楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2024年度部门决算

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楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制;负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责;负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理;负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.制定并组织实施安全生产管理工作计划，指导道路运输行业安全生产和应急管理工作，督促各道路运输生产经营单位认真落实安全生产责任，全面推行“一岗双责”。

2.深入开展道路运输打非治违，强化精准协同治理，落实专项整治，加强人性化执法，开展科学有效的交通运输综合行政执法工作。

3.搭建信息化监管平台，构建“互联网＋监管”科学体系，助推客货运、网约车、驾培、维修行业新业态持续发展，构建道路运输发展新格局。

4.以政府会计制度为基础，按州财政相关要求严格进行本单位财务管理、绩效管理、预决算组织、审核与编报。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有无公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2024年度收入合计3413538.06元。其中：财政拨款收入3188538.06元，占总收入的93.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入225000.00元，占总收入的6.59%。

与上年相比，收入合计增加511523.42元，增长17.63%。其中：财政拨款收入增加440323.42元，增长16.02%；其他收入增加71200.00元，增长46.29%。主要原因一是2024退休死亡1人增加丧葬抚恤费245067.20元，新招录1名公务员增加工资，在职转退休2人退休费增加，二是单位向非同级财政积极争取了行政执法经费120000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2024年度支出合计3332003.91元。其中：基本支出3188538.06元，占总支出的95.69％；项目支出143465.85元，占总支出的4.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加378552.00元，增长12.82%。其中：基本支出增加440323.42元，增长16.02%；项目支出减少61771.42元，下降30.10%。主要原因是在职转退休2人职业年金记实90652.63元，退休死亡1人增加丧葬抚恤费245067.20元，导致基本支出增加；2024年因合同到期终止1名劳务派遣人员合同，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队机构正常运转的日常支出3188538.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2882355.48元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306182.58元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143465.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大财建【2024】37号下达办案工作经费10.5万元，专项用于支付协管人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2024年度一般公共预算财政拨款支出3188538.06元,占本年支出合计的95.69%。与上年相比增加440323.42元，增长16.02%,完成年初预算的105.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出822213.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%,完成年初预算的138.89%。主要用于在职职工养老保险、职业年金缴纳311723.01元，退休职工统筹外费用205296.10元，退休死亡1人丧葬抚恤费245067.20元；造成预决算差异的主要原因是追加退休死亡1人丧葬抚恤费245067.20元。

9.卫生健康（类）支出144169.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的95.53%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人，医疗保险及公务员医疗补助费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2046191.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.17%,完成年初预算的98.66%。主要用于行政运行；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人，在职人员工资总额减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的91.11%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人，住房公积金单位部分全年应缴额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，决算为25618.66元，完成年初预算的99.30%；支出决算较上年增加93.86元，增长0.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24837.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.95%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为781.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.05%，完成年初预算的97.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7.86元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年增加86.00元，增长12.37%；具体是国内接待费支出决算781.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加86.00元，增长12.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，支出决算为25618.66元，完成年初预算的99.30%，支出决算较上年增加93.86元，增长0.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24837.66元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为781.00元，完成年初预算的97.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照“过紧日子”要求，严格规范“三公”经费支出，公车运行维护费剩余162.34元，公务接待费剩余19.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7.86元，增长0.03%；公务接待费支出决算增加86.00元，增长12.37%，具体是国内接待费支出决算781.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加86.00元，增长12.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用增加86.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于实施公路路政、道路运政、地方海事行政、等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查，权限范围内安全生产监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位开展检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2024年机关运行经费支出306182.58元，比上年增加20475.90元，增长7.17%,主要原因是增加2名新招录公务员公用经费。单位机关运行经费主要用于保障单位日常运转的差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费、办公费及工会经费、残疾人保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队资产总额1124476.44元，其中，流动资产202660.91元，固定资产921815.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254893.37元，其中固定资产减少79988.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值37833.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14837.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14837.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

完成自评，达到部门年度目标。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230001748401111