大姚县自然资源局2024年度部门决算公开

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大姚县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

大姚县自然资源局主要职能职责如下：根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室关于印发《大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，监管地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察管理股、执法监督股、财务股。

所属单位16个，分别是：

1.大姚县不动产登记中心

2.大姚县土地收购储备中心

3.大姚县自然资源规划信息中心

4.大姚县自然资源综合行政执法大队

5.大姚县自然资源局金碧自然资源所（金碧不动产登记服务站）

6.大姚县自然资源局石羊自然资源所（石羊不动产登记服务站）、

7.大姚县自然资源局龙街自然资源所（龙街不动产登记服务站）、

8.大姚县自然资源局新街自然资源所（新街不动产登记服务站）、

9.大姚县自然资源局赵家店自然资源所（赵家店不动产登记服务站）、

10大姚县自然资源局六苴自然资源所（六苴不动产登记服务站）、

11.大姚县自然资源局三岔河自然资源所（三岔河不动产登记服务站）、

12.大姚县自然资源局三台自然资源所（三台不动产登记服务站）、

13.大姚县自然资源局铁锁自然资源所（铁锁不动产登记服务站）、

14.大姚县自然资源局昙华自然资源所（昙华不动产登记服务站）、

15.大姚县自然资源局湾碧自然资源所（湾碧不动产登记服务站）、

16.大姚县自然资源局桂花自然资源所（桂花不动产登记服务站）。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县自然资源局。

纳入大姚县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属16个单位非独立核算，纳入大姚县自然资源局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.坚持党建引领，强化队伍建设。坚持以“钢班子”带“铁队伍”，持续加强领导班子政治思想建设、执政能力建设、作风形象建设、党风廉政建设。一是理论武装强头脑。通过党组理论学习中心组、党纪学习教育、支部会等深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平重要论述摘编等，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是凝聚合力提效能。始终坚持民主集中制原则和议事规则，严格落实“三重一大”决策制度，使各项决策都能够凝聚班子合力，做到思想上同心、目标上同向、决策上同议、行动上同步，形成同心同德、精诚团结的和谐共事局面。切实扛起党风廉政建设政治责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入贯彻党中央关于解决形式主义突出问题为基层减负的决策部署，正确运用监督执纪“四种形态”，形成风清气正的良好政治生态环境。三是身体力行抓落实。突出能力建设，增强领导班子的学习意识和工作本领。全面推行“一线工作法”，领导干部在一线服务、在一线掌握情况、在一线落实政策、在一线解决问题，促进办实事、办好事、办成事。到问题最多、矛盾最复杂、工作推不开的地方去，问需求、摸实情、优服务、补短板，帮助和督导解决基层实际问题。四是严管厚爱、带队伍。始终坚持“以人为本”理念，注重在实践锻炼中增强干部担当本领，将政治素质过硬、综合能力强、想干事愿担当的干部，大胆放到重要岗位、重大任务中培养锻炼，在人才培养工作中，优先考虑担当作为、实绩突出的优秀干部，树立有为者有位、出力者出彩的鲜明导向。建立健全选人用人工作机制，由班子确定分管领导，分管领导选定股室长，再由股室长选择工作人员的方式，采取末位淘汰制度。形成了“能上能下、能进能出”制度，全面激发队伍活力。五是新招录乡镇自然资源所公务员7名，商调公务员1名，确保改革后乡镇自然资源所能正常有序地开展工作。

2.全面强化耕地用途管制。一是制定《大姚县关于进一步做好耕地保护工作的实施意见（试行）》及配套文件，建立耕地保护131机制，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。国土空间规划下达我县耕地保护任务53.4758万亩，预计2024年可纳入耕地保有量考核面积54.7280万亩，超过保护任务1.2522万亩。永久基本农田保护任务32.72万亩，预计可纳入2024年永久基本农田考核面积33.1423万亩，超过保护任务0.4179万亩。二是完成2023年7个占补平衡项目的入库，形成耕地数量指标339.61亩、水田规模指标507.5亩，产生粮食产能指标18.6279万公斤。三是增减挂钩还清了历史欠账，同时实现增减挂钩节余指标309.75亩。收回了2020年流转澄江市的增减挂钩项目节余指标收益剩余资金1125万元。今年4月以来，我县向省内11个县区流转增减挂钩结余指标299.61亩，流转收益3859.63万元。截至目前增减挂钩指标流转总收益4984.63万元。四是完成了三台、铁锁、石羊3个乡镇过拉地等5个村增减挂钩项目60.8亩的县级初验。五是谋划补充耕地项目14个，建设规模2263.8亩，预计产生耕地数量指标1560亩，其中涉及林地项目8个，建设规模1255.82亩。目前全部项目已经编制可研报告，完成县级审查工作。开展了龙街、新街、六苴、三岔河、三台、铁锁6个乡镇2个增减挂钩项目规划编制，正在逐级申报审批立项，规划建设规模197亩；同时对2024年地质灾害避险搬迁旧房摸排和实地调查，初步摸排增减挂钩后备资源200亩左右，正在组织规划设计。

3.全面加强国土空间规划管控。一是县级国土空间规划基本编制完成，《大姚县国土空间总体规划（2021—2035年）》于2024年5月20日取得州政府批复。规划数据库已开展多轮修改，正在复核完善。二是乡镇级国土空间规划加快推进，完成了现状调查、初步方案编制、各乡镇征求意见等工作。三是县城中心城区城镇3个单元详细规划编制有序推进，完成了技术服务采购，正在开展地形测绘。四是完成121个行政村的规划编制，超出省州任务数16个，入库105个，入库率达到100%。召开国土空间规委会2次，审查通过8个项目规划，办理用地规划许可证项目19个。

4.重大项目用地保障及时高效。一是编制《大姚县2024年土地征收成片开发方案（第一次）》，土地征收成片开发区域面积232.6965亩。1-11月，取得项目用地批复13项，面积4979.328亩，较2023年增长约13倍。二是列入2024年省级重点项目16个，已保障12个（大姚县向阳村光伏发电项目，元谋至大姚高速公路，三峡大姚县坛罐窑60MW光伏发电项目，“数智大姚”建设项目，大姚县2024年30户以上自然村通村公路路面硬化工程，大姚县金碧镇、龙街镇智慧水网建设项目，楚雄州大姚县人民医院新区建设项目，大姚县老西山风电项目、大姚县宝莲光伏项目、大姚县小河底光伏项目、大姚县杨家村光伏项目、大姚县石板箐二期光伏发电项目），保障率75%。

5.土地利用水平更加集约。一是截至目前，出让国有建设用地12宗275.02亩，土地出让合同价款7162.6236万元，土地出让价款缴入县级国库7516.7342万元（含2023年分期缴纳的土地出让价款）。二是2024年我县有批而未供土地927.16亩，闲置土地3宗199.80亩，年底处置目标任务是批而未供土地处置率不低于35%，闲置土地处置率不低于40%。完成批而未供土地处置面积76.91亩，处置率8.3%；完成闲置土地处置2宗169.245亩，处置率84.71%，全州排名2位。三是编制了大姚县回购存量闲置土地项目6宗，面积397.51亩，发行专债资金1.13亿元；拟申请发行土地储备专项债券资金18宗，面积999.75亩，发行专债资金4.15亿元。目前正在编制前期可行性研究和专债发行方案。

6.抓民生，地质灾害防治工作有力有序。一是2024年共纳入群测群防地质灾害隐患点205个，落实地质灾害监测员416人。二是积极向上争取中央专项资金和国债资金项目2个。其中：大姚县三台乡过拉地河流域地质灾害综合治理项目（中央专项资金）投资1150万元，于12月10日开工建设；大姚县第二批地质灾害避险搬迁（国债），投资375万元，目前正在开挖基础，全力加快实施进度。三是申报的69个避险搬迁隐患点，自然资源部已组织专家对可研报告初步审核通过了35个点约300户，待最终确定搬迁数量并下达投资预算后迅速启动实施。四是积极向省自然资源厅申报了《楚雄州大姚县湾碧乡巴拉村陆家湾崩塌、泥石流及文宜拉村委会小村一、二组滑坡应急综合治理项目》建议书，项目匡算投资2560万元，目前正在开展项目勘查及施工图纸设计工作。

7.矿产资源开发和保护全面加强。一是颁发了大姚县龙街镇秀水河砂场采矿许可证，待林草、应急等部门审批完成后即可投入生产。完成大姚县龙街镇仓屯石场矿业权转让，目前正在积极协调州自然资源和规划局尽快组织扩大矿区范围采矿权公开挂牌出让。完成13个历史遗留矿山生态修复任务。新申报云南省大姚县三岔河地热水普查、云南省大姚县石灰窑地热水普查、云南省大姚县菜西拉铜多金属矿普查3个探矿权出让计划。二是常态化开展过期矿业权清理，全县共有36个采矿权，有效矿权13个，占总采矿权数的36.1%，已列入关闭18个，在落实生态修复责任后即注销；探矿权9个，有效探矿权4个，占总数的44.4%；正在办理矿权延续5个。

8.自然资源执法工作更加严格规范。一是抓实土地卫片图斑整改。2024年土地卫片执法检查违法图斑165个，面积127.32亩，占耕面积74.02亩，占基本农田面积26.35亩。截至目前整改到位7个，销号问责占耕面积0.87亩，剩余占耕问责面积53.27亩，问责比例93.57%。立案查处自然资源违法案件35件，收缴罚没款1285.52万元，向农业农村部门移交卫片执法检查发现的农村乱占耕地建房住宅类问题线索64条。依法申请县人民法院强制执行裁定3件。二是扎实开展国土变更调查工作。截至12月8日，国家下发我县2024年年度变更调查图斑6416个，面积40810.3亩，其中：占用耕地面积16630.33亩，占用永久基本农面积6985.97亩，截至12月18日，已调查图斑数6160个，耕地通过省级审核面积2007.11亩，整改比例12.07%；永久基本农田通过省级审核面积1251.35亩，整改比例17.91%。三是完成2.4万亩违规建设占用耕地“违而未查”“查而未纠”8个审计反馈问题和第三轮中央环保督察和第二轮省级生态环境保护督察3个问题的整改。正在开展双责审计反馈7个问题的整改工作。四是积极推进农村不动产“登记难”问题化解。摸排农村已建住房未办证涉及楚姚高速拆迁安置、移民搬迁、地质灾害搬迁、农户自建住房等问题5类654户，完成符合登记条件的152户农村不动产发证工作。不符合登记条件的502宗，及时回应、分类推进整治，目前有34宗农村不动产正在进行首次登记公告，待公告满15个工作日后可办理不动产权证。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县自然资源局2024年度收入合计49,308,222.17元。其中：财政拨款收入49,187,273.00元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入120,949.17元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加19,980,993.05元，增长68.13%。其中：财政拨款收入增加20,001,715.20元，增长100.10%；其他收入减少20,722.15元，下降14.63%。主要原因是：为保障项目顺利推进，本年度一般公共预算财政拨款下达的项目资金比上年度增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县自然资源局2024年度支出合计50,278,222.17元。其中：基本支出11,000,973.58元，占总支出的21.88％；项目支出39,277,248.59元，占总支出的78.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,451,009.46元，增长32.92%。其中：基本支出减少1,275,547.00元，下降10.39%；项目支出增加13,726,556.46元，增长53.72%。主要原因是：为保障项目顺利推进，本年度一般公共预算财政拨款项目支出共计下达资金37,823,539.27元，导致本年度项目支出比上年度增减导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,000,973.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,312,861.86元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,111.72元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,277,248.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费24,246.00元，主要用于遗属定期生活困难补助资金支出。

2.城乡社区规划与管理项目经费5,410,630.00元，主要用于大姚县机械配件厂棚改地块土地储备补偿资金。

3小城镇基础设施建设项目经费16,413,107.95元，主要用于大姚县2023年度第一、第二批次城镇建设用地农用地转用项目建设资金2,326,080.00元，偿还专户借入专项资金7,000,000.00元，大姚县西河别院项目土地出让专项资金1,625,332.20元，茅稗田二期风电场项目及向阳村光伏发电项目建设资金176,560.00元，2023年度第一、二批次城镇建设用地报批专项经费2,941,935.75元，大姚县中彝医院建设项目土地补偿和安置补助专项资金2,343,200.00元。

4.征地和拆迁补偿支出项目经费227,070.00元，主要用于南山坝工业园区建设项目征地补偿227,070.00元。

5.补助被征地农民支出项目经费203,740.32元，主要用于涧水塘梁子风电场项目土地出让专项资金144,310.32元，三岔河镇特困人员供养服务设施建设项目用地报批59,430.00元。

6.行政运行项目经费242,000.00元，主要用于县级配套地质灾害监测员生活补助。

7.一般行政管理事务项目经费574,998.00元，主要用于县级重点项目前期工作经费250,000.00元，大姚县耕地保护和占补平衡工作专班公务用车运行维护专项资金22,899.00元，非税收入成本及工作经费302,099.00元。

8.自然资源规划及管理项目经费2,500,000.00元，主要用于大姚县国土空间规划编制经费1,000,000.00元，大姚县“多规合一”实用性村庄规划编制经费1,500,000.00元。

9.自然资源利用与保护项目经费975,400.00元，主要用于历史遗留矿山生态修复项目建设832,500.00元，省级卫片执法补助专项经费142,900.00元。

10.土地资源储备支出项目经费6,630,609.05元，主要用于35kv铁锁输变电工程项目建设资金971,455.05元，大姚县机械配件厂棚改地块土地储备补偿资金5,659,154.00元。

11.地质灾害防治项目经费6,075,447.27元，主要用于强降雨转移避险补助资金18,620.00元，中央自然灾害防治体系建设群测群防员补助资金397,000.00元，中央自然灾害防治体系建设补助资金2,262,008.95元，国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金3,370,000.00元，县级配套地质灾害防治资金27,818.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出49,756,462.68元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加21,745,569.17元，增长77.63%，完成年初预算的341.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,661,218.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的102.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及行政事业单位离退休经费。造成预决算差异的主要原因：按政策规定调整人员工资福利支出增加，相应机关事业单位基本养老保险单位缴费支出增长。

9.卫生健康（类）支出569,852.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的83.46%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费、离休人员医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员划出，职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出21,823,737.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是县级财政统筹资金比较困难，该项目年初未纳入预算，年中根据财力可用情况增加预算支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18,969,460.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.12%，完成年初预算的164.94%。主要用于单位人员工资、日常办公费、国土空间规划编制、不动产登记中心运行、部门运转工作经费、自然资源卫片执法省对下补助专项经费、长江经济带废弃露天矿山生态保护修复治理、农村不动产登记权籍调查及单位于开展矿产资源管理方面的支出。造成预决算差异的主要原因是县级财政统筹资金比较困难，该项部分项目年初未纳入预算，年中根据财力可用情况增加预算支出。

19.住房保障（类）支出656,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的85.38%。主要用于住房公积金单位缴费部分。造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员划出，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,075,447.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是地质灾害项目补助资金大部分由上级部门预算下达，本级年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,000.00元，决算为101,194.55元，完成年初预算的121.92%；支出决算较上年增加20,288.77元，增长25.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为44,906.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.38%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为56,288.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.62%，完成年初预算的148.13%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加147.61元，增长0.33%；公务接待费支出决算较上年增加20,141.16元，增长55.72%；具体是国内接待费支出决算56,288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20,141.16元，增长55.72%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,000.00元，支出决算为101,194.55元，完成年初预算的121.92%，支出决算较上年增加20,288.77元，增长25.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为44,906.55元，完成年初预算的99.790%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为56,288.00元，完成年初预算的148.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：①单位公务用车使用年限较长，行驶公里数多，导致2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数基本持平；②上级部门到我县开展地质灾害防治巡查及耕地流出整改督查的次数较多，导致2024年度公务接待费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加147.61元，增长0.33%；公务接待费支出决算增加20,141.16元，增长55.72%，具体是国内接待费支出决算56,288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20,141.16元，增长55.72%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：①单位公务用车使用年限较长，行驶公里数多，导致2024年度公务用车运行维护费支出增加；②上级部门到我县开展地质灾害防治巡查及耕地流出整改督查的次数较多，导致2024年度公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地卫片执法、地质灾害防治、征地拆迁项目等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县自然资源局2024年机关运行经费支出620,061.55元，比上年减少449,665.24元，下降42.04%，主要原因是为确保2024年度全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2024年度机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县自然资源局资产总额11,596,377.82元，其中，流动资产11,156,686.37元，固定资产439,691.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,923,850.00元，其中固定资产减少157,564.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96,455.55元，其中：政府采购货物支出27,259.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69,196.55元。授予中小企业合同金额96,455.55元，其中：授予小微企业合同金额96,455.55元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评表（见附件）。

（三）项目支出绩效自评表（见附件）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县自然资源局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600442301111