大姚县文化和旅游局2025年度部门决算

大姚县文化和旅游局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订文化发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源开业和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化市场管理股。

所属单位6个，分别是：

1.大姚县文化馆

2.大姚县图书馆

3.大姚县文物管理所

4.大姚县博物馆

5.大姚县文化和旅游发展中心

6.大姚县文化市场综合执法大队

（二）决算单位构成

我部门作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦项目建设，加快推进石羊古镇4A级旅游景区提档升级项目，整合项目资金2170万元全面提升石羊古镇旅游环境和“吃住行、游购娱、康体休”要素；突出三潭瀑布景区基础配套设施完善和旅游业态布局，推进实施高空玻璃观景台、索道、花海、旅居民宿等项目建设；累计投入资金9000余万元，推进实施大姚县七街红色美丽乡村建设项目，七街文旅小镇基础设施及管理措施不断完善，红色教育基地的知名度和竞争力不断增强；编制了《旅居大姚建设实施方案（2025-2029年）》，围绕年度旅居示范点建设目标，投资554万元对紫丘村15栋垛木房进行提升改造并投入运营，统筹沪滇资金1300万元规划实施赵家店镇大龙潭、姚湾河乡村旅居示范点，投资1280万元改造状元居盐文化主题民宿，石羊古镇弘文轩挂牌为云南省首批旅居图书馆。1-12月，全县旅居人数达2873人，其中，一周以内旅居人数为1887人，两周以上旅居人数为986人，实现旅居花费331.38万元。二是聚焦文化惠民，公共文化基础设施持续夯实，免费开放水平不断提升。4个村级文化活动室、2个新型文化空间提升改造工作有序推进，大姚石羊云上乡愁书院入选“优秀公共文化空间案例奖（公共阅读空间类）”。截至2025年年底，图书馆、文化馆、博物馆流通人次达27.2万人次，开展群众文化活动200余场次，承办了2025年云南省“四季村晚”启动仪式暨全国春节“村晚”大姚县示范展示活动，单场活动惠及群众23万人次，大型彝族歌舞剧《阿表妹的歌》荣获2025年楚雄州新剧（节）目展演一等奖。三是聚焦传承保护，文物普查加快推进，文博项目加快实施，共完成128处普查文物的基础调查及基本信息整理，录入全国文物普查数据信息平台并通过州级核查110处，妙峰德云寺古建筑群主体建筑修缮工程正在筹备验收工作，大姚县博物馆馆藏文物预防性保护项目已完成工程实施及初期验收工作，石羊文庙消防安全建设项目正在加快推进。成功申报州级非遗项目6个，申报州级非遗传承人12人。四是聚焦行业安全，深入开展文化和旅游行业领域安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动。截至目前，全县文化和旅游领域未发生重特大安全生产事故，共发现问题隐患61个，落实治理措施66条，已整改到位61个。开展文化市场检查155家次，办结行政处罚案件5件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文化和旅游局2025年度收入合计29005083.21元。其中：财政拨款收入28938317.37元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入66765.84元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加12531913.97元，增长76.07%。其中：财政拨款收入增加12583145.47元，增长76.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少51231.50元，下降43.42%。主要原因是：一是事业人员年度正常升级升薪增资、部分公务员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；二是2025年拨入政府专项债券拖欠企业账款专项资金12639905.26元，上年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县文化和旅游局2025年度支出合计53926424.64元。其中：基本支出9431569.72元，占总支出的17.49％；项目支出44494854.92元，占总支出的82.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加36425549.55元，增长208.14%。其中：基本支出增加590016.34元，增长6.67%；项目支出增加35835533.21元，增长413.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是事业人员年度正常升级升薪增资、部分公务员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；二是2025年支出政府专项债券拖欠企业账款专项资金12639905.26元；三是2025年核销以前年度预拨三潭瀑布景区基础设施建设工程款24900000.00元，致2025年项目支出较上年度大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县文化和旅游局机构正常运转的日常支出9431569.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9073932.91元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357636.81元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44494854.92元。其中：基本建设类项目支出24900000.00元。

1.重点项目经费781320元，主要用于大姚县三潭瀑布景区旅游基础设施建设、大姚县永丰湖旅游小镇建设、大姚县城旅游服务中心建设等项目前期相关支出。

2.招商引资工作经费6505.00元，主要用于外出开展招商引资工作资料制作、差旅费用等。

3.公共图书馆、文化馆（站)免费开放补助经费1579960.72元，主要用于文化馆、图书馆、乡镇文化站“三馆一站”实施免费开放工作相关经费支出。

4.博物馆免费开放经费支出补助经费41194.22元，主要用于博物馆实施免费开放工作相关经费支出。

5.中央补助地方公共文化服务体系建设经费2959721.41元，主要用于开展戏曲进乡村、文化云建设、最美文化空间建设、村级文化活动室、文化站提升改造、农村优秀业余文艺队补助、图书馆文化馆总分馆制建设等中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

6.文化人才工作经费317262.91元，主要用于文化人才到基层开展相关工作费用支出。

7.非物质文化遗产保护项目经费532141.00元，主要用于对国家级1名、省级9名、州级33名非物质文化遗产传承人传承活动考核合格后发放的传承人补助和开展彝剧传承相关费用支出。

8.旅游品牌创建以奖代补补助资金148180.00元，主要用于白塔山景区创建3A景区和三台核桃森林公园3A级景区创建相关费用支出。

9.旅游业发展专项资金支出114892.00元，主要用于三潭瀑布旅游基础设施建设项目工作相关支出。

10.楚雄彝族火把节云南鲜花足球超级联赛特色文艺展演资金13170.00元，用于2025年楚雄彝族火把节云南鲜花足球超级联赛特色文艺展演活动支出。

11.文化保护经费460602.40元，主要用于开展大姚县第四次全国文物普查工作、石羊孔庙消防工程等相关支出。

12.三潭瀑布旅游基础设施建设专项债券资金支出2490000.00元，主要是核销以前年度预拨三潭瀑布景区基础设施建设工程款。

13.政府专项债拖欠企业专项资金12639905.26元，主要用于解决“6.30”债务平台拖欠企业账款资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出16302927.68元,占本年支出合计的30.23%。与上年相比减少1096775.93元，下降6.30%,完成年初预算的175.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13012648.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%,完成年初预算的213.44%，位人员工资、公用支出及实施文化旅游项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初下达的预算只包含人员工资、公用经费、县级项目等本级财政安排的资金，2025年中央、省、州共下达我局上级补助项目资金6875272.93元未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2208188.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的104.49%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员工资、死亡人员丧藏抚恤费用支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员正常增资，导致年初预算数小于决算数。

9.卫生健康（类）支出554225.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的98.19%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年6月在职职工调出1人，年初预算纳入医疗保险、公务员医疗补助缴费预算，年初预算人数大于决算支出人数，导致年初预算支出大于决算支出数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出527865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的100.55%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2025年初在职职工基本工资调标后住房公积金基数增加，导致年初预算小于决算支出数；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24911.35元，完成年初预算的99.65%；支出决算较上年减少68215.74元，增长73.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14911.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.86%，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.14%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少68215.74元，下降82.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24911.35元，完成年初预算的99.65%，支出决算较上年减少68215.74元，下降73.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14911.35元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年严格落实“三公”经费管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维费用支出小于年初算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少68215.74元，下降82.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年决算中核销三潭景区基础设施建设项目挥部预支项目管理费中公务用车运行费用33127.09元；2024年文化流动车运行维护费用支出20000.00元。2025年无该两项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、项目建设实地考察、到乡镇开展文化旅游安全生产检查、向上级主管部门汇报争取项目、开展群众文化活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资考察、上级主管部门调研、检查考核工作、对接文化旅游活动（招商引资考察接待6批次、32人；上级主管部门调研、检查考核工作接待8批次、48人；对接文化旅游活动接待2批次16人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文化和旅游局2025年机关运行经费支出357636.81元，比上年增加7126.52元，增长2.03%,主要原因是2025年部门预算公用经费保障人数较上年增加1人，故公用经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于单位公务员公务交通补贴和办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县文化和旅游局资产总额174306284.51元，其中，流动资产88132649.61元，固定资产6319033.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程77776915.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12176962.78元，其中固定资产增加578584.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额60741.32元，其中：政府采购货物支出60741.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。