拨款支出的13.21%，其中：办公费45400.00元，水费4000.00元，差旅费10000.00元，公务接待费10000.00元，工会经费21000.00元，公务用车运行维护费465000.00元，其他交通费用19800.00元。

3.对个人和家庭的补助848000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%。其中：西部志愿者生活补助20000.00元，其他人员类支出828000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475000.00元，较上年减少228250.00元，下降33.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化情况。

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加5000.00元，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

增减变化原因：一是因工作需要，单位公务接待增加：二是物价上涨，接待成本增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为465000.00元，较上年减少233250.00元，下降33.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费465000.00元，较上年减少233250.00元，下降33.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

增减变化原因2021年我单位报废公车平台车辆一批，公车平台车辆减少，车辆运行维修维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2022年机关运行经费安排575200.00元，其中：办公费45400.00元，水费4000.00元，差旅费10000.00元，公务接待费10000.00元，工会经费21000.00元，公务用车运行维护费465000.00元，其他交通费用19800.00元。与上年对比减少1492850.00元，主要原因一是我单位报废公车平台车辆一批，公车平台车辆减少，车辆运行维修维护费减少；二是2022年将公车平台聘用驾驶员工资为对个人和家庭生活补助，故运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县机关事务服务中心资产总额5657656.16元，其中，流动资产738473.53元，固定资产4919182.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7680466.64元，其中固定资产减少7849351.11元。处置房屋建筑物9018.7平方米，账面原值6038591.18元；处置车辆23辆，账面原值4142357.00元；实现资产处置收入237220.5元；资产使用收入1050172.16元，其中出租资产1402平方米，资产出租收入150000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县机关事务服务中心

2022年2月15日

监督索引号53232600143000111