大姚县交通运输局2024年度部门决算公开

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大姚县交通运输局2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。协调综合运输计划。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担交通战备、国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责监督管理全县邮政、快递行业安全和应急管理相关事务性、技能性、辅助性工作；负责全县邮政、快递行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、财务股、公路管理股。所属单位1个，分别是：

1.大姚县农村公路规划站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.大姚县交通运输局

2.大姚县农村公路规划站

纳入我部门2024年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆5辆，超编3辆，超编的原因是：根据我县农村公路建设协调监管及公路超限超载治理工作的现实需要使用车辆。

三、重点工作概述

2024年，县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，把学习贯彻习近平总书记对进一步做好“四好农村路”建设的重要指示精神同贯彻落实习近平总书记关于交通运输的重要论述、重要指示、批示精神结合起来，以当好中国现代化的开路先锋为战略定位，以推动我县高质量发展为目标，以解决人民群众生产生活“难点”“堵点”为出发点，全力推进我县交通运输工作。现将县交通运输局2024年度工作报告如下：

1.坚持发展为要，强力推进交通民生项目建设，进一步夯实发展基础。一是坚持四向发力，立足岗位作贡献。局班子成员带头践行一线工作法，当好“施工队长”，以上率下形成转作风、下基层、抓落实的强大工作合力，带队定期深入高速公路、西六线、七街沿河线、30户以上自然村公路硬化、危桥改造等项目一线现场听意见排难题，广泛吸纳干部群众意见建议，带头研究推进重大项目、难点工作，班子成员按分工认领重点项目，做到“人人包挂项目，人人推进项目”，全县交通运输各项考核指标在全州排名均靠前。二是坚持民生为本，全力推进“四好农村路”建设。元大高速公路建设项目全面开工建设，组件获批临时用地3个批次795亩，永久土地面积获批4305.8亩，完成685亩临时用地和2600亩永久土地征迁工作，已兑付征迁资金5500万元；大姚县西六线（西冲至新街段）四改三项目全长8.27769公里，即将建成通车；湾碧码头主体工程已完工，计划年底投入试运行；大姚县七街村桥危桥改造项目已完成；县人大1号议案大姚县金碧镇范湾沿河（泗溪至范湾段）公路建设项目全长2.837公里，已完成招投标程序并开工建设，计划2025年1月25日前完工；大姚县沿江公路提升改造项目全长29.7公里、大姚县一环线西段建设项目2个重点项目完成前期工作并获得可研批复，招标在即；农村公路安全生命防护工程计划实施83公里，投资723万元，目前已完成20公里，计划12月底前全部完工并投入使用；2024年30户以上自然村通硬化路建设项目，州级下达我局计划70.961公里，我局计划实施80.542公里，投资4853万元，目前已完成48.12公里，计划12月底前全部完工，完成年度目标任务113.5%。三是坚持建养并重，全面提升管养水平。今年以来清理水沟980公里，清理涵洞1400多道，完成农村公路日常养护投资526万元；投入资金218万元完成瓦拉线，三三线、幸铁线等预防性养护120公里，修补路面坑塘8600多平方米；2024年规划绿美交通点位22个已全部完工，总计完成绿化面积23.29万平方米，植树9.9万株，完成投资3345万元。四是扛牢主体责任，强化汛期公路应急保通。严格执行汛期水毁应急保通24小时值班制，汛期前共储备编织袋1500个，砂石料2000立方，圆管涵20节40米，应急救灾装载机14台，挖机10台，车辆4辆，应急照明设备2套，确保第一时间随时投入公路应急保通工作。截至9月底共清理公路坍塌方48000多立方米，抢通阻断公路18次328公里，抢修公路受损路基，支砌挡墙2000多立方米。

2.坚持围绕中心，主动服务，进一步提升交通运输服务保障。一是协同推进客运网络提质增效。坚持“路、站、运”协调发展，继续大力发展定制客运、推进班线公交化改造，推动公共交通服务向城市周边、功能节点延伸，惠及更多群众。截至目前，建成乡镇农村客运站9个，开通农村客运线路28条，完成定制客运改造7条，投入班线车62辆，开通公交线路23条，完成城乡公交改造线路5条，投入车辆53辆，发展出租汽车企业2户84辆，网约车企业6家68辆，通过班线车、城乡公交车、区域性经营、预约响应等多种方式，实现129个村（居）委会通客车全覆盖。二是扎实开展交通运输领域大规模设备更新。紧抓中央关于推动新一轮大规模设备更新的政策机遇，推动新一轮交通运输设备更新换代，老旧营运柴油货车淘汰更新，物流设施设备更新改造等，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。三是加速推进物流提质降本增效。“客货邮”融合加快发展，全县目前建成了1个县级农村物流集散中心，12个乡镇客货邮综合服务站，打造完成86个村级客货邮综合服务站，构建43个村级站点，实现快递物流进村全覆盖，有效带动乡村级就业人员200余人，通过“云品惠”商城平台，实现农产品进城、工业品下乡的目标。“邮快合作”试点工作不断推行，发出《关于规范快递末端服务禁止违规收费的通告》，已经完成龙街镇、新街、六苴等6个乡镇快递与邮政合作试点工作，下行至乡镇快递统一由邮政所进行运营，免费派送，年底将完成全县12个乡镇全覆盖推行，全面解决末端收费问题。四是持续深化“放管服”改革，优化营商环境。进一步完善交通运输领域政务服务事项办事指南，落实落细助企纾困优惠政策措施，加大道路运输经营主体培育力度，积极推动促进交通运输行业发展的政策全面落实、精准落地。

3.坚持底线思维，慎终如始抓安全，进一步提升交通行业治理水平。一是树牢安全发展理念，全力保障交通运输安全生产态势平稳。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和防灾救灾工作重要指示批示精神，认真落实省、州、县人民政府压降农村道路交通事故“六条措施”。抓实教育培训，按月召开行业从业人员安全生产会议增强从业人员安全生产意识；抓实隐患排查，认真组织开展交通运输领域汛期安全生产隐患大排查大整治，共排查出道路安全隐患72个，已全部按要求进行交办整改；抓实隐患治理，截至目前共完成隐患治理125处，其中，州委、州政府安全生产检查发现交办问题24个，县级安全生产检查交办问题12个，正有序整改中；州县政府安全生产政府挂牌督办问题9个，已整改7个，剩下2个正在有序推进整改中；抓实惩治整改，督促企业履行主体责任，开展集体提醒谈话1次，约谈3次，发出整改通知书8份，涉及企业5家，涉及停班客运车辆4辆次，开展企业约谈3次，涉及企业4家。二是加强执法力量，深入推进打非治违专项行动。1至9月，出动行政执法人员441人次，检查车辆1119辆次，共查处交通运输领域各类违法违规行为62起。其中，客运8起，货运17起，驾培3起，路政18起，网约车13起，危货3起。依据公安交警部门抄告的超限超载违法信息，吊销道路运输证3本，扣分降级货运从业资格证4本，约谈货运从业人员3人，着力解决人民群众反映强烈的交通运输执法领域突出问题，进一步净化行业环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2024年度收入合计77,973,168.88元。其中：财政拨款收入77,973,168.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少351,785,168.63元，下降81.86%。其中：财政拨款收入减少351,785,168.63元，下降81.86%。主要原因是：上年县财政下达我单位2023年省转贷我县的新增地方政府专项债券转贷资金（专项用于元谋至大姚<新街>高速公路大姚段项目建设资金）313,000,000.00元，本年无专项债券资金安排。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2024年度支出合计77,973,168.88元。其中：基本支出4,683,063.69元，占总支出的6.01％；项目支出73,290,105.19元，占总支出的93.99％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少351,786,070.63元，下降81.86%。其中：基本支出增加110,872.36元，增长2.42%；项目支出减少351,896,942.99元，下降82.76%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：上年县财政下达我单位2023年省转贷我县的新增地方政府专项债券转贷资金（专项用于元谋至大姚<新街>高速公路大姚段项目建设资金）313,000,000.00元，本年无专项债券资金安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,683,063.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,442,673.06元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费240,390.63元，占基本支出的5.13％。人均公用经费10,016.28元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,290,105.19元。其中：基本建设类项目支出61,270,000.00元。

财政供养人员补助项目经费11,442.00元，主要用于遗属人员定期生活困难补助发放支出。

2020年节能减排新能源公交运营补助项目经费600,000.00元，主要用于发放新能源公交车运营补助支出。

公路超限超载治理工作项目经费510,320.31元，主要用于两个固定治超点及流动治超点人员工资及日常支出。

非税收入项目经费100,000.00元，主要用于单位开展非税收入征收工作支出。

2024年第一批县级重点项目前期经费1,250,000.00元，主要用于开展2024年30户以上自然村通村公路路面硬化等6个项目前期工作支出。

2022年州级第一批项目前期工作经费986,885.00元，主要用于沿江线朵腊河底至河门口公路提升改造项目前期支出。

楚姚高速泗溪连接线公路建设项目经费908,091.00元，主要用于楚姚高速泗溪连接线公路建设支出。

2019年车辆购置税收入用于公路等基础设施建设项目经费2,260,000.00元，主要用于农村公路建设支出。

2023年中央财政车辆购置税收入补助地方项目经费1,510,000.00元，主要用于西六线三级公路提升改造项目建设支出。

2023年第二批车辆购置税收入补助地方项目经费2,070,000.00元，主要用于西六线三级公路提升改造项目建设支出。

2024年第一批车辆购置税收入补助地方项目经费3,550,000.00元，主要用于西六线三级公路提升改造项目建设支出。

2024年第四批车辆购置税收入补助地方项目经费5,170,000.00元，主要用于西六线三级公路提升改造项目建设支出。

2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”项目经费1,990,000.00元，主要用于30户以上自然村通村公路路面硬化项目建设支出。

2022年第一批车辆购置税收入补助地方项目经费2,065,037.16元，主要用于30户以上自然村通村公路路面硬化项目建设支出。

2023年普通省道及农村公路“以奖代补”项目经费4,040,000.00元，主要用于30户以上自然村通村公路路面硬化项目、西六线三级公路提升改造项目建设支出。

2022年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费1,670,000.00元，主要用于天生桥、鲁家河桥危桥改造项目支出。

2024年第一批政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费4,560,000.00元，主要用于地方管养普通省道路面养护工程、农村公路路面养护工程、8座危桥改造项目建设支出。

2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费1,900,000.00元，主要用于农村公路养护工程项目支出。

2019年农村公路安全生命防护工程省级项目经费240,000.00元，主要用于村道安防建设项目支出。

2022年农村公路安全生命防护工程州级项目经费1,50,000.00元，主要用于村道安防建设项目支出。

2023年普通省道及农村公路养护项目经费4,340,000.00元，主要用于普通省道及农村公路日常养护项目支出。

2023年普通省道及农村公路养护项目经费3,080,000.00元，主要用于普通省道及农村公路养护工程项目支出。

2023年普通省道及农村公路养护项目经费3,000,000.00元，主要用于村道安防项目支出。

2024年农村公路养护省级项目经费13,540,000.00元，主要用于养护工程、村道安防、危桥改造项目建设支出。

2021年政府还贷二级公路取消收费后项目经费4,000,000.00元，主要用于普通省道及农村公路养护工程项目建设支出。

2020年交通安全专项项目经费178,600.00元，主要用于村道安防项目建设支出。

2023年农村公路日常养护州级配套项目经费606,362.84元，主要用于农村公路日常养护支出。

2023年车辆购置税收入补助地方资金用于灾损公路抢修保通项目经费80,000.00元，用于受灾公路抢险保通支出。

航道及渡口养护省级项目经费6,409.00元，主要用于航道养护工作支出。

2019年农村客运和出租车补贴项目经费2,287,600.00元，主要用于农村客运及出租车补贴发放支出。

2019年农村客运和出租车行业油价补贴项目经费1,957,200.00元，主要用于农村客运及出租车补贴发放支出。

2018年农村客运及出租车行业补贴项目经费1,983,487.88元，主要用于农村客运及出租车补贴发放支出。

2019年中央城市公交车成品油价格补贴及以前年度清算资金和新增节能与新能源公交车一次性购置补助项目经费349,100.00元，主要用于新能源公交车运营补贴及购置补助发放支出。

2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴项目经费989,600.00元，主要用于农村客运及出租车补贴发放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出77,973,168.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38,786,070.63元，下降33.22%，完成年初预算的6.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出976,369.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的129.17%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是年内有退休人员病逝，支付抚恤金，年初无抚恤金预算，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出281,453.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的96.55%。主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是年内有在职人员调出、退休人员病逝，医疗保险及公务员医疗支出减少，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算。主要用于发放新能源公交车运营补助支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金属于以前年度结转的上级专款，未列入本年年初预算，导致预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出75,816,855.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出及项目前期经费支出、公路建设、公路养护、公共交通运营补助等支出；造成预决算差异的主要原因是将人员支出、公用支出2项基本支出列入年初预算，而上级专款安排的项目支出未列入年初预算，本年支出不仅包含基本支出，还包含本年安排的项目支出以及以前年度结转的项目支出，导致预决算差异较大。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的98.44%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为13,890.63元，完成年初预算的77.17%；支出决算较上年减少4,109.37元，下降22.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,890.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.40%，完成年初预算的72.60%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.6%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,109.37元，下降27.40%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为13,890.63元，完成年初预算的77.17%，支出决算较上年减少4,109.37元，下降22.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,890.63元，完成年初预算的72.60%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待、公务用车管理办法，严格控制开支，且本年公务用车未发生大修，仅进行零星维修，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,109.37元，下降27.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待、公务用车管理办法，严格控制开支，且本年公务用车未发生大修，仅进行零星维修，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农村公路建设项目监管协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州部门工作指导检查、招商引资等发生的9批次54人次的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2024年机关运行经费支出240,390.63元，比上年增加3,508.63元，增长1.43%，主要原因是：年内增加在职公务员1名，公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、报刊费、工会经费、车辆运行维护费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县交通运输局资产总额2,443,124,140.45元，其中，流动资产44,990,352.13元，固定资产322,878.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程547,846,437.16元，无形资产433.12元（净值），其他资产1,849,964,040.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,658,413.37元，其中固定资产减少58,595.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额55,565.16元，其中：政府采购货物支出7,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47,815.16元。授予中小企业合同金额55,565.16元，其中：授予小微企业合同金额55,565.16元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

7.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县交通运输局

2025年10月15日

监督索引号53232600534801111