大姚县文化和旅游局2026年部门预算公开

大姚县文化和旅游局2026年部门预算公开

大姚县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县文化和旅游局年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文化和旅游局主要职能是：1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源开发和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化市场管理股。

所属单位6个（非独立核算、非单独批复单位），分别是：

1.大姚县文化馆；

2.大姚县图书馆；

3.大姚县文物管理所；

4.大姚县博物馆；

5.大姚县文化和旅游发展中心；

6.大姚县文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.着力提质增效，在推动经济发展上攻坚突破。紧紧围绕全年旅游接待、文化娱乐业、旅游业固定资产投资、招商引资等重点工作，准确把握文旅产业发展政策以及现有扶持政策，紧盯目标、细化任务、压实责任，力争旅游接待人数及旅游花费同比均增长15%以上，其余指标实现稳步增长。

2.着力项目建设，在壮大发展动能上攻坚突破。重点围绕石羊古镇、三潭瀑布、七街仓西红色文化公园、永丰湖4个核心景区开发，不断改善基础设施，丰富场景应用和旅游业态，拓展全域旅游成效。提升石羊古镇“千年盐都·祭孔圣地”品牌。加快推进书香文儒酒店、盐都驿温泉盐疗项目及石羊康养度假项目的落地实施，整合资金持续提升基础配套设施，重塑历史文化名镇形象，持续发展新业态，打造西南盐学康养第一镇。提升赵家店镇三潭瀑布景区“火把之乡·奇秀三潭”品牌。以极致体验、文化品读、休闲度假、康养旅居为主题，丰富三潭瀑布景区业态布局，打造大姚文旅引爆点，使之成为全州奇山异水走廊的重要节点。提升七街文旅小镇“英雄故里·红色七街”品牌。依托原云南省特委书记赵祚传烈士故居、陵园、红军长征过大姚线路及省级红色美丽村庄等丰富的红色文化资源，建设大姚红色文化公园，打造集红色文化教育、长征文化体验、田园风光游览、乡村风情休闲等为一体的旅游景区，融入大滇西旅游环线。打造“永丰湖农文旅产业融合示范项目”品牌。依托永丰湖水域景观、生态环境、地理位置等优势，突出“一方山水、两线风光、三分水域、四季花田、五里果香”特色，运用全域旅游开发理念，植入儒家文化，打造西南区域集教育、研学、旅游于一体的综合体验基地

3.着力文化惠民，在优化服务效能上攻坚突破。力争提升改造乡镇综合文化站1个、村（社区）综合文化服务中心4个，打造新型公共文化空间示范点2个，补助优秀业余文艺演出团队20支，开展群众文化活动200场次以上。

4.着力品牌打造，在提升文旅形象上攻坚突破。2026年计划创建国家AAA级旅游景区1个、创建等级民宿1家。围绕火把节、暑期、国庆等重点节假日，坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的办节模式，精心策划组织开展系列文旅活动，利用节庆文旅活动推动旅游营销，打造文旅活动品牌，提升大姚的知名度和美誉度。

5.着力保护传承，在文化遗产保护上攻坚突破。强化“传、帮、带”非遗传承发展模式，争取各类非遗传承人带徒不少于1人；以第四次全国文物普查为契机进一步深入调查我县文物资源状况，按照文物保护单位认定标准，遴选申报、评审公布一批文物保护单位；争取国家级重点文物保护单位大姚白塔“安全技术防范系统建设”及“数字化文物保护系统建设”项目立项。

6.着力行业安全，在提升治理水平上攻坚突破。继续开展安全生产治本攻坚三年行动，加大隐患排查和整改力度，加大对网吧、歌舞娱乐场所、旅游市场专项整治力度，保障文旅领域安全平稳发展。做好联合监管机制完善、行业管理制度完善及从业人员培训等相关工作，不断提高行业自律水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因是上级主管部门配置文化流动车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9516735.60元，其中：一般公共预算9516735.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加217309.4元，增长2.34%，主要原因是：调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9516735.60元，其中:本年收入9516735.6元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9516735.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加217309.4元，增长2.34%，主要原因是：调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9516735.60元。财政拨款安排支出 9516735.60元，其中：基本支出9252935.60元，与上年对比增加191109.40元，增长2.11%，主要原因是调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；项目支出263800.00元，与上年对比增加26200.00，增长11.03%，主要原因是2026年增加了大姚县文化艺术团剧目创作经费和下乡演出补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行2771278.60元，主要用于文化和旅游局局机关人员工资、工伤保险、单位运转所需公用经费、单位车辆使用、退休人员公用经费。

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆510106.00元，主要用于局属事业单位大姚县图书馆人员工资、工伤保险及单位运转公用经费。

3.2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1860329.00元，主要用于大姚咪依噜彝剧演艺有限公司转入大姚文化馆事业人员工资、工伤保险及单位运转公用经费及编外人员工资、大姚县文化艺术团剧目创作经费和下乡演出补助。

4.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化380581.00元，主要用于局属事业单位大姚县文化馆工资、工伤保险、单位运转、图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套经费。

5.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护141000.00元，主要用于县级非物质文化遗产传承人生活补助。

6.2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传150000.00元，主要用于文化旅游宣传、文化活动、博物馆免费开放、文物保护等相关支出。

7.2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行496385.00元，主要是局属单位大姚县文物管理所、博物馆人员工资、工伤保险、单位运转所需公用经费。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1205196.00元，主要用于行政单位退休人员统筹外养老金缴费。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出808524.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤64020.00元，主要用于发放遗属人员定期生活困难补助。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99670.00元，主要用于局机关在职公务员基本医疗保险。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗184304.00元，主要用于大姚县文化和旅游局机关及下属事业单位在职人员基本医疗保险。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助268378.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24600.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员大病医疗保险。

15.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金552364.00元，主要用于大姚县文化和旅游局及下属事业单位在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县文化和旅游局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县文化和旅游局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2026年机关运行经费安排362200.00元，与上年对比减少5200.00元，下降1.42%。主要原因是：与上年相比，在职人员减少1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额180625318.02元，其中，流动资产88132649.61元，固定资产14715753.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77776915.26元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12606174.34元，其中固定资产增加1007796.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县文化和旅游局2026年部门预算表

（详见附表）