大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开

监督索引号53232600110101000

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

附件1:2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2:大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算及"三公"经费公开表

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案； 按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是新中国历史上极不平凡的一年。一年来，在中共大姚县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结依靠广大代表和全县人民，围绕中心大局，认真履行职责，扎实开展工作。共召开常委会会议9次，听取和审议专项工作报告14项，开展执法检5次，组织代表视察6次，评议部门2个，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员38人次，全面完成了县十七届人大五次会议确定的各项任务。

1.围绕中心服务大局，助推全县经济社会健康发展。常委会始终把促进经济发展作为工作的重点，围绕全县经济领域重点难点问题，加大监督力度，增强监督实效，助推经济行稳致远。一是助力“六稳”、“六保”工作任务落实。认真贯彻中央统筹疫情防控和经济社会发展的各项决策新部署，紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务和县人民代表大会确定的发展目标，组织开展上半年度国民经济和财政运行情况专题调研，对支撑国民经济和社会发展的重大项目实施情况开展监督检查，听取和审议县人民政府关于我县2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；组织开展了“以保促稳、稳中求进”及我县统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展税费优惠政策措施实施情况专题调研，对贯彻实施《中华人民共和国商业银行法》情况进行调研，分别形成调研报告，为我县更好贯彻落实稳增长各项政策提出了建议；牵头召开民营企业家座谈会，认真听取意见建议并进行交办，督促相关部门认真办理落实，助推民营经济健康发展；开展“十三五”规划纲要实施情况调研，进一步推动各项目标任务的完成；围绕全县产业发展布局牵头开展“贯彻新发展理念，促进产业转型升级”专题调研，为“十四五”规划提供决策参考。制定出台《大姚县人大常委会财政经济专家库管理办法（试行）》，在全县范围内选聘了20名财政、审计、财务、经济、法律等相关领域的专业人员组成专家库，参与人大财政经济监督活动，进一步提升人大财政经济监督专业化水平。二是用力管好人民“钱袋子”。深入推进我县预算审查监督改革各项工作，听取和审议县人民政府关于我县2020年上半年财政预算执行情况的报告、2019年行政事业单位国有资产管理情况的报告、大姚县2019年度财政决算情况的报告、大姚县2019年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查处问题整改情况的报告。开展国有资产管理和财政“三保”工作情况调研，对《云南省预算审查监督条例》实施情况开展了执法检查。健全预算联网监督工作运行机制，按季度对全县预算执行情况进行分析监督，编制印发《预算联网监督工作动态》3期，提出意见建议16条，进一步推动政府及有关部门完善制度、改进工作、强化管理，不断提高依法行政、依法理财水平。三是聚力推进“三大攻坚战”。聚焦脱贫攻坚工作，听取和审议了县人民政府关于我县脱贫攻坚工作情况的报告，全面排查存在问题，提出意见建议，推动相关部门补齐工作短板；常委会领导和机关包挂干部持续用力，主动落实百日攻坚、百日提升、百日巩固专题行动，突出抓好群众就业和产业发展等工作，确保脱贫成果得到巩固拓展，为全面夺取脱贫攻坚战胜利发挥了人大作用。聚焦污染防治攻坚战，推行“六个一”监督工作机制，专题审议县人民政府年度环境工作报告，开展环境保护专题询问，对贯彻实施《中华人民共和国动物疫病防治法》《中华人民共和国野生动物保护法》及全国人大《决定》情况开展执法检查；组织县乡人大代表开展城乡环境卫生监督评价，评选“环境卫生最差集镇”和“环境卫生最差点”，实行“黄牌”警示和限期整改，有效提升了我县生态环境质量。聚焦风险防范攻坚战，开展财政预算执行情况专题调研，牵头对政府债务风险及偿还工作进行分析研究，及时提出工作建议，听取和审查县人民政府关于我县2020年政府债务限额及专项预算调整情况报告，进一步防范政府债务及金融风险。

2.回应人民重大关切，促进了民生改善和社会公平正义。常委会牢固树立以人民为中心的发展思想，努力推动解决社会热点、难点问题，提升了人民群众的满意度、获得感、幸福感、安全感。 一是主动回应群众关切。组织人大代表对我县贯彻实施《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》《云南省妇女发展规划（2011-2020年）》《云南省儿童发展规划（2011-2020年）》情况进行视察，听取和审议了县人民政府关于我县教育体育融合发展工作情况的报告和关于民族团结进步示范区建设工作情况的报告，对县水务局和县市场监督管理局开展工作评议，进行了专项调查，形成了评议意见，强化追踪检查，有力推动了部门职能履行和干部作风转变。二是推动重要民生问题解决。围绕县委重大决策和重要民生事项，聚焦突出问题，发挥人大作用推动问题解决。以人大议案办理为切入点，把“农产品标准体系建设”和“乡镇卫生院医疗服务能力提升”作为专题调研、专项审议、视察检查的重点事项，在找准问题、研究措施、提出意见建议上下功夫，既提出问题又主动研究问题，参与政府共同研究出台了《大姚县关于加快推进农产品质量标准体系建设的指导意见》《大姚县紧密型医共体建设实施方案》，有效回应了人民群众的关切。组织人大代表对2020年县人民政府承诺的10项民生工程30件惠民实事落实情况进行视察，推动民生实事落地见效。针对工作中发现的问题，督促县人民政府及时拨付基层公卫资金、兑付火化补助等，提升了监督实效。三是积极推进法治大姚建设。强化法律监督，组织人大代表对我县贯彻实施《大姚县关于在全县公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》进行视察，对我县贯彻实施《云南省安全生产条例》《中华人民共和国法官法》和《中华人民共和国检察官法》情况开展执法检查；依法作出《关于深入学习宣传和实施〈中华人民共和国民法典〉的决定》，下发《关于迅速掀起学习宣传和实施〈中华人民共和国民法典〉的通知》，兴起了学习、宣传民法典的热潮；做好规范性文件备案审查工作，受理县人民政府规范性文件备案报告3件；修订完善《大姚县人大常委会任命国家机关工作人员任前法律知识考试办法》，组织法律考试3场9人（次）。四是发挥好基层立法联系点作用。研究制定了《大姚县人大常委会实施楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会基层立法联系点工作办法》，进一步加强和改进了立法联系点工作。一年来，参与完成了省文化和旅游公共服务专项调研组的立法调研、支持配合《云南省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》修订征求意见和省州人大常委会对《楚雄彝族自治州乡村清洁条例（草案）》等4项立法调研工作，基层立法联系点工作经验及成效得到了省、州人大的认可。

3.着力提升活动质量，有力推动了代表主体作用发挥。常委会始终把代表工作作为基础工作来抓，创新代表工作机制，着力提升代表活动质量，代表主体作用得到进一步发挥。一是着力增强代表履职能力。把“会履职、愿履职”作为代表培训目标，采取以集中培训和活动培训相结合的方式，增强代表培训的针对性。充分利用微信、QQ等现代传媒方式向人大代表推送学习资料，一年来共推送学习资料35期；在每次代表小组活动时组织代表开展培训，及时让代表了解和掌握上级党委政府出台的新政策和法律法规；邀请代表参加县人大常委会组织的调研、检查、视察等活动及列席县人大常委会会议，切实提升代表的履职能力和水平。二是着力提高代表活动质量。充分发挥代表工作站、联络室的平台作用，在广泛收集群众意见建议的基础上，制定代表年度活动计划，确定活动主题和重点事项，按照“学习调研、走访群众、现场视察、交流讨论、提出建议、交办落实”的活动流程，在掌握情况、听取意见、研究问题、提出建议上下功夫，把主题活动做实做细，使人大代表真正成为群众的代言人，让群众有获得感、代表有成就感。一年来，共组织开展代表活动209次，一批群众关注的民生事项得到了办理落实。三是着力加强代表服务管理。健全完善《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，推行代表履职档案记 实，定期检查《代表履职手册》记 实情况，加强对代表履职情况的考核，对履职不到位的县人大代表进行告诫谈话。发挥正向激励作用，制定出台《大姚县人民代表大会好代表评选办法》，对发挥示范带动作用的20名县人大代表进行了表扬，激发了代表履职的积极性、主动性。四是着力强化议案建议督办。把议案建议办理督查工作与常委会专项调研、议题审议、执法检查和代表视察等工作结合起来，由相关专（工）委负责持续督办，并定期向主任会议汇报，有力地促进了议案、建议的办理和落实，县十七届人大五次会议所列的两件议案得到很好地办理；代表所提的203 件建议全部办理完毕。其中，已办理落实92件，占45.32％；正在办理落实95件，占46.8％；因各种原因暂不能解决16件占7.88％；通过征询意见，代表对办理和答复表示满意的200件、基本满意的3件。我县的代表工作经验得到了省、州人大的充分肯定，在省人大的刊物和地方人大常委会成立40周年专题片《不辱使命》中载播。

4.落实全面从严治党要求，持续推进了人大自身建设。常委会坚持从严从实要求，不断加强自身建设，着力提升政治思想和业务能力，为促进人大履职提供基础保障。一是始终抓紧抓实干部政治教育。坚持把政治思想建设摆在突出位置，把学习作为提高能力素养的重要抓手，把党组理论学习与常委会、职工会、支部会及主题党日等学习有机结合，细化计划安排、注重工作结合、强化交流讨论，不断提高人大干部的理论素养和政治能力。坚持党组理论学习中心组学习制度，一年来共召开党组理论学习中心组学习九次。坚持专题审议事项交流发言制度，落实机关《集体学法制度》，推动机关学法用法工作常态化、制度化。积极选派干部参加各级组织的培训，干部队伍素质和能力有了显著提高。二是持续强化人民代表大会机关内部管理。完善考核激励机制，认真落实“干在实处、走在前列”大比拼工作要求，推行月工作清单报告审核制度，实行“月检查、季考核、年评价”工作机制，推动各项工作争先进位、争创一流，激发了干部干事创业的激情。制定出台了《大姚县人民代表大会专门委员会工作规则（试行）》，从法律依据、专委会的性质、组成、职责任务、议事程序、工作制度等方面予以明确，规范各专门委员会依法依规开展工作。三是全面加强人民代表大会党的建设。严格落实管党治党主体责任，定期研究党建工作。认真落实党内各项政治生活制度，充分发挥党建引领作用，持续开展“三学三做三比”活动，积极开展模范机关创建，切实增强了机关党组织的凝聚力和战斗力。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实“四项谈话”制度，严格党员干部八小时以外的管理规定，拓宽监督管理范围，推动全面从严治党各项要求在人民代表大会落地生根。认真落实意识形态工作责任制，管好用活县人大网站及微信公众号，人大宣传工作不断提升。深入开展“四万三进”活动，把“四万三进”工作与脱贫攻坚、与联系代表和选民、与人大监督工作结合起来，一年来，帮助解决问题40余个，形成调研报告11个，活动取得明显成效。四是高度重视乡镇人大工作和建设。始终坚持把乡镇人大工作纳入县人大整体工作来统筹部署，明确常委会领导及机关各委室联系指导乡镇人大工作，加大对乡镇人大主席的教育培训力度，适时召开乡镇人大主席团工作座谈会，及时分析研究乡镇人大工作存在的问题，提出指导意见和工作要求，不断推动乡镇人大工作全面发展，形成县乡联动共同推进的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算与预算比较不变。

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

大姚县人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计10,520,137.25元。其中：财政拨款收入10,520,137.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年10,623,506.06元对比，减收13,368.81元，减少1%，减收的主要原因是项目收入减少及单位人员调出调入导致与上年相比收入下降。

二、支出决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计10,831,323.45元。其中：基本支出9,763,526.08元，占总支出的90.14%；项目支出1,067,797.37元，占总支出的9.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年10,962,524.75元对比，支出减少131,201.3元，减支1%。减支的主要原因是2020年人民代表大会只召开了1次，而2019年召开人民代表大会2次，会议费支出下降，且人员调出调入收支相应减少导致减支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出9,763,526.08元。与上年9,587,315.86元对比增加176,210.22元，增长1.8%，增支的主要原因是因为补发了以前年度绩效工资及日常开支增加加大了上年结余结转资金的支出力度导致基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,997,021.08元，占基本支出的92.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766,505元，占基本支出的7.85%，人均日常公用经费支出17,826元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,067,797.37元，与上年1,375,208.89元相比，减支307,411.52元，减少22%。减少的主要原因省州下达的项目经费比上年减少，县人民代表大会比上年少召开一次，会议经费相应减少。2020年主要有部门运转经费、州县人大代表活动经费、十七届人大五次会议费等项目，专项用于州县人大代表活动，基层人大阵地建设，开展代表视察、调研工作、招商引资、开展挂点联系扶贫工作等支出，各项目均已按年初人大工作要点和县委、人大党组要求完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,831,323.45元，占本年支出合计的100%。与上年10,962,524.75元相比减少131,201.3元，减少1%，主要原因是年内省州下达的项目经费比上年减少，县人民代表大会比上年少召开一次，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,092,749.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表 会议、人大常委会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表履职的支出；议题调研支出；州县人大代表活动支出；县乡人大代表基层阵地建设支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,572,099.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于县人大常委会机关离退休人员的离退休费及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记 实等支出（注：大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度没有政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出）。

9.卫生健康（类）支出664,032.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、大病保险及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出502,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000元，支出决算为199,034.76元，完成预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190,514.76元，完成预算的181%；公务接待费支出决算为8,520.00元，完成预算的28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数47%，原因是虽然县人民代表大会机关按照八项规定要求，坚持树立过紧日子的要求，严格压缩“三公经费”支出，但由于人大现有公务用车4辆，车龄基本都达到15年以上，且车辆老化，未购置新车，导致维修费、燃油费不断增加，随之公务用车运行维护费比预算数大幅增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加130,733.81元，增长191.41%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加126,734.81元，增长198.71%；公务接待费支出决算增加3,999元，增长88.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人大现有公务用车4辆，车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费不断增加，随之公务用车运行维护费比上年决算数大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出190,514.76元，占95.72%；公务接待费支出8,520元，占4.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出190,514.76元。其中：

公务用车购置支出0元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出190,514.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县人大代表、州、县人大代表视察、调研以及常委 会议题调研、专题调研、执法检查、扶贫工作和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8,520元。其中：

国内接待费支出8,520元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来我县视察、调研、开展公务活动发生的接待支出，无同城接待情况。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出766,505.00元，与上年671,930.00元对比增加94,575元，主要原因是日常开展公务活动增多导致办公费和公务用车平台租车费各项开支增加。我单位一直以来都按照县委县政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额910642.01元，其中，流动资产300524.12元，固定资产610117.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508,067.68元，其中固定资产减少210,016.39元。处置房屋建筑物1540平方米，账面原值918,898.09元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产”账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18,260元，其中：政府采购货物支出18,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，县人大常委会办公室组织对2020 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果为“优”。部门整体支出绩效自评报告按要求作为部门决算附件公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我办于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，已于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第六部分  附件

 附件1：

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度大姚县人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和省州县财政部门关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的相关通知要求，大姚县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“县人大常委会办公室”）对本单位 2020 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、 基本情况

（一）部门基本情况

大姚县人民代表大会设民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会4个专门委员会（正科级机构）。闭会期间，各专门委员会受县人大常委会领导。

大姚县人民代表大会常务委员会设设大姚县人大常委会办公室、法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会4个工作委员会。截至2020年底，大姚县人大常委会机关共有在职人员43人，离休人员 1人，退休人员 32 人。

（二）部门整体支出情况

根据《大姚县财政局关于大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算的批复》文件，大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收入10,520,137.25元，其中：本年收入10,520,137.25元；2020年部门支出预算总额8,964,568元，其中：本级财力安排的支出8,964,568元（其中：基本支出8,594,568元，项目支出370,000元），上年结转安排的支出468,035.31元。根据2020年决算数据，大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年当年实际收入合计10,520,137.25元，比2019年10,623,506.06元减少13,368.81元，降幅1%（全部为财政拨款收入，无其他收入）。

二、部门整体支出管理及使用情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，大姚县人民代表大会常务委员会办公室针对人大代表活动资金、阵地建设资金使用的实际情况，广泛征求人大各专委、常委会各工会意见，由办公室牵头财务室研究起草修改了《大姚县人民代表大会项目支出绩效评价管理暂行办法》，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，进一步加强了项目支出预算绩效目标管理，提高了项目支出预算编制的科学化水平，对预算项目的预算执行进度进行跟踪监控，及时指导、督促有关乡镇人大主席团、财务室切实加快预算支出进度，减少年度预算结余结转资金，切实提高财政资金的使用效益。此外，按照内部控制管理要求，印发了《大姚县人大常委会机关财务管理办法》、《大姚县人大常委会内部控制管理办法》等内部管理制度，进一步规范了预算管理、支出管理、采购管理 、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务，内部控制制度为预算绩效管理工作顺利开展提供切实保障。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和关于地方人大及其常委会工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及全国、省、州人大会议精神。严按格照《大姚县人大常委会 2020年工作要点》、《大姚县人大常委会 2020年代表工作计划》和大姚县人大常委会2020 年议题调研工作计划的要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，积极发挥国家权力机关职能作用，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

四、存在的问题及原因分析

会计基础工作有待加强。自实施新政府会计准则制度以来，县人大常委会办公室按照平行记账的要求，更新了会计核算软件，但还存在会议基础工作薄弱的情况，预算执行进度有待加快，切实减少年终项目结余。

五、下一步改进措施

（一）加强会计基础工作，加大资金统筹调控力度严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和财政部及省州财政有关财务制度的规定，加强会计基础工作，确保财务核算的准确性、及时性。同时严格按照预算法相关规定，加强预算管理，完善项目库建设，不断提高单位预算管理水平。

（二）加快项目建设，提高资金使用效益。按照项目计划和进度要求，加快项目实施进度，切实提高财政资金使用效率。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求将部门整体支出绩效自评报告在单位的门户网站公开，接受社会监督。好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全省经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

附件2：大姚县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算及"三公"经费公开表

监督索引号53232600110101111