中国共产主义青年团大姚县委员会机关
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
中国共产主义青年团大姚县委员会主要职能职责如下：
1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。
2.负责县少先队工作委员会常务性工作。
3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4.参与全县青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。
5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。
6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：团工委办公室、希望工程办公室、少先队工作委员会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产主义青年团大姚县委员会。
纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
二、重点工作概述
1.政治引领精准有力，信仰根基持续筑牢。始终把牢政治方向，坚持用党的创新理论武装青年头脑、引领青年思想、凝聚青年力量，切实增强广大团员青年的政治认同、思想认同和情感认同。一是理论武装全覆盖：健全“第一议题”学习机制，全年组织主题团日、青年夜校等理论学习活动37场次，覆盖青少年7600余人次，针对志愿者、支教教师及快递员、网约车司机等新兴领域青年，通过“送学上门”“微课堂”开展党的二十届四中全会精神专题宣讲3场次，推动党的创新理论扎根基层。二是主题教育沉浸式：紧扣“3·5”学雷锋、清明祭英烈等重大时间节点，开展系列主题活动37场次，紧扣“3·5”学雷锋、清明祭英烈等重大时间节点，开展系列主题活动37场次，推进“少年军校”建设，探索国防教育与思政育人融合路径，引导青少年厚植家国情怀。三是宣传典型双提升：做强“共青团大姚县委”新媒体平台，全年推送稿件1305篇（条），阅读量突破9.8万人次，26篇优质稿件被省州主流媒体转载；选树先进典型成效显著，大姚一中团委入围全国“五四红旗团委”公示名单，王岚获国家级“新时代青年先锋”奖，县青联副主席李先才获评楚雄州“十佳创业青年”，3个集体、7名个人获州级“两红两优”表彰，“青字号”品牌影响力持续扩大。
2.服务大局主动作为，青春担当彰显实效。紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织动员广大青年在乡村振兴、基层治理、文旅发展等重点领域主动作为、奋勇争先。一是赋能乡村振兴：实施青年创业兴乡三年行动，联合县人社局、农业农村局开展就业创业、电商技能、“新农人”培训共550余人次；开展“青耘中国”直播助农4场次，带动特色农产品销售额27.4万元；与云南省工商学院签订校地共建协议，举办“青年创业兴乡”现场会暨“青联思享汇”，培训创业骨干30名。二是助力创业就业：优化“贷免扶补”及小额担保贷款办理流程，全年为37名创业青年发放贷款835万元，直接带动77人本地就业；推报8名“创业兴乡”青年典型在州级媒体展播，激发创新创业热情。三是志愿服务提质：全年开展志愿服务400余场次，3200余名青年志愿者参与“七街文旅”“火把节”等重大活动保障，常态化推进“河小青”护河、关爱“一老一小”等服务30余场次，暑期托管班工作经验获《人民日报》客户端专题报道。
3.服务青年精准暖心，成长生态不断优化。坚持“青年在哪里，团组织就服务到哪里”的理念，用心用情解决青少年成长发展中的现实困难。一是民生保障实打实：通过“希望工程1+1—幻方助学计划”“点亮微心愿”等项目，发放助学金、爱心物资累计价值超46万元，惠及3000余名困难青少年、留守儿童；争取团中央“伙伴计划”专项资金7.5万元，建设赵家店社区“团团活力圈”，服务青少年600人次；开设4期“全天候爱心寒暑托班”，为100余名新就业群体子女提供160小时照护服务。二是成长平台多元化：举办“520团宠计划”等青年联谊活动，吸引400余名青年参与；组织250余名大姚籍大学生开展寒暑期“返家乡”社会实践，投身政务服务、乡村振兴等一线岗位。三是权益保护强保障：开展法治主题团队课12次、法治进校园等活动8场次，覆盖青少年4347人，增强青少年法治意识与自我保护能力。
4.组织建设夯实固本，内生动力充分激发。坚持大抓基层的鲜明导向，持续推进团的组织覆盖、队伍建设和作风锤炼，不断提升基层团组织的凝聚力、战斗力。一是组织覆盖再拓展：攻坚新兴领域团组织“两个覆盖”，新建一批新兴领域团组织；加强少先队规范化建设，组织70余名大队辅导员开展专题培训及“建队日示范性入队”活动；规范“青年之家”建设，全年开展活动60余场次。二是队伍建设严标准：严格落实推优入团制度，全年新发展少先队员1530人、共青团员1428人，规范集中示范入队、入团仪式；依规处置违纪违法共青团员1名，维护队伍先进性和纯洁性。三是从严治团常态化：开展中央八项规定精神集中学习8次、专题学习3次，查摆整改问题9条；组织100余名青少年赴廉政教育基地开展教学7场次，创新开展“青年·清廉”演讲比赛、“青廉同行·共话初心”座谈分享会等沉浸式、互动化活动，将纪律教育融入青春话语体系，筑牢纪律防线。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团大姚县委员会机关2025年度收入合计2959329.43元。其中：财政拨款收入2903662.04元，占总收入的98.12%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入55667.39元，占总收入的1.88%。
与上年相比，收入合计增加506426.02元，增长20.65%。其中：财政拨款收入增加466924.99元，增长19.16%；其他收入增加39501.03元，增长244.34%。主要原因是：因本年度大学生志愿者增加，人员工资零星增资，同时县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位人员生活补贴，致使本年度财政拨款收入、其他收入较上年度增多，导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团大姚县委员会机关2025年度支出合计2937007.31元。其中：基本支出2459731.45元，占总支出的83.75％；项目支出477275.86元，占总支出的16.25％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加少440986.40元，增长17.67%。其中：基本支出增加261574.17元，增长11.90%；项目支出增加179412.23元，增长60.23%。主要原因是：因本年度大学生志愿者增加，人员工资零星增资，同时县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位人员生活补贴，致使本年度财政拨款收入、其他收入较上年度增多，导致本年收入增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机关机构正常运转的日常支出2459731.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2377651.45元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82080.00元，占基本支出的3.34％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477275.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务项目经费460212.48元，主要用于发放西部计划大学生志愿者生活补助及缴纳各项社会保险费。
2.创业担保贷款贴息及奖补17063.38元，主要用于开展青年创业担保贷款工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团大姚县委员会机关2025年度一般公共预算财政拨款支出2903662.04元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加422647.14元，增长17.04%,完成年初预算的183.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2650157.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%，完成年初预算的195.35%。主要用于单位人员工资、日常办公费以及缴纳大学生志愿者各项社会保险费和支付大学生志愿者生活补助支出。造成预决算差异的主要原因：大学生志愿者人数增加
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出100264.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的103.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因：单位人员发生变动，缴费基数变动导致。
9.卫生健康（类）支出57105.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的104.04%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费。造成预决算差异的主要原因单位人员工资变动，职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17063.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是县级财政统筹资金比较困难，该项目年初未纳入预算，年中根据财力可用情况增加预算支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出79071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的101.65%。主要用于住房公积金单位缴费部分。造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位缴费基数测算方式改变，导致支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1000.00元，下降33.33%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降33.33%；具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%，决算较上年减少1000.00元，下降33.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降33.33%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：持续从严规范公务接待管理，严格控制公务接待经费支出，严格执行公务接待相关管理规定，落实公函接待、接待清单制度，从严界定接待范围、压缩陪同人员数量，严守接待开支标准，坚持务实节俭原则，严禁无公函接待、超标准接待以及转嫁、隐匿接待费用等行为。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团大姚县委员会2025年机关运行经费支出82080.00元，比上年减少-7299.49元，下降8.17%,，主要原因是为确保2025年度全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2025年度机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产主义青年团大姚县委员会机关资产总额72813.20元，其中，流动资产40753.82元，固定资产32059.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43368.83元，其中固定资产减少9074.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产主义青年团大姚县委员会机关无其他需要说明重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
