大姚县三岔河镇卫生院2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  大姚县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、国家基本公共卫生管理工作：按照国家基本公共卫生服务管理稳步开展相关工作。一是调整充实公共卫生科分管领导和工作人员，制度进一步健全，综合管理继续加强。二是常态化加强对新冠肺炎等各类传染病的防治力度，全年无甲类传染病发生；做好突发公共卫生事件的应急处置工作；做好肠道传染病及地方病的防治工作；继续做好国家免疫规划工作,全年定点预防接种1924人次；进一步加强慢性病管理，35岁以上高血压病人管理数为1149人，35岁以上糖尿病人管理数为138人，重性精神病人管理数为53人,65岁以上老年人健康体检人数为1008人；艾滋病防治工作稳步开展，艾滋病综合防治村（社区）创建全面完成，开展艾滋病防治知识宣传讲座2场次，HIV筛查6475人次；三是孕产妇管理和儿童管理进一步加强，“降消”项目管理工作进一步巩固，孕产妇和儿童管理率分别为93％和100%，全年产妇管理141人，出生数91人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡，5岁以内儿童死亡0人，死亡率为0‰；加强艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，全年孕产妇“三病”筛查15例；继续加强居民健康档案的建立及管理，到2020年12月止，累计建立居民健康档案12480份，全部录入电子档案系统，建档率为95.55%。四是继续加强辖区内各学校及公共场所传染病防控、生活饮用水安全、食品卫生安全、食源性疾病等的监测及预警工作，全年共发放环境及生活饮用水消毒、灭蝇药品等7000代次，全镇全年无群体性食物中毒等公共卫生安全事件发生。五是继续做好镇村两级健康教育宣传管理工作，全年刊出宣传栏镇级14期，村级54期，发放健康教育宣传资料12380余份；稳步开展个体化健康教育及健康咨询，开展健康知识讲座14场次。六是继续加强65岁以上老年人及儿童中医药健康指导及管理。

2、基本医疗及中医药工作：一是严格按照乡镇等级医院评审标准，全面加强医疗护理质量管控，持续改进医疗护理质量，年内未出现过医疗差错及责任事故，于8月份接受省级等级医院初评，结果达到云南省甲级卫生院标准。卫生院全年门诊人次2.89万人，出院261人次，业务总收入223.35元；二是继续加强“三基三严”训练和急诊急救能力建设，进一步提高对突发公共卫生事件的应对能力；三是严格按照《大姚县基层中医药先进单位创建实施方案》相关工作要求开展基础中医药先进单位创建工作。继续大力发展全镇中医药事业，镇村两级中医药及中医适宜技术服务逐步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：大姚县三岔河镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年度收入合计5221168.2元。其中：财政拨款收入2870106.05元，占总收入的54.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2351062.15元，占总收入的45.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3913364.01元对比收入增加1307804.19元，主要原因是2020财政拨款收入中2100408基本公共卫生服务支出经费拨入增加；2020年单位新招录3人，人员工资福利支出增加；疫情防控支出增加；同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年度支出合计4850022.54元。其中：基本支出4253945.82元，占总支出的87.71%；项目支出596076.72元，占总支出的12.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3913364.01元对比支出增加了936658.53元，主要原因分析为2020年单位新招录3人，人员工资福利支出增加；疫情防控支出增加；同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4253945.82元。与上年2109573.2元增加2144372.62，增加的主要原因为自2020年1月1日起医疗收入纳入预算管理，另外2020年单位新招录3人，人员工资福利支出增加；疫情防控支出增加；同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2028382.05元，占基本支出的51.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、医疗药品及耗材等公用经费2076200.53元，占基本支出的48.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596076.72元。占全年总收入11.42%.1、大财社〔2020〕49号大姚县2020年预拨基本公共卫生服务项目州级补助资金15000元。2、大财社〔2020〕73号大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度省级补助资金53958元。3、大财社〔2020〕73号大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度省级补助资金36490元。4、大财社〔2020〕49号大姚县2020年预拨基本公共卫生服务项目州级补助资金21850元。5、大财社〔2020〕70号大姚县财政局关于下达2019年度乡镇卫生院发展和风险准备资金29200元。6、大财社〔2020〕196号大姚县财政局关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批)33600元。7、大财社﹝2020﹞161号大姚县财政局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金的通知41036元。8、大财社〔2020〕150号大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度中央补助资金18326元。9、大财社〔2020〕74号大姚县财政局关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金326616.72元。10、大财社〔2020〕49号大姚县2020年预拨基本公共卫生服务项目州级补助资金20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2748058.77元，占本年支出合计的56.66%。与上年2439421.2元对比支出增加了308637.57元，主要原因为2020年单位新招录3人，人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出252613.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。事业单位离退休人员经费支出63360元；机关事业单位养老保险缴费支出189253.44元。

  9.卫生健康（类）支出2354497.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于单位工资福利支出1552740.61元，（其中：基本工资552565.5元、津贴补贴424316元、奖金46047元、绩效工资359893元、医疗保险缴费169919.11元）。商品和服务支出123600元（其中：办公费1800元、劳务费121800元、）。对个人和家庭的补助支出346616.72元（公共卫生支出）。生活补助82080元（乡村医生县级补助）。基本药物补助金及卫生健康项目补助249460元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出140948元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10100元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10100元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020起财政不再补助公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县三岔河镇卫生院部门资产总额6949021.59元，其中，流动资产1467923.88元，固定资产5481097.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1005351.05元，其中固定资产增加446460.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6949021.59	1467923.88	5481097.71	5003161.17	0	0	477936.54		0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

        

                                     大姚县三岔河镇卫生院

                                      2021年10月19日