中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度部门决算

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中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团大姚县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团大姚县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团大姚县委员会主要职能职责如下：

(1)发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

(2)负责县少先队工作委员会常务性工作。

(3)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

(4)参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

(5)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

(6)负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

(7)负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(8)承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治建设，强化共青团政治属性

一是强化理论武装。依托学习强国、青年大学习等载体开展学习，组织干部职工通过理论学习、支部会、职工会等开展各类学习32场次，组织全县团员青年参与“云岭青年大学习”26期26533人次，参学率达9.62%，组建县级青年宣讲团，深入各团组织开展党的十九届五中全会精神宣讲，进一步引导团县委机关干部和广大团员青年进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到“两个维护”。二是加强党的建设。严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，切实扛牢管党治党主体责任，深入开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，营造共青团风清气正的政治生态。坚持把纪律规矩挺在前，完成了县委第十轮巡察反馈的四个方面8条问题的整改。动员基层团组织和团员青年积极参与基层社会治理，联合县妇联对金碧郦园小区开展共建共治。三是强化依章治团。召开了十九届二次全体(扩大)会议、大姚县少工委一届三次全会、大姚县共青团系统2020年全面从严治党暨“以案促改”警示教育大会，推动共青团和少先队组织加强自身建设。

2.强化思想引领，凝聚好广大团员青年

一是抓实主题实践教化。五四、六一期间，在全县共青团组织中广泛开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题宣传教育实践活动，在少先队组织中广泛开展“争当抗疫小先锋”主题队课、“迎接少代会，争做好队员”主题队日等活动，集中开展入团、入队仪式，以网络直播的形式组织全县基层团组织集中开展了一场“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日活动，组织200余名团员、青年参加了“青春在战‘疫’中闪光”——楚雄州抗击新冠肺炎疫情事迹宣讲报告会，进一步激励和引导广大青少年大力弘扬爱国主义精神和听党话、跟党走的政治自觉，坚定“四个自信”。积极组织团员、青年参与“三下乡”活动，开展义务理发、义务送水等志愿服务，招募20名在校大学生开展了寒假“大学生返家乡”社会实践活动，积极引导广大青年践行社会主义核心价值观。二是选树先进典型。今年五四期间，评选表扬“大姚县五四红旗团委”2个、“大姚县五四红旗团支部”18个、“大姚县优秀共青团员” 7名、“大姚县优秀共青团干部”9名，6个基层团组织、6名个人分别受到团州委“两红两优”先进表扬，大姚公安局青年突击队分别荣获2020年“云南青年五四奖章”和“楚雄青年五四奖章”殊荣。组织开展“青春励志 榜样力量”主题宣传活动，用身边榜样激励广大团员和青少年奋发有为，在全县团员青年中形成了学先进、做先进、争先进的浓厚氛围。三是抓牢意识形态。严格落实意识形态工作责任制，建立了《意识形态工作责任制实施细则》和有关制度，切实管好用好团属媒体，建好青年之家线上线下两个阵地，在广大青年中宣传好党的路线、方针、政策和理论。

3.夯实基层基础，加强团的组织力建设

一是加强团员队伍建设。结合各领域团员的特点开展团内活动，强化仪式教育。严格落实团员发展细则、入团政治标准和编号管理，提升团员发展质量，新发展团员500名。二是扩大团的有效覆盖。学校领域100%建立团组织，对易地扶贫搬迁集中安置点和新兴领域、社会组织、非公企业建团条件开展摸底调研，制定了建团计划，新建学校领域以外团组织3个，不断提高社会领域团组织覆盖率。三是提高团员学社衔接率。有序推进智慧团建系统组织关系转接，目前学社衔接率98.7%。四是高质量开展团支部“对标定级”。落实从严治团工作部署，规范化基层团组织运行机制，根据团州委关于团（总）支部“对标定级”工作指引，按照“三会两制一课”的规定，结合组织生活会开展好团员年度的教育评议工作。五是提高青年之家活跃度。在青年之家每月开展一场主题团日活动，为基层团组织作出示范，青年之家云平台发布并开展活动9场次，参与活动215人。在金龙社区小康苑新建“青年之家”一个，成功入驻云平台。五是推进深化改革。加强党建带团建，梳理了13条党建带团建重点任务并持续推进落实，制定印发《大姚县关于进一步加强党建带团建工作的实施意见》，认真落实大姚县党建带群建工作联席会议制度。积极推进团员志愿服务常态化，做好推优入党工作。

4.密切联系青年，发挥桥梁纽带作用

一是建立联系服务机制。在团县委建立了团代表联络站，建立团县委委员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制。结合“四万三进”活动的开展，落实一线工作法，经常性的深入基层团组织调研督促指导工作。二是持续做好希望工程。积极探索云南省青基会“云青筹”平台的推广使用，为1名白血病患儿发布了“云青筹”项目募集资金4162元。向60名受疫情影响的困难学生发放“云南希望工程受疫情影响青少年专项助学金”3万元，为3名建档立卡贫困户大学新生申请“芙蓉学子”助学金1.5万元，向省青基会推报希望工程项目2个。三是积极服务青年创业。加大金融扶持青年创业工作力度，发放贷免扶补35户、创业担保贷款52户共计1035万元。做好“青创10万+”创业扶持工作，募集项目资金1万元，规范青年电商创客联盟的运行，遴选电子商务产业园优秀创业青年与农村创业青年开展结对帮扶，依托创青春云平台组织开展50余人参加的青年电商创业培训1场，举办电商创业沙龙活动1期。全县共青团系统完成2020年农村劳动力培训286人，新增劳动力转移就业53人。四是积极服务青年交友。组织开展了大姚县第三季“千百度”青年、 职工联谊交友活动，为青年交友搭建平台，引导青年树立正确的婚恋观、家庭观、人生观，弘扬文明新风。五是积极联系服务新兴领域青年。与团州委联合举办“舞动青春—激情双节”街舞比赛，70多名来自州内各县市的青少年参加比赛活动，为新兴领域青年展示积极向上、拼搏进取的精神风貌提供了平台。

5.聚焦党政中心，主动担当作为助发展

一是全力参与疫情防控。及时动员全县广大团组织和团员青年投身疫情防控的各项工作，招募50名应急志愿者参与到全县疫情防控的劝导、扫码、宣传防控措施等志愿服务中。发动县内爱心企业向隔离点、留观点、治疗点、堵卡点、疫区等疫情防控一线捐赠了一批防疫物资和食品、饮用水，组织志愿服务队为疫情防控的医务人员开展义务理发。统筹团州委下拨的1.2万元专项团费和1.5万元省青基会专项善款，及时采购口罩、免洗消毒液等疫情防控物资为基层团组织开展疫情防控工作解决燃眉之急。大姚青年在疫情防控工作中展现出了青春担当，涌现出了一批先进典型。二是积极助力脱贫攻坚。切实做好脱贫攻坚定点扶贫和挂包帮工作，筹集经费6000元支持石羊镇拉乍么村委会开展问题清零工作，全体挂包干部认真履行职责，全力做好挂包帮扶和普查迎检、成效巩固等工作。联合爱心企业开展爱心助学、爱心扶贫等活动。在小康苑易地扶贫搬迁集中安置点举办“七彩假期·情暖童心”志愿服务活动，63名易地扶贫搬迁集中安置点青少年和30余名志愿者参与。三是深化青年志愿服务。激励引导西部计划项目大学生志愿者积极投身疫情防控、脱贫攻坚、基层青年、社会治理等基层一线开展服务，加强对大学生志愿者的人文关怀，每月组织开展一次活动，适时召开座谈会提供交流平台，春节前对大学生志愿者开展了慰问。聚焦“六城同创”、农村人居环境整治、关爱留守儿童、敬老爱老等领域开展“青春建功行动”，组织动员广大团员青年和少先队员积极开展爱国卫生“7+3”专项行动，全县各级团组织共开展各类志愿服务活动35场1000余人次。四是抓好预防青少年犯罪工作。围绕青少年法治宣传教育、建立完善工作机制、校园周边治安环境整治、未成年人权益维护等工作为重点，组织青少年到预青教育基地和青少年法治宣传教育基地开展现场教育，认真履行预青专项组办公室职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年末实有人员编制6人，其中：群团专用事业编制6人。在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

单位没有车辆编制，在编实有车辆0辆。

与2019年末在职实有5人相比，（其中：实有行政人员4人，工勤人员1人），无增减变化。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度收入合计1,293,883.69元。其中：财政拨款收入1,293,883.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,316,943.38元对比减少23,059.69元，减1.75%元。其中：财政拨款收入减少23,059.69元，其他收入减少0元。主要原因是：2019年度县级安排了60,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度支出合计1,272,282.65元。其中：基本支出630,249.38元，占总支出的49.54%；项目支出642,033.27元，占总支出的50.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2019年度支出合计1,265,649.62元（其中：基本支出605,202.69元，项目支出660,446.93元）相比，支出增加6,633.03元，其中：基本支出增加25,046.69元，项目支出减少18,413.66元。基本支出增加25,046.69元，主要原因是2020年人员零星增加工资。项目支出减少18,413.66元，主要原因是2020年度县级安排的项目资金比2019年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出630,249.38元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出582,469.38元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,780.00元，占基本支出的7.58%。与2019年度日常支出605,202.69元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出557,422.69元，占基本支出的92.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出47,780.00元，占基本支出的7.89%）对比，基本支出增加25,046.69元，主要原因是2020年人员零星增加工资。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团大姚县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642,033.27元。与2019年度项目支出660,446.93元对比，项目支出减少18,413.66元。项目支出减少18,413.66元，主要原因是2020年度县级安排的项目资金比2019年度减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2012902•一般行政管理事务602,598.96元，主要是用于支付大学生志愿者工资、缴纳社会保险费及新招募志愿者体检培训等。

2.2130804•创业担保贷款贴息39,434.31元，主要是用于开展青年创业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,272,282.65元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出1,265,649.62元对比支出增加6,633.03元，其中：基本支出增加25,046.69元，项目支出减少18,413.66元。基本支出增加25,046.69元，主要原因是2020年人员零星增加工资。项目支出减少18,413.66元，主要原因是2020年度县级安排的项目资金比2019年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,074,797.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要是用于单位人员工资、日常办公费及大学生志愿者工资、缴纳社会保险费及新招募志愿者体检培训等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出77,751.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出51,297.60元、机关事业单位职业年金缴费支出26,454.30元。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出41,839.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。其中：行政单位医疗29,283.18元、公务员医疗补助12,556.08元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出39,434.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要是用于开展青年创业工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,800.00元，支出决算为4,220.00元，完成预算的93.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,220.00元，完成预算的93.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强公务接待管理，严格按照有关规定从严控制公务接待参与人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,220.00元，增加40.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，变动0%；公务接待费支出决算增加1,220.00元，增加40.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市场物价上涨，导致公务接待费略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,220.00元，占1008%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费4,220.00元。其中：

国内接待费支出4,220.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团大姚县委员会2020年机关运行经费支出47,780.00元，与上年47,780.00元对比，无增减变化。部门机关运行经费主要用于办公费1,844.38元、水费424.08元、电费679.54元、差旅费1,698.00元、公务接待费3,280.00元，工会经费4,604.00元、其他交通费用35,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团大姚县委资产总额564,736.75元，其中，流动资产526,137.86元，固定资产净值38,598.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,204.68元，其中固定资产减少18,712.55元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

                                                                     行政事业单位国有资产占有使用情况表   

                                                                                                                        单位：元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有 价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资 产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	564,736.75	526,137.86	38,598.89				38,598.89

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团大姚县委员会无其他需要说明重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。