大姚县档案局2020年度部门决算

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大姚县档案局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县档案局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大姚县档案局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度；负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件；承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料；组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作；指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化；采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作；负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导；组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务；承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍
       1.抓住两个重点，打牢档案工作“资政惠民”基础。一是抓实档案资源建设。完成县乡两级40家单位4025卷（盒）档案接收工作。其中接收文书档案3075卷（盒）、人事档案950卷（人），完成州下达任务2000卷（盒）的201%。至今，档案馆共保存有全县机关、乡镇、企事业单位共185个全宗的各类档案80701卷（盒），资料3000余册。其中照片档案1185张，底图506张、印章档案780枚、电子档案光盘209张，硬盘9个。二是推进数字档案馆建设。累计完成文件级目录数据库建设26万余条，实现了微机化检索；加强对各立档单位电子目录著录的监督指导，要求移交档案时纸质目录与电子目录同时移交，大大提高了馆藏档案的查阅利用效率；累计完成了馆藏民国档案、婚姻档案1692卷（盒）全文数字化扫描35.1万页（画幅），促进了我县数字化档案馆建设。

2.坚持三个服务，发挥档案“资政惠民”功能。一是坚持服务大局。紧紧围绕县委、县政府工作部署及目标要求，认真履行档案工作职能职责，积极为我县经济发展、重点工程建设、脱贫攻坚、“不忘初心、牢记使命”主题教育、新冠肺炎疫情防控、国有企业社会化管理等工作服务。（1）完成了县脱贫攻坚指挥部、县联席办、行业部门2019年度及之前的脱贫攻坚文件材料立卷归档工作。（2）指导大姚县搬迁安置办公室完成了2019年度文书类文件材料的立卷归档,完成74个移民工程建设项目档案。（3）指导完成了中共大姚县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室文件材料立卷归档220盒；（4）指导22家国有企业单位完成了950人的干部人事档案规范归档并移交进档案馆保存。二是坚持服务单位。采取主动上门服务与集中实作培训相结合，认真做实县级机关、企事业单位、乡镇、村居委会的立卷归档监督指导工作。年内开展县乡档案业务培训1期3场次，开展机关单位业务指导培训7场次，指导42家县级机关、企事业单位、12个乡镇（含所属站所）、129个村（居）委会开展了2019年度及之前文件材料的立卷归档工作。三是坚持服务群众。围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设，充分发挥民生档案在佐证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用，使档案工作的成果更多体现到服务民生上。年内共接待社会各界档案查询利用者361起563人次，提供档案利用742卷（盒）,免费复印2400余页，充分发挥了档案“留凭、存史、资政、育人”的作用。

3.认真做实“干在实处、走在前列”大比拼工作。目前已完成“云南省档案工作规范化管理示范单位”认定及复查16家单位。其中：新认定机关单位7家、乡镇2个，复查机关单位6家、乡镇1个。完成州档案局下达任务的160％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县档案局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员8人，事业人员3人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县档案局2020年度收入合计1632819.82元。其中：财政拨款收入1632819.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加168006.89元，增长11.47%，主要原因是本年增加3人，人员经费相应增加，且本年度拨付了2018年综合绩效奖金和2019年第四季度绩效工资导致收入预算增加。

二、支出决算情况说明

大姚县档案局2020年度支出合计1632819.82元。其中：基本支出1587819.82元，占总支出的97.24%；项目支出45000.00元，占总支出的2.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%，与上年对比，增加161666.44元，增长10.99%，主要原因是本年增加3人，人员工资相应增加，且本年度拨付了2018年综合绩效奖金和2019年第四季度绩效工资导致收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县档案局机构正常运转的日常支出1587819.82元。与上年对比增加346546.89元，增长27.92%，主要原因是本年增加3人，人员工资相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1462806.4元，占基本支出的92.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125013.42元，占基本支出的7.9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县档案局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45000.00元。与上年对比减少184880.45元，减少的原因2020年度没有开展档案数字化项目支出及档案库房建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出1632819.82元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加161666.44元，增长10.99%，主要原因是本年增加3人，人员工资相应增加，且本年度拨付了2018年综合绩效奖金和2019年第四季度绩效工资导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1286155.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.8%。主要用于人员经费、机构运转等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出163836.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于支付退休人员工资及缴纳职工养老保险费；

  3.卫生健康（类）支出99307.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

  4.住房保障（类）支出83521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我局严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制接待标准和规模，公务接待费逐年减少；二是我局没有公务用车支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少900元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少900元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制接待标准和规模，公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县档案局2020年度机关运行经费支出125013.42元，与上年对比增加41038.42元，主要原因本年增加3人，运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县档案局2020年度部门决算汇总部门资产总额6458249.13元，其中，流动资产916.26元，固定资产6457332.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440313.56元，其中固定资产减少17339元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值17339元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6458249.13	916.26	6457332.87	5992440.82			464892.05

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600224101111