大姚县地方公路管理段2024年度部门决算公开

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大姚县地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。负责编报公路养护工程（大中修、小修）计划，并组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡（镇）乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅；维护公路养护工程施工的正常秩序。负责组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平。负责调查研究和统计上报公路情况。负责国家法律法规规定的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养护查评室、技术统计办公室、财务室、机化站（应急保障中心）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县地方公路管理段。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。超编3辆，超编的原因是：根据我县农村公路管理养护工作的现实需要安排使用车辆。

三、重点工作概述

今年以来，认真学习习近平总书记关于建设“四好农村路”讲话的重要指示精神，紧紧围绕上级交通运输工作会议精神，以“四好农村路”建设为引领，以“干在实处，走在前列”大比拼为契机，动员广大养护管理干部职工进一步解放思想、创新发展，全身心投入到农村公路管理养护工作中去，较好地完成了2024年各项养护管理工作任务。现将我段2024年农村公路管理养护工作的情况汇报如下：

（一）严要求抓好县道日常养护工作。今年我县按照县道公路日常养护按照养护体制改革实施方案的相关要求，继续将农村公路小修保养工作推向市场化，通过公开招标的方式选取4家养护公司对县管省道和县道实行专业化养护。县地方公路管理段与其签订了专业化养护合同、安全协议、廉政合同，要求两家养护公司组建专业化养护队伍，配置相应的机械设备，使我县日常养护工作不断向正规化、规范化、机械化迈进。采取日常养护与应急保通相结合的方式，提升日常养护质量。严格实行日常养护制度，加强日常监管，加强巡查力度，采取巡查中发现问题及时下发整改通知书、巡查单、小修任务单，次月进行复查；每季度进行考核通报等方式结合加强日常养护质量。上半年日常养护工作主要围绕清理水沟及培补路肩开展。确保雨季来临前水沟畅通，路肩饱满，公路处于良好运行状态。县交运局对县道管养工作经常性开展检查巡查，对乡镇管理所开展养护业务培训2次，养护开展巡查检查4次，通过巡查检查，不断规范日常养护作业，逐步提高农村公路管理养护质量。

（二）高质量开展好预防性养护工作。针对我县大部分县道使用年限长、车流量逐年增大，超限超载运输突出，公路路基变形较多，面层破损严重，纵，横、斜向裂缝，坑槽等路面病害较多，行车安全性、舒适度降低等情况。我县坚持“预防为主，防治结合”的预防性养护原则，年初对县内所有硬化公路的病害进行了全面调查，并根据病害类型对各路段制订了路面病害处置方案。今年以来投入980万元对瓦拉线、雷团线、桂湾线、赵龙线、幸铁线、三三线、吴簸线、西六线、省道S224、S324线进行了预防性养护。通过预防性养护，较好地改善了群众的出行条件，群众对道路通行条件满意率大幅度提高。

（三）快速推进养护工程实施。完成了2024年上级下达我县2024年政府还贷二级公路取消收费后奖补农村公路路面养护工程投资128万元，完成西六线2公里路面修复及吴簸线2公里预防性养护。2024年上级下达我县危桥改造项目1座，目前已完工。

（四）高标准抓好“绿美公路”建设。根据《大姚县城乡绿化美化三年行动实施方案》职责分工，我单位主要负责绿美交通建设，局党组高度重视，成立了绿美公路建设领导小组，制定下发《大姚县绿美交通三年行动实施方案》，紧紧围绕到2024年，建设绿美交通廊道40公里示范段，1个绿美服务区，全县高速公路、国道省道、县道宜林路段交通沿线绿化率力争分别达85%、75%、70%以上这一目标，对县管省道、县道根据海拔、气候等实际情况做了绿化美化方面的具体研究。对各乡镇管理的乡道村道也明确了相应的绿化美化计划。截至目前，共规划的22个绿美交通点位已完工，共完成绿化面积23.29万平方米，植树9.9万株，完成投资3345万元。

（五）桥梁定期检查和日常检查开展情况。按照“桥梁安全运行报告事项制度”的相关要求。我局高度重视桥梁养护管理安全运行工作，于3月初组织人员对全县桥梁进行了一次全面检查，对所管养的大桥及部分中小桥聘请有资质的第三方公司进行了桥梁技术状况评定工作。确保桥梁安全运行。

（六）强化水毁应急保通工作。今年以来，我县本着“早安排、早部署，救大灾，抢大险”的思想，年初各级均制定了《农村公路水毁保通应急预案》，成立了相应的水毁保通工作领导小组，明确了各自的责任。今年以来，严格实行公路养护“雨前查排水，雨中查隐患，雨后查修复”的雨季公路三查制度，同时应用“数字养护”APP加强对公路应急保通的调度力度，加强对易发灾害路段实时进行全面巡查，对重点桥涵、重点路段、高边坡、急弯陡坡等危险路段开展认真排查，切实做好防范应对工作。同时对机械、车辆进行了全面检修，对相关物资进行了储备，共储备了编织袋1500个，砂石料2000立方，2米圆管涵20节40米，应急救灾装载机14台，挖机10台，车辆4辆，应急照明设备2套。截至目前，大姚县交运局共组织出动公路管养人员300余人次，挖机、装载机200台班，清理公路坍方6.8万多立方米，清理疏通公路排水沟156.3公里，疏通涵洞200余道，支砌挡墙1200立方米，发现并处置安全隐患63处，有效保障了公路安全畅通，确保全县群众安全出行。

（七）高度重视养护安全生产工作。一是加强组织领导，成立了由地方段段长任组长、副段长任副组长的农村公路管理养护安全生产领导小组，制定了详细的工作方案，建立健全了农村公路养护安全生产管理制度、应急值守机制等一系列的工作制度。进一步明确安全生产任务，层层签订安全生产责任书，坚持“谁主管谁负责”的原则，层层落实责任，确保责任到人。定期召开安全生产会议，调度安全生产工作，分析研判当前养护管理工作中存在的困难和问题，及时研究解决。向养护工程施工单位和养护人员宣传安全生产工作的相关法律法规和养护安全操作规程，确保项目安全、人员安全。二是加大隐患路段排查治理力度。今年共组织开展道路、桥梁、涵洞安全隐患排查2次，对管养县道开展全面安全隐患排查4次，对排查出的安全隐患进行分类立档，以分类处置的办法进行安全隐患消除，对排查出的县道安全隐患4处进行处置，投入资金30余万元。

（八）强化乡镇农村公路管养工作监管。今年以来，我县继续加强对各乡镇农村公路管养工作指导监督力度，利用日常养护巡查对沿线各乡镇乡村道管养工作开展指导督促，着力提升乡村道养护质量。

（九）统筹推进货车超限超载治理工作。制定印发了《大姚县2024年治理车辆超限超载工作专项行动方案》，在元大线、三米线上启用公路超限不停车称重检测系统，抽调12人分别在三岔河、厂房值班守卡，确保过卡点超限超载车辆接受处罚，消除违法行为。今年以来，出动行政执法人员441人次，检查车辆1119辆次，共查处交通运输领域各类违法违规行为62起，其中客运8起、货运17起、驾培3起、路政18起、网约车13起、危货3起。严格“一超四罚”制度，吊销道路运输证3本，扣分降级货运从业资格证4本，约谈货运从业人员3人。通过超限超载治理，道路货物运输安全风险显著减小，全县公路桥梁和人民生命财产安全得到有力保护。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2024年度收入合计2712772.77元。其中：财政拨款收入2712772.77元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少226496.64元，下降7.71%。其中：财政拨款收入减少226496.64元，下降7.71%。主要原因是：本年内离休人员病故1人，离休费减少，同时本年年初调出在职人员1人，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2024年度支出合计2712772.77元。其中：基本支出2664280.77元，占总支出的98.21％；项目支出48492.00元，占总支出的1.79％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少228165.56元，下降7.76%。其中：基本支出减少236551.56元，下降8.15%；项目支出增加8386.00元，增长20.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年内离休人员病故1人，离休费减少，同时本年年初调出在职人员1人，导致基本支出减少；本年调整遗属人员生活补助标准并补发以前年度的提高补助标准部分，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县地方公路管理段机构正常运转的日常支出2664280.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2547963.95元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费116316.82元，占基本支出的4.37％，人均公用经费支出为7754.45元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县地方公路管理机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48492.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属生活补助项目经费48492.00元，主要用于发放6名遗属人员生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出  2712772.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少228165.56元，下降7.76%，完成年初预算的87.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，无支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出773298.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%，完成年初预算的92.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休人员离退休费、退休死亡人员死亡抚恤金支出、遗属人员生活困难补助支出等；造成预决算差异的主要原因是本年内离休人员死亡1人，离休费减少，同时本年年初调出在职人员1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出181243.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的92.48%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内离休人员死亡1人、本年年初调出在职人员1人，事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1616456.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.59%，完成年初预算的84.92%。主要用于人员工资、津补贴、绩效支出、工伤保险缴费支出及日常公用开支；造成预决算差异的主要原因是本年年初调出在职人员1人，人员工资、津补贴、绩效支出等开支减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的93.50%。主要用于单位部分住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初调出在职人员1人，导致单位部分住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为54773.82元，完成年初预算的89.79%；支出决算较上年减少6226.18元，下降10.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为53793.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.21%，完成年初预算的89.66%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，完成年初预算的98.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6206.18元，下降10.34%；公务接待费支出决算较上年减少20.00元，下降2.00%；具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20.00元，下降2.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，支出决算为54773.82元，完成年初预算的89.79%，支出决算较上年减少6226.18元，下降10.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为53793.82元，完成年初预算的89.66%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为980.00元，完成年初预算的98.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格公务用车使用及维修管理、公务接待管理，“三公”经费支出控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6206.18元，下降10.34%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降2.00%，具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格公务用车使用及维修管理、公务接待管理，“三公”经费支出控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农村公路管理养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级部门到我单位开展农村公路管理养护、“四好农村路”建设等检查指导工作3批次15人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是大姚县地方公路管理段为事业单位，因此2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县地方公路管理段资产总额9018129.37元，其中，流动资产8289326.18元，固定资产728803.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3148887.32元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47788.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47788.82元。授予中小企业合同金额47788.82元，其中：授予小微企业合同金额47788.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

大姚县地方公路管理段

2025年10月11日

监督索引号53232600534901111