中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度部门决算公开

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中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

中国共产主义青年团大姚县委员会主要职能职责如下：

1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：团工委办公室、希望工程办公室、少先队工作委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团大姚县委员会。

纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.突出政治引领，高扬信仰引领青春航向。一是加强理论武装，筑牢思想根基。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，加大新时代青年马克思主义培养工程力度，组织全县各级团组织开展红色教育，引导全县广大青少年坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，奏响筑梦、追梦、圆梦主旋律。二是坚持实践育人，培育精神素养。组织团员青年学习贯彻习近平总书记五四青年节对全国广大青年寄语精神、习近平总书记“六一”重要回信精神，开展专题研讨交流，引导团员青年用理论武装头脑开展“习爷爷教导记心中”“红领巾心向党”“党的故事我来讲——争做红领巾讲解员”等主题实践活动30余场次，实现全县90余所中小学校全覆盖，引导广大青少年积极弘扬践行社会主义核心价值观。三是持续扩大宣传，覆盖面提质增效。积极推进新媒体矩阵建设，组建以全县各级团干部、大学生志愿者为主的青年网络宣传骨干12人和网络文明志愿者队伍1支，积极构建清朗网络空间。年初以来，共青团大姚县委微信公众平台共发布信息130余期，关注人数达8900余人，成为全县发布青年信息、回应青年关切、正面引导舆论的重要阵地，知名度和影响力大幅提升。

2.坚持服务大局，引领青年贡献青春力量。一是服务保障全县重大活动。把牢围绕中心、服务大局工作主线，年内招募录用西部计划大学生志愿者54人、“美丽中国支教专项”志愿者19人，主动参与积极参与“七街文旅小镇”“赵家店火把节”“石羊孔子文化节”等重大活动服务保障工作，圆满完成年内“青春自护”“电影伴我成长”等8场品牌志愿活动，“团委驱动、青年带动、全员联动”的志愿服务效应初现。二是大力弘扬志愿者精神，深化青年志愿者行动。招募青年志愿者20人开展“爱心助考”“青年职工联谊交友”“清明祭英烈”等品牌志愿服务活动10余场次，让“做好事、做善事、做志愿者”的志愿服务理念深入人心，在全县上下营造“人人争当志愿者、人人都是志愿者”的良好氛围。三是实施共青团助力乡村振兴行动。联合龙街镇开展“记录石榴丰收盛景”等特色活动，拓宽农产品销售渠道助农增收；联合大姚祥华工业、纳喜文化创意开发有限公司协助承办云南青年创业兴乡现场会，大姚装备制造、彝绣文化等特色产业得到充分展示；组织20名青年致富带头人开展云南青年创业省长奖宣讲暨楚雄州乡村振兴“青耘中国”助农直播电商青年人才培训，协助筹办楚雄州“核桃之星”青年电商直播带货培训班，促进青年就业创业。

3.聚焦青年需求，搭建服务青年成长平台。一是持续关注特殊群体儿童。深入开展“我为青年办实事”活动，联系爱心人士为芦川小学捐赠价值6.6万元的悬浮板篮球场一个；联合县教体局、县妇联和部分爱心企业向县内20余所中小学捐赠价值12万元的图书、衣服等学习生活用品；帮助5名就业困难大学生实现稳岗就业、9名大学生获得公益助学金4万元。实施“希望工程1+1幻方助学计划”“爱心一元捐‘益’起向未来”公益项目，募集资金13.2万元，资助家庭困难学生382名。二是用心搭建爱心公益平台。充分发挥城市港湾青年之家、新时代文明实践中心、文化场馆等党群阵地作用，深入开展“点亮微心愿 情暖少年心”“爱心一元捐 ‘益’起向未来”等公益活动4期，征集并发放微心愿150余个，募集资金31.2万元。依托城市港湾青年之家举办寒暑期托管班4期，开展法治宣传8场次，受众儿童达150余名。三是竭诚服务青年成长。突破区域、领域界限，深入各行业部门挖掘单位资源，依托行业优势，服务34名创业青年成功申报创业贷款895万元；举办“千百度”“会聚良缘”职工交友联谊活动，为200余名青年职工婚恋交友搭建平台；引导253名大姚籍返乡大学生到我县60余个部门和12个乡镇开展社会实践活动。四是积极培树青年建功先进典型。2024年荣获省级表彰五四团委1个，州级表彰优秀个人5人，王岚、普文超2位优秀青年代表荣获楚雄青年五四奖章荣誉，推报创业青年张斌参加“楚雄青年创业州长奖”评选并获正奖，周孟姣获楚雄州“核桃之星”一等奖，我县共青团“青字号”品牌影响力持续扩大。

4.强化自身建设，激发新活力展现新面貌。一是纵深推进全面从严治团。自觉对标全面从严治党经验做法，坚持党建带团建，年内开展共青团系统集体廉政提醒谈话2场次，讲授专题廉政党课4期，摄制“青年说清廉”短视频5个，系统构建了抓政治建设从严、抓团组织建设从严、抓团干部队伍管理从严、抓团员队伍管理从严和抓制度建设从严的“1+3+1”工作体系，团干部思想、能力、作风明显提升，新时代共青团清新形象逐步树立。二是夯实基层团组织基础。大力开展“学习习近平总书记重要讲话 做合格共青团员”教育实践，严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务，增强团员意识。认真学习贯彻团员发展工作细则，严格团员发展标准、程序，加强教育培训，年初以来，高标准严要求按照5个阶段15个步骤发展团员786名。二是加强团组织阵地建设。坚持党建带团建，巩固提升团组织系统阵地活力，大力推进“两新”组织、工业园区、互联网等领域团建，基层团组织规范化建设、“智慧团建”系统运行管理稳步推进。“两新”组织团建工作取得新进展，“饿了么”“广益”“金碧制药”等60家非公企业建立了团支部，3个团支部获评县级非公企业团建示范点，持续提升团组织的覆盖面和影响力，团建科学化水平不断提升。四是履行全团带队工作职责。全面加强对少先队工作的领导，组织开展“红领巾奖章”争章活动，举办红领巾讲解员、“希望之星”青少年英语口语、青少年才艺大赛等特色活动，打造我县少先队活动品牌，构建少先队社会化工作体系。健全阶梯式成长激励体系，递进开展分批入队、分段教育、分级激励、推优入团，“推优入团”比例达到90%以上。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度收入合计2,452,903.41元。其中：财政拨款收入2,436,737.05元，占总收入的99.34%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16,166.36元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计增加411,164.81元，增长20.14%。其中：财政拨款收入增加394,998.45元，增长19.35%；其他收入增加16,166.36元，增长100.00%。主要原因是：因本年度大学生志愿者增加，以及人员工资标准提高，导致本年度财政拨款收入较上年度增多，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度支出合计2,496,020.91元。其中：基本支出2,198,157.28元，占总支出的88.07％；项目支出297,863.63元，占总支出的11.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加338,140.08元，增长15.67%。其中：基本支出增加966,245.52元，增长78.43%；项目支出减少628,105.44元，下降67.83%。主要原因是：因本年度大学生志愿者增加，以及人员工资标准提高，导致本年度人员经费支出较上年度增多，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,198,157.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,108,777.79元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,379.49元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297,863.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.2012902•一般行政管理事务284,444.85元，主要用于发放西部计划大学生志愿者生活补助及缴纳各项社会保险费。

2.2130804•创业担保贷款贴息及奖补13,418.78元，主要用于开展青年创业担保贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,481,014.90元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加323,134.07元，增长14.97%，完成年初预算的151.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,214,090.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%，完成年初预算的102.91%。主要用于单位人员工资、日常办公费以及缴纳大学生志愿者各项社会保险费和支付大学生志愿者生活补助支出。造成预决算差异的主要原因：大学生志愿者人数增加

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出103,012.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的91.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因：单位人员发生变动，缴费基数变动导致。

9.卫生健康（类）支出60,545.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的93.096%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13,418.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是县级财政统筹资金比较困难，该项目年初未纳入预算，年中根据财力可用情况增加预算支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出656,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的98.00%。主要用于住房公积金单位缴费部分。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1,637.48元，增长120.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,637.48元，增长120.18%；具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,637.48元，增长120.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1,637.48元，增长120.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,637.48元，增长120.18%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,637.48元，增长120.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：随着市场物价上涨，导致2024年度公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年机关运行经费支出89,379.49元，比上年减少1,665.41元，下降1.83%，主要原因是为确保2024年度全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2024年度机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团大姚县委员会资产总额116,182.03元，其中，流动资产75,048.37元，固定资产41,133.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,888.45元，其中固定资产增加612.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,650.00元，其中：政府采购货物支出1,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,650.00元，其中：授予小微企业合同金额1,650.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评表（见附件）。

（三）项目支出绩效自评表（见附件）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600871201111