云南省大姚县妇女联合会机关2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大姚县妇女联合会是中国共产党大姚县委员会领导下的人民团体，旨在县委、县政府的领导及州妇联的指导下联系妇女群众的桥梁和纽带，团结和带领全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。其主要职能是：1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、权益保障股（维权股）、妇女发展股（农村工作股）、宣传股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。进一步提高思想认识，积极行动，把认真学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，自觉从发展全局和战略高度，深入思考事关妇女儿童事业和妇女长远发展的重大问题，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到妇联工作全过程，切实把学习成果转化为谋划工作的新思路和开展工作的新动力。
2.坚持在工作大局中发挥妇女独特优势、贡献巾帼力量。推进乡村振兴巾帼行动，加强巾帼示范基地建设，举办育婴员、家政等职业技能培训班，助力广大妇女群众创业就业。积极发挥妇联工作优势、深入挖掘妇女群众潜力，助推人居环境进一步提升，助力全国文明城市创建。
3.坚持在强化价值引领中推动家庭建设、助力社会文明。持续开展各类特色家庭选树，弘扬中华传统美德，倡导以和谐为美、以和谐为荣，促进家庭美德和家庭文明建设。加强家庭教育促进法学习宣传贯彻工作，广泛开展“普法强基—送法进万家 家教伴成长”主题活动，为未成年人健康成长营造良好的家庭教育环境。持续深化家风建设，常态挖掘宣传典型家风事迹，讲好优良家风故事，大力弘扬孝善、勤俭、廉洁等文化，引导广大家庭自觉传承优良家风，培育时代新风新貌。
4.坚持以更大的力度保障妇女儿童权益、促进全面发展。坚持男女平等基本国策，持续推进妇女儿童“十四五”发展规划实施，进一步优化妇女儿童发展环境，更好地满足妇女儿童多元化需求。深入推进“三访四察五送”活动，精准解决急难愁盼，让最需要关爱的困境妇女儿童感受到党和政府的温暖。
5.坚持在深化妇联改革中建强妇联组织、激发基层活力。持续加大力度推进妇联组织规范化达标创建，进一步推进妇联组织向新业态新就业等新兴领域延伸拓展，努力扩大妇联组织在女性群体中的覆盖面。加强基层妇联干部队伍建设，努力调动基层妇联干部干事创业、争创一流的积极性，不断激发基层妇联组织的活力。强化基层妇联阵地管理和使用，注重在提升服务妇女群众的软实力上下功夫，努力打造妇女信赖的“温暖之家”。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省大姚县妇女联合会机关2025年度收入合计1868069.29元。其中：财政拨款收入1868069.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加360719.91元，增长23.93%。其中：财政拨款收入增加380535.47元，增长25.58%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少19815.56元，下降100.00%。主要原因是：本年未形成新的其他收入，其他收入较上年减少19815.56元，下降100.00%。
二、支出决算情况说明
云南省大姚县妇女联合会机关2025年度支出合计1880644.09元。其中：基本支出1731071.83元，占总支出的92.05％；项目支出149572.26元，占总支出的7.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加385854.27元，增长25.81%。其中：基本支出增加338267.01元，增长24.29%；项目支出增加47587.26元，增长46.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年我单位按国家规定执行职工工资正常晋升、社会保险缴费基数核调等政策，人员经费较上年增加较多，基本支出相应增加；项目支出因妇女儿童事务专项业务工作资金安排增加及使用以前年度结转资金列支而增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省大姚县妇女联合会机关机构正常运转的日常支出1731071.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1625091.83元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费等公用经费105980.00元，占基本支出的6.12％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省大姚县妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于专项业务工作的经费支出149572.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务项目经费136997.46元，主要用于我县妇女儿童关爱救助及维权工作，已完成全部绩效目标，项目运行正常。
其他就业补助支出项目经费10000.00元，主要用于小额担保贷款相关工作，已完成全部绩效目标，项目运行正常。
其他普惠金融发展支出项目经费2574.80元，主主要用于小额担保贷款相关工作，已完成全部绩效目标，项目运行正常。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省大姚县妇女联合会机关2025年度一般公共预算财政拨款支出1870644.09元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加375854.27元，增长25.14%，完成年初预算的123.12%。完成年初预算超过100%的主要原因是：本年按国家规定为去世人员安排死亡抚恤，机关事业单位基本养老保险、医疗保险等缴费基数核调后高于年初预算估计，人员经费保障增加，财政年内追加预算指标，导致一般公共预算财政拨款支出决算数超过年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1211590.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.77%，完成年初预算的109.50%。主要用于：行政运行支出1074592.84元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费968612.84元，办公费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等公用经费105980.00元；一般行政管理事务支出136997.46元，主要用于完成妇女、儿童事务等特定业务工作任务所需的办公费和对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是：该类支出决算数完成年初预算的109.50%，超年初预算约10.51万元，主要为年度执行中职工工资正常晋升、职务职级工资调整等政策性增支，以及社会保险缴费基数核调后高于预算估计，人员经费保障增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出474423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.36%，完成年初预算的206.51%。主要用于：行政单位离退休支出107315.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出124311.20元，死亡抚恤支出242796.40元。造成预决算差异的主要原因是：该类支出决算数完成年初预算的206.51%，超年初预算约24.47万元，主要为本年我单位按国家规定为去世人员安排死亡抚恤242796.40元，属年初编制预算时不可预见、按规定必须足额保障的刚性支出，由财政年内追加预算指标；机关事业单位基本养老保险缴费基数经社保经办部门按规定核定后高于年初预算估计，缴费支出相应增加。
9.卫生健康（类）支出84825.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的99.95%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费43389.14元、公务员医疗补助缴费38340.85元、其他行政事业单位医疗支出3096.00元。造成预决算差异的主要原因是：该类支出决算数完成年初预算的99.95%，与年初预算基本持平，主要为年度内人员变动及职工医疗保险缴费基数核定调整所致，不存在实质性预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2574.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款工作方面支出。为使用以前年度一般公共预算财政拨款项目支出结转资金安排的支出。造成预决算差异的主要原因是：该类支出为使用以前年度财政拨款结转资金安排实施，年初未预算安排此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出97230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的98.97%。主要用于单位按国家规定为编制内在职职工缴纳的住房公积金97230.00元。造成预决算差异的主要原因是：该类支出决算数完成年初预算的98.97%，略低于年初预算，主要为住房公积金缴费基数随职工工资变动核定调整，实际缴存数略低于年初预算数，不存在实质性预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为844.00元，完成年初预算的28.13%；支出决算较上年减少1032.00元，下降55.01%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为844.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.13%。
因公出国（境）费用支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1032.00元，下降55.01%；具体是国内接待费支出决算844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1032.00元，下降55.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为844.00元，完成年初预算的28.13%，支出决算较上年减少1032.00元，下降55.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为844.00元，完成年初预算的28.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神和过紧日子要求，从严控制公务接待，实际发生的接待批次、人次少于预算安排，公务接待费决算小于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，均为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1032.00元，下降55.01%，具体是国内接待费支出决算844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1032.00元，下降55.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位进一步从严控制公务接待活动，接待批次减少、接待标准从严执行，公务接待费支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未发生支出。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联及县内外相关单位调研督导、工作交流等业务工作中产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省大姚县妇女联合会机关2025年机关运行经费支出105980.00元，比上年减少1533.51元，下降1.43%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，坚持过紧日子，从严控制一般性支出，办公费等公用经费较上年略有下降。单位机关运行经费主要用于办公费15658.44元、水电费3000.00元、差旅费4997.56元、租赁费4180.00元、会议费2000.00元、公务接待费844.00元、工会经费13500.00元、其他交通费用61800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省大姚县妇女联合会机关资产总额50008.62元，其中，流动资产21238.92元，固定资产28769.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94776.06元，其中固定资产减少9076.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
