云南省楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2020年度部门决算说明

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云南省楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  大姚县三岔河镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州大姚县三岔河镇人民政府

         2020年度部门决算汇总概况

一、主能

（一）主要职能

镇党委主要职能职责：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 　　

3.领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 　　

4.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 　　

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

镇政府主要职能职责：是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.调控产业规模，保持国民经济总量平衡。

3.负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。

4.负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业。

5.加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。

6.负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水工作。

7.依法指导村民委员会开展各项工作。

8.承办上级交办的事情和工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续精准发力，决战决胜脱贫攻坚。牢记脱贫攻坚政治责任，严格对照“两不愁三保障”脱贫标准，一鼓作气、顽强作战，不获全胜决不收兵。高质量打赢脱贫攻坚“收官战”。严格执行“四个不摘”要求，持续落实产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、东西部扶贫协作等行业扶贫措施，全面补齐“两不愁三保障”短板，确保贫困群众同步进入全面小康社会。全面巩固提升脱贫成果。坚持把提高脱贫质量、防止返贫和新增贫困摆在重要位置，健全完善稳定脱贫长效机制，加强边缘户和脱贫户监测预警，常态化开展贫困退出“回头看”，全面清零各种风险，有效防止返贫和新增贫困人口，以优异成绩顺利通过国家普查。建立稳定的脱贫长效机制。推动乡村振兴战略与推动脱贫攻坚有效衔接，加快推进扶贫项目库建设，持续落实以购代扶新机制，建立健全群众教育培训机制，以乡村振兴成效巩固脱贫攻坚成果。

2.紧盯项目短板，不断夯实发展基础。认真把握乡村振兴和县委、县政府加大非贫困乡镇基础设施投入的重大机遇，建立健全谋划储备一批、开工建设一批、竣工验收一批的项目推进机制，抓紧弥补道路交通、水利建设、集镇建设等短板，不断夯实发展基础。    

3.破解产业难题，不断激发竞争优势。全镇发展优势在产业，发展潜力也在产业，乡村振兴主要靠产业。坚持“三棵树、两片叶、一群畜”的产业发展思路不动摇，坚持问题导向，寻求破解方法，持续推进产业兴镇、产业强镇、产业富民。

4.牢记民生根本，提升群众幸福指数。坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置，着力解决好就业、教育、医疗和养老等事关人民群众切身利益的问题，让发展成果惠及人民，努力提升群众幸福指数。

5.坚持绿色发展，筑牢生态安全屏障。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。坚决打好污染防治攻坚战。全面推进“河（湖）长制”、“路长制”，坚持一河一策、一路一策，督促镇村两级河长、路长定期巡河、巡路，及时发现和治理存在问题。坚决打好生态保护攻坚战。严守生态保护红线和永久基本农田底线，大力实施乡村山水林田湖草生态保护和修复工程，持续抓好国土绿化、天然林保护、退耕还林、水土流失治理、国家储备林建设等生态工程，持续从严从实抓好各级各类环保督察反馈问题整改工作。持续开展人居环境提升行动。以乡村振兴为契机，着力抓好村庄规划编制、农村生活垃圾收运、生活污水治理、旱厕改造、村容村貌整治。坚持试点先行，推动农村厕所革命。继续推行集镇管理市场化运行机制，定期开展集镇环境卫生集中整治，切实改变集镇脏乱差现象。积极推进村庄绿化、道路硬化、住房美化，加大基础设施“硬投入”和村庄环境“软整治”，打造干净整洁、和谐有序的人居环境。

6.全面深化改革，激发跨越发展活力。坚持抓改革促创新、促发展，促进社会公平正义，增进人民福祉。持续深化行政体制改革。深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，大力实施“一部手机办事通”，推行“只进一扇门”“最多跑一次”，有效落实“一颗印章管审批”，努力提高行政效能。持续推进“减证便民”专项行动，加快推进政务服务信息化建设，积极打造网上审批大平台，推进“不见面审批”，努力提高服务水平。探索建立农村家庭信用体系。创新社会管理模式，结合农村群众遵纪守法、遵守公约、公益建设、环境保护、邻里团结、文明和谐等要求，探索建立农村信用体系，建立农村失信家庭、失信人员名单，挂钩个人信贷支持、政策扶持、便捷服务等工作，推动社会治理有序有效。坚决推进殡葬改革。加快推进农村公益性公墓建设，完善殡葬基础设施。健全信息传递、有奖举报、应急处突、政策补助等工作机制，务必确保火化区（三岔河社区）所有亡故人员执行100%火化、100%入公墓集中安葬。鼓励实施树葬、花葬、草坪葬等生态安葬方式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度部门决算编报的单位共16个，其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、扶贫、文化旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度收入合计14617193.80元。其中：财政拨款收入14617193.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年17,457,085.35元减少2839891.55元，减少16.27%，减少原因一是2020年度人员变动大：提拔副科级干部2人、考入县级部门4人、调入其他乡镇2人；二是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度支出合计15947576.48元。其中：基本支出13,024,141.56元，占总支出的81.67%；项目支出2,923,434.92元，占总支出的18.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年16,046,617.45元减少99040.97元，减少0.62%，支出较上年减少的主要原因一是在职人员变动大；二是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金减少，部分项目资金由县级部门统筹拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇行政、事业单位等机构正常运转的日常支出13,024,141.56元。比上年10,765,261.11元增加2258880.45元，增加20.98%，增加原因主要是2019年度村组干部提标补贴未发放、5个村组公用经费未拨付结转至2020年度支出，导致2020年度基本支出较上一年度有所增加。2020年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,992,103.98元，占基本支出的61.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1461851.48元，占基本支出的11.23%；对个人和家庭的补助支出3,570,186.10元，占本年支出的27.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇行政、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,923,434.92元。比上年5,281,356.34元减少2357921.42元，减少44.65%，支出较上年减少的主要原因是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金减少，部分项目资金由县级部门统筹拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15947576.48元，占本年支出合计的100%。比上年16,046,617.45元减少99040.97元，减少0.62%，支出较上年减少的主要原因一是在职人员变动大；二是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金减少，部分项目资金由县级部门统筹支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3533608.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出597126.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于兑付2019年度烤烟生产扶持补贴支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出227254元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于镇文化服务中心人员工资、办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1816547.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，主要用于镇民政办人员工资，行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1373183.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%，主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出252556元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于人居办、城建办人员工资和农村危房改造等专项补助支出；

12.农林水（类）支出7565029.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.44%，主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出； 

13.交通运输（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于镇村公路应急保通支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出537770元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要是用于发放地质灾害监测员补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚三岔河镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119700元，支出决算为119245元，完成预算的99.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74120元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为45125元，完成预算的99.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致，无较大变动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年114,941.46增长4303.54元，增加3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5524.29元，增长8.05%；公务接待费支出决算减少1220.75元，下降2.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：一是公务用车老旧导致维修费用增加；二是我镇严格按程序和规定标准控制支出，对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的负责人向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的公务接待签单，才予以报销，致使公务接待费用减少。、

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74120元，占62.16%；公务接待费支出45125元，占37.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

三岔河镇2020年没有因公出国(境)情况，无此项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出74120元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74120元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费45125元。其中：

国内接待费支出45125元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、党风廉政建设、疫情防控、脱贫攻坚、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度机关运行经费支出915979.30元，占本年总支出的5.74%，比上年695704.81元增加220274.49元，增加31.67%，增加原因主要是2019年度村组干部提标补贴未发放、5个村组公用经费未拨付结转至2020年度支出，导致2020年度基本支出较上一年度有所增加；项目支出2923434.92，占本年总支出的18.33%，比上年5,281,356.34元减少2357921.42元，减少44.65%，减少原因主要是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金减少。

部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州大姚县三岔河镇部门2020年度资产总额4602780.78元，其中，流动资产3132916.24元，固定资产3778555.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808116.28元，其中固定资产增加237397元。主要增减原因是：一是2020年度货币资金减少导致流动资产减少;二是年内增加固定资产237397元，主要是各镇属单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1460591.53元；处置车辆0辆，账面原值1417027元；报废报损资产0项，账面原值900937元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33,500.00元，其中：政府采购货物支出33,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,500.00元，占政府采购支出总额的100%。主要是各镇属单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

2.我单位无本单位无国有资本经营财政拨款收入。 

3.我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：云南省楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2020年度部门决算公开表

监督索引号53232600655801111