云南省大姚县工商业联合会2024年度部门决算公开

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云南省大姚县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

云南省大姚县工商业联合会主要职能职责如下：

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室（宣教股）、经济联络股（会员股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省大姚县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省大姚县工商业联合会。

纳入云南省大姚县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚思想共识。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动习近平总书记关于民营经济发展的重要论述、工商联工作的重要指示批示及省州县促进民营经济高质量发展会议精神进企业、进商会，把政治建会的要求落到实处。二是扎实开展政治引领行动。结合执委和会员活动的开展，组织执委和会员到仓西红色文化公园、大姚祥华工业制造股份公司、石羊红色文化纪念馆开展民营经济人士理想信念教育9次256人，选派1名企业家到厦门大学参加云南省民营企业信用体系建设暨理想信念教育培训班。大姚县仓西红色文化公园被命名为第四批省级民营经济人士理想信念教育基地。三是协同做好政治安排，让非公经济界人大代表、政协委员积极建言献策。在年初州县两会上，州县两级人大代表提建议5件，州县两级政协委员提建议意见17件、团体提案1件，非公经济界人大代表和政协委员参政议政的职能作用进一步发挥。

2.扛牢压实责任，全面从严治党。一是扛牢压实党建工作“第一责任人”责任，提升机关党支部及商会党组织的党建引领作用。召开4次党组会议专题研究机关党建及“两新”组织党建工作，强化对执委企业党建工作的指导，6名驻大姚县的州工商联执委所属企业党组织组建达率100%。2名“两新”组织党建指导员定期深入汽修党支部和工商服务党支部开展工作。二是积极推进“清廉企业”“清廉商会”建设，持续构建亲清政商关系，扎实开展“清廉大姚”建设十大行动之“暖心行动”相关工作，引导民营企业家遵纪守法办企业、光明正大搞经营，满腔热情促发展。年内开展责任主体提醒谈话2次，谈话人员8人（次）；开展“两个责任”专题约谈2次，谈话人员8人（次）；开展“一把手”和领导班子监督谈话3次，谈话人员9人（次）。认真开展党纪学习教育，召开清廉大姚建设警示教育大会2次，观看警示教育专题片2场次，开展集体廉政谈话2场次。开展廉政家访1次，确保5名干部职工廉政家访全覆盖。三是全面落实意识形态工作“四种责任”“九纳入一列入”，严格执行意识形态工作定期分析研判等制度，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域分析研判2次，切实把意识形态工作贯穿于工商联工作始终。

3.优化营商环境，服务“两个健康”。县工商联切实发挥“联”的优势，紧扣“两个健康”主责主业，积极建“家”架“桥”，深入开展优化营商环境“暖心行动”，服务民营经济健康发展。一是常态化开展走访调研。认真落实县工商联干部职工挂点联系执委企业制度，建立健全全周期、全方位、全要素为民营企业服务机制。二是扎实开展民营企业调查点工作。民营企业入库量88家，执委企业入库66家，入库率达100%。开展调查4次，问卷填报总量352家，填报率100%。三是协调金融部门抓好“金融赋能民企”工作。分别与县农业银行和县建设银行联合召开“金融赋能民企助力乡村振兴”和“普惠金融下乡助万企行动”推进会议。两家金融机构负责人分别就民营企业融资贷款的产品种类、申报条件、贷款利率和优惠政策等向66家执委企业进行宣传介绍，有效化解全县中小微企业融资难融资贵融资慢的难题。扎实开展民营企业融资需求调查，上报有融资需求的企业14户，申报融资需求8700万元。认真做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款发放工作。四是开展普法宣传和法律咨询，做好法律服务，为民营企业进行“法律体检”，切实维护民营企业的合法权益，营造公平竞争的法治化营商环境。五是建立健全民营企业和商（协）会意见建议交办督办、办理结果评估和反馈机制，参加大姚县服务企业需求“县级局长坐诊接诉”工作，推动职能部门积极解决民营企业反映的困难问题14个。

4.紧扣中心大局，创新推进工作。一是组织实施“万企兴万村”行动。将2024年“万企兴万村·助力乡村振兴”发展基金32万元资金拨付到2个乡镇，实施乡村振兴建设项目4个。注重挖掘“万企兴万村”行动中的先进典型，1名企业家获得第二届楚雄青年创业州长奖、5名企业家获得首届大姚青年创业县长奖。二是抓好市场主体倍增工作，加大会员发展。三是引导民营企业家履行社会责任，积极参与涉罪未成年人观护基地建设。

5.深化“两个革命”，强化自身建设。一是持续做好工商联干部、企业家执委、商（协）会人才“三支队伍”建设。选派1名工商联干部参加全省工商联干部能力素质提升培训班，1名干部参加大姚县第三期中青年干部（少数民族干部）培训班。二是积极筹备召开九届四次执委会议，及时传达学习省州执委会议精神，安排部署2024年工商联工作任务。三是加强乡镇商会建设，按照《大姚县统一战线“一核四区三带”建设实施方案》的要求，抓好元宾线民营经济统战工作服务“两个健康”示范带建设工作，赵家店镇、龙街镇等7个乡镇商会建设稳步推进，10月赵家店镇商会被认定为省级“四好商会”。四是结合工作实际，制定印发我县《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见>的实施方案》。五是持续强化自身建设，树立和践行正确政绩观，深化拓展“四强”活动，大力践行“三法三化”，着力打造“四型”机关、争当“四过硬”“四精通”工商联干部，建设“有为工商联”。六是积极参与创建全国文明城市等志愿服务活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县工商业联合会2024年度收入合计1,353,668.89元。其中：财政拨款收入1,353,668.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少189,012.32元，下降12.25%。其中：财政拨款收入减少189,012.32元，下降12.25%。主要原因是：本年度上级补助资金减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县工商业联合会2024年度支出合计1,353,668.89元。其中：基本支出1,328,465.89元，占总支出的98.14％；项目支出25,203.00元，占总支出的1.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少219,722.14，下降13.96%。其中：基本支出减少101,215.32元，下降7.08%；项目支出减少118,506.82元，下降82.46%。主要原因是：本年度人员退休及上级补助资金减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,328,465.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,224,785.89元，占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,680.00元，占基本支出的7.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,203.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务项目经费25,203.00元，主要用于大姚县工商业联合会第九次会员代表大会会议经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,353,668.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少219,722.14元，下降13.96%，完成年初预算的100.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975,485.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%，完成年初预算的100.54%。主要用于单位人员工资、日常办公费以及缴纳各项社会保险费。造成预决算差异的主要原因：按政策规定增加职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出203,540.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%，完成年初预算的99.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因：按政策规定调整人员工资福利支出增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出80,217.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的98.71%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费。造成预决算差异的主要原因单位人员变动，职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出656,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的98.83%。主要用于住房公积金单位缴费部分。造成预决算差异的主要原因是单位人员退休，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加64.00元，增长2.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加64.00元，增长2.18%；具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加64.00元，增长2.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加64.00元，增长2.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加64.00元，增长2.18%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加64.00元，增长2.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：随着市场物价上涨，导致2024年度公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县工商业联合会2024年机关运行经费支出103,680.00元，比上年增加2,114.12元，增长2.08%，主要原因是单位水电费、邮递费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省大姚县工商业联合会资产总额64,389.55元，其中，流动资产21,248.52元，固定资产43,141.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,593.89元，其中固定资产增加5,627.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评表（见附件）。

（三）项目支出绩效自评表（见附件）。

五、其他重要事项情况说明

云南省大姚县工商业联合会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600871401111