监督索引号53232600734201000
大姚县应急管理局2020年度部门决算
目录
第一部分 大姚县应急管理局2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县应急管理局2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)负责宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,以及应急管理和安全生产监管方面的法律、法规和政策。
(二)负责应急管理,指导各乡镇、各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾工作。
(三)负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(四)指导应急预案系统建设、牵头建立统一的应急管理信息系统、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援;统筹和协调应急救援队伍建设,组织协调灾害救助工作,指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、管理和分配救灾款物等工作。
(五)依法行使安全生产综合监督管理职权指导和协调监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作,组织实施考检查、考核工作;依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(六)负责应急管理、安全生产宣传教育和平乡工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息建设。
(七)完成县委和县人民政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,大姚县应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在宏观环境依然严峻、县内自然灾害比较突出和安全生产发展形势比较复杂的情况下,局党组审时度势,紧紧抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机,强化内部职能职责管理、督查县级各相关部门、各乡镇、各工矿商贸企业和各行业建立健全各项管理规章制度,认真督查检查落实责任制,有效地控制了各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生,顺利地完成省、州、县党委和政府下达完成各项工作任务。为全县的经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、生态环境山清水秀创造了良好地发展局面。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入大姚县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县应急管理局2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制14人,事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。其他人员2人,主要是经县人民政府批准,由单位招聘的临时工作人员。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
大姚县应急管理局2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。
大姚县应急管理局2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县应急管理局2020年度部门决算收入合计5377534.19元,其中:财政拨款收入5377534.19元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款收入0元,其他收入0元,与上年5760078.36元对比减少382544.17元,减少7%,减少的原因是:2020年冬春救灾物资采购支出同比支出增加,因2019年接转专项经费2200000.00元(2019年采购物资到2020年4月支付);所以与上年相比较,收入减少了。
二、支出决算情况说明
大姚县应急管理局2020年度部门决算支出合计5895142.87元。其中:基本支出3386101.33元,占总支出的57.43%;项目支出2509041.54元,占总支出的42.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年4633520.40元对比增加1261622.47元,增加27.23%。增加原因是2020年9月人员划转和招考选调事业人员,以及拨入了应急管理专项经费支出资金;所以与上年相比较,收入增加了。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障大姚县应急管理局正常运转的日常支出3386101.33元,与上年支出3083554.31元对比,增加302547.02元增加了1%。增加主要原因是2020年9月人员划转和招考选调事业人员,增加了人员经费支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3209511.46元,占基本支出的94.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176589.87元,占基本支出的5.22%。
(二)项目支出情况
大姚县应急管理局2020年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2509041.54元。与上年1549966.09元对比增加959075.45元,增加61.88%。增加的原因是2019年建设应急避难场所费用在2020年支付,另2020年中央自然灾害救助资金支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县应急管理局2020年度部门决算支出合计5895142.87元。其中:基本支出3386101.33元,占总支出的57.43%;项目支出2509041.54元,占总支出的42.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年4633520.40对比增加1261622.47,增加27.23%。增加原因是2020年9月人员划转和招考选调事业人员,以及拨入了应急管理专项经费支出资金;所以与上年相比较,收入增加了。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)行政运行(2240101科目)支出3031437.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.42%。主要用于支付职工工资、福利、日常的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
2.一般行政管理事(2240102科目)务支出176589.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于开展安全生产监管执法检查和应急救灾减灾管理服务工作的日常办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。
3.社会保障和就业支出178074.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,其中:归口管理的行政单位离退208050501科目支付110298.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%;机关事业单位聘用临时人员科目-301303055支付67775.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的115%。主要用于支付退休人员缴费支出、机关事业单位聘用人员工资支出。
4.卫生健康支出251726.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的)4.27%。主要用于支付职工的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费。
5.住房保障(住房公积金-2210201科目)支出213368元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于支付职工住房公积金缴费。
6.安全监管(2240106科目)支出836803.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于支付开展各类安全生产执法检查、隐患排查及综合监管的日常工作经费支出。
7.灾害防治及应急管理支出1480898.2元,占一般公共预算财政拨款总支25.12%。主要用于开展应急救援救助对辖区内受自然灾害的受灾群众生活困难的生活补助、救助支出。
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
大姚县应急管理局2020年度部门决算财政拨款三公经费支出预算为16503.17元,支出决算为16503.17元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为10391.17元,完成预算的62.96%;公务接待费支出决算为6112.00元,完成预算的37.04%。根据上级逐年减少"三公经费的原则,大姚县应急管理局2020年预算与决算数相等,比2019年有明显下降。
2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年43550.85元减少27047.68元,下降62.11%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因主要是:1.大姚县应急管理局2020年10月更换财务会计,因业务不熟未及时支付车辆维修及部分公务接待费;2.大姚县应急管理局自留车辆同比2019年无大额修理费支出;3.大姚县应急管理局2020年无车辆燃油费支出,燃油费继续使用2019年冲值费用。4.大姚县应急管理局2020年和2019年相比继续无出国(境)费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出10391.17元,占62.96%;公务接待费支出6112元,占37.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费
大姚县应急管理局保留公务用车1辆,公务用车运行维护全年支出10391.17元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费
国内接待费支出6112元,接待人15次105人主要用于安全生产培训、检查接待等发生的接待支出。
国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县应急管理局2020年度部门决算机关运行经费支出176589.87元,与上年239948.95元对比减少63395.08元,减少26.41%,主要原因分析:公务用车运行维护费支出20778.36元,公务接待费支出2607元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费、工会费及公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大姚县应急管理局2020年度部门决算资产总额1889178.89元,其中,流动资产1086086.69元,固定资产809092.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上3070081.20相比减少1180902.31元,其中流动资产减少1794627.55元,固定资产增加5080元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1889178.89 |
1086086.69 |
809092.20 |
0 |
211666.00 |
0 |
597426.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
(一)项目支出绩效自评
大姚县应急管理局开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目。
(二)2020部门整体支出绩效自评
通过预算绩效评价,我单位初步取得一定成效。主要表现在:一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,各股室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,股室自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与县域发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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