大姚县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算

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大姚县工业信息化商务科学技术局

2020年度部门决算

目录

第一部分  大姚县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。

6.拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。

9.负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。

10.综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务.

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好运行调节，确保经济平稳健康发展。我局紧扣工作目标，强化部门间协调配合，不断提高经济运行监测分析的前瞻性、及时性和科学性，推动经济平稳增长。一是严格落实中央“六稳”工作部署。坚持稳中求进工作总基调,持续扩大有效投资,大力发展实体经济,深入挖掘消费潜力,不断优化环境、激发活力、释放潜力，确保全县工业、商贸流通、信息化、科技工作保持平稳健康发展。二是强化对重点企业的监测分析。按月进行统计分析，按月召开运行情况分析会，加强企业生产动态调度，提升运行监测、分析和服务质量。对符合条件的企业及时申报纳入规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业进行统计。三是提升指标统计的科学化水平，确保克期完成指标。通过召开企业统计人员培训会，指导各企业做好统计工作，做到依法依规统计、应统尽统。加强与县级和州级统计部门的对接，客观公正地反映我县工业、商贸流通业、信息化、科技发展水平。

2.抓好“四万三进”工作，促进企业健康发展。一是积极构建“亲”“清”新型政商关系。提高工信干部主动服务企业的积极性，主动和企业打交道、交朋友，确保政商双方吃透政策，在政策规定的范围内规划好企业的发展计划，最终助力经济平稳健康发展。二是抓实企业复工复产工作。截至目前，34户规模以上工业企业和61户限额以上商贸流通企业复工率分别达94%、98%（2户工业企业和1户餐饮企业因自身未复工复产），员工返岗率分别达99.5%、99.2%，企业生产秩序已正常恢复，企业生产逐步恢复至同期状态。三是强化政策措施落实激发企业活力。深刻领会文件精神，加大省、州、县三级《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行措施的意见》等政策的宣传力度，把党中央、国务院及省州县各级党委政府的激励措施全面落实到企业，激发企业发展活力和动力，兑现2018年县级稳增长政策补助2995700元，兑现2019年省级工业和信息化发展专项资金4400000元。四是全力化解企业融资难问题。组建“大姚县金融服务团队”深入规上工业企业开展金融服务活动，为企业带来资金扶持政策解答。开展过桥资金业务27笔，累计为企业发放过桥资金借款140100000元，为企业节约融资成本约2800000元，切实降低了企业融资成本，提高了资金使用效率。率先在全州开展“企业股份制改造”工作，完成祥华、利英股改工作，全力推进百草岭蜂业股改。五是激发商贸流通企业活力。认真落实“云品入沪”10条措施，对参与“云品入沪”的企业给予系列政策支持，动员县内企业积极参与。组织大姚城市港湾发放价值100000元的现金消费券；帮助楚雄州鹿城大厦大姚商场在县融媒体中心广告平台上刊登“惠民众千万消费券免费送”消费补贴活动相关内容，并向群众发放了共计10余万元的消费券；发放电子消费券570000元，积极应对疫情影响，活跃消费市场。六是助推电商产业规模化发展。积极协调农民专业合作社与电商企业签订供销协议，帮助农民专业合作社建立电商销售渠道，推进大姚彝丽核桃专业合作社、大姚彝王核桃种植农民专业合作社等农民专业合作社的特色农产品“触网”。鼓励食品制造业企业开设网店，目前已有汇源蜂业、兆鹏食品、家和食品等10余户企业开设企业网店。支持大姚家易购生活超市建立微信购物小程序，引进美团，苏宁易购等社区电商企业。

3.抓好园区建设，推进园区和谐运行。一是科学合理调整规划。先进装备制造产业发展规划可研报告完成初稿编制，南山坝片区主干道路、保障性住房可行性研究报告和修建性详细规划完成编制并通过评审。二是抓实园区重点项目建设。极力改善基础设施，以大姚县工投公司为主体，多方筹集建设资金，极力改善基础设施。完成金碧工业片区一期开发并配套生产生活设施，启动了二期开发建设，完成土地征收642亩，目前已全部供给企业；工业大道延长线和海心片次干道路建设项目建成通车。片区内投资42500000元的大姚琳琅丰农业有限公司农副产品精深加工示范园建设项目、投资42320000元的大姚县飞优兴农业开发有限公司农副产品精深加工建设项目、投资13000000元的大姚县禾佳水稻种植专业合作社种粮烘干及优质大米精深加工建设项目、投资42000000元的云南源麻农业科技有限公司工业大麻提取（大麻二酚）精深加工建设项目、投资3000000元的大姚县物流分拨中心建设项目、投资39480000元的云南禹星盛世食品有限公司农副产品精深加工建设项目和粮食储备公司改造升级等一批重点项目顺利开工建设。南山坝工业片区污水处理厂建设项目顺利通过验收并投入使用；片区内投资1.2亿元的大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目完成技改搬迁并投产；投资80000000元的云南楚雄三润工贸有限责任公司海产品精深加工项目和投资38460000元的大姚盛昌金属门窗生产有限公司整体退城入园建设项目已完成厂房建设，一批园区工业企业投资项目正在快速推进。三是多方位筹集资金。积极组织申报了大姚产业园区建设项目（南山坝工业片区和金碧工业片区供水供电设施）、大姚工业园区基础设施建设项目和大姚工业园区标准化厂房建设项目三个地方政府专项债券项目，其中大姚产业园区建设项目（南山坝工业片区和金碧工业片区供水供电设施）地方政府专项债券获得提前批次资金50000000元。积极组织申报大姚工业园区南山坝工业片区园区服务中心建设项目、大姚工业园区南山坝工业片区保障性住房建设项目、大姚工业园区南山坝工业片区主干道路改扩建项目、大姚县工业大道延长线建设项目和大姚工业园区海心片次干道路建设项目作为2021年一般专项债券申报储备项目。

4.强化监督管理，确保商贸经济有效运行。一是强化市场秩序整顿。结合7+3专项整治活动开展，针对永盛农贸市场、金碧农贸市场存在的问题，制定市场综合整治工作方案，联合相关部门开展整治，通过整治，市场环境卫生明显好转，经营秩序明显改善。二是加强对特殊行业的监管。加强对生猪储备企业的管理，积极配合县级有关部门做好生猪定点屠宰场屠宰经营户生猪屠宰环节开展非洲猪瘟检测政策宣传和劝导工作，维护生猪定点屠宰场和市场的正常经营秩序，并对养殖规模达到奖励标准的养殖户给予奖励，以稳定生猪储备。三是狠抓特种商品行业的分类监管。规范特种行业经营秩序，加大商贸综合执法力度。认真开展成品油、再生资源回收等特种商品和特殊行业的行政执法检查。四是积极培育市场主体。新增限额以上商贸流通企业11户，9户企业申报达限工作等待州级批复。

5.完善电子商务体系，让电商扶贫落在实处。投资11014000元推进电子商务进农村综合示范项目实施。一是县乡村三级电子商务公共服务和物流服务体系建设有序推进。完成县级电商公共服务中心升级改造，现已具备人才培训、产品展示、政策咨询等功能；完成县级物流分拨中心建设并投入使用，入驻快递物流企业3户，累计发送车辆249班次，配送快递包裹6700多个。整合乡村电子商务和物流服务站点统一建设，全县12个乡镇服务站、80个村级服务点完成建设并投入使用，实现乡级服务站全覆盖，行政村站点覆盖率73%，贫困村电子商务服务站点65个（含5个乡镇服务站所在地贫困村），贫困村站点覆盖率84.4%；全县129个村（居）委会服务覆盖率达100%，基本实现代买代卖、网上缴费、物流快递收发等功能。二是农产品营销体系建设有序推进。依托州级高原特色农产品电商大数据平台，建立农产品产地、自然环境、生产经营户、产品市场、销售等电商数据库；新建县域公共品牌“塔韵蜻蛉”，策划开发特色产品5个、扶贫产品5个。建立农产品检验检测和农产品质量安全行政监管体系，入驻生产企业8户，入驻产品43个，安装视频采集设备1套，实现从田间地头到生产车间到流通全程质量安全可追溯，县内12户生产企业入驻追溯管理系统。三是培训孵化和创业创新体系建设有序推进。完成12个乡镇、妇联、残联、易地搬迁贫困户、职教中心的电子商务普及培训，共组织培训74期，培训3213人（次）。四是电子商务销售额大幅提升。1-9月，61户入园电商企业实现销售收入1.09亿元。

6.坚持创新发展，确保科技管理稳步推进。组织技术服务机构和规模以上企业申报R&D经费39213000元；组织企业申报省级相关科技认定95项（人），填报重点发展领域的重大科技合作需求33项，推荐科技入楚州级第一场对接会签约项目3个，组织申报国家、省、州科技计划项目4项，争取组织实施省、州科技惠民计划项目4个；推荐上报“彝乡科技领军人才”2人，申报认定科技特派员77人，组织了大姚县咪依噜民族服饰制品有限公司参加“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛并获优胜奖，组织我县企业积极参加第六届楚雄州创新创业大赛；认真组织开展“全国科普日”、科技、文化、卫生“三下乡”等系列活动。

7.完善通信基础设施建设，切实增强群众获得感。初步建成覆盖全县12个乡镇、128个村委会（社区）的通信网络。建成融合“光纤+”、“4G+”、“WiFi+”的“互联网+”基础设施。城镇光纤入户、农村光纤到行政村，城镇地区及部分农村用户实现了200Mbps宽带接入能力，其余农村地区用户实现有线、无线混合3.1M以上宽带接入能力；城区100M及以上网速率用户覆盖率达到80%，全县自然村宽带网络覆盖率达87.97%，宽带用户数达到59000户。全县已建成物理基站576座，通信信号覆盖1535个村小组，覆盖率99.09%，实现129个村委会4G信号全覆盖，城区重点区域5G信号覆盖。

8.统筹协调发展，确保企业生产稳步推进。一是压实安全生产责任。与全县规模以上工业企业、工业园区企业、县城区和12个乡镇加油站、县城农贸市场、1000平方米以上的超市商场、限额以上酒店、墙材、民爆物品销售企业、电信运营企业、电子商务产业园以及园内企业的负责人签订责任书。二是扎实开展安全生产隐患排查检查。开展了安全生产集中整治、工贸行业安全生产集中整治、危险化学品安全生产集中整治、“查灾害、除隐患”专项行动、轻工、纺织行业企业污水罐等环保设施安全隐患大排查、防灾减灾日活动、“安全生产月”活动、安全生产自然灾害隐患排查整治等。三是高度重视环保工作。对机械配件厂使用的6台中频感应电炉，实施整体技改搬迁至南山坝，组织引进先进生产设备和生产工艺，完成淘汰工作目标任务。兆鹏公司完成1台热水循环炉改烧生物质成型燃料；完成规模以上工业企业新鲜用水和重复用水的普查调查；完成2台承压蒸汽锅炉、1台热水循环炉淘汰改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年度收入合计29924270.93元。其中：财政拨款收入29924270.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2020年收入比上年22506292.24元增加7417978.69元，增加32.96%，增加的主要原因是财政下达政策性项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年度支出合计30303044.62元。其中：基本支出6692958.33元，占总支出的22.09%；项目支出23610086.29元，占总支出的77.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年支出比上年22992713.56元增加7310331.06元，增加31.79%，增加的主要原因是财政下达政策性项目资金增加。2020年基本支出比上年5987853.59元增加705104.74元，增加11.78%，增加的主要原因是政策性增资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局机关机构正常运转的日常支出6692958.33元。与上年5987853.59元对比增加705104.74元，增加11.78%，增加的主要原因是财政下达政策性项目资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6417800.00元，占基本支出的95.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经275176.36元，占基本支出的4.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23610086.29元。与上年17004859.97元对比增加6605226.32元，增加38.84%，增加的主要原因是财政下达项目资金增加支出增加。具体项目开支及开展工作情况，2020年州级财政流通业发展专项资金（第一批）856500.00元、2020年州级工业发展专项资金（第一批）380000.00元、2019年中央中小企业发展专项资金90000.00元，已全部兑付到企业，并按要求严格的做出绩效评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出30303044.62元，占本年支出合计的100%。与上年22992713.56元对比增加7310331.06元，增加31.79%，增加的主要原因是财政下达项目资金增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9658935.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.87%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出1918642.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于应用技术研究与开发，科技发展项目经费支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1481431.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出419600.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

 13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

 14.资源勘探信息等（类）支出9037518.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.82%。主要用于一般行政管理事务支出、无线电监管支出、工业和信息产业支持支出；

 15.商业服务业等（类）支出6918200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出276715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

 20.油物资储备（类）支出92000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67179.00元，支出决算为67179.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28560.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为38619.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少500.00元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3260.00元，增加12.89%；公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车车维修费增加，公务接待费支出决算减少3741.00元，下降8.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位严格贯彻执行，因此“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28560.00元，占42.51%；公务接待费支出38619.00元，占57.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28560.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28560.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、商贸、信息化、科技等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费38619.00元。其中：

国内接待费支出38619.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、信息化发展、园区经济发展事务发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2020年机关运行经费支出275176.36元，较2019年503524.10元减少228347.74元，原因是行厉行节约政策，减少公用开支、编制外长期聘用人员工资列入支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县工业信息化商务科学技术局部门资产总额694582.72元，其中，流动资产391712.54元，固定资产302870.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,645,172.48元相比，本年资产总额减少79750589.76元，其中固定资产减少125831.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值214700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况

 项目支出绩效自评 

我单位开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。分别为： 

2020州级财政流通业发展专项资金856500.00元，实施单位大姚县工业信息化商务科学技术局； 

2020年科技计划省对下转移支付资金2646000.00元，实施单位大姚县工业信息化商务科学技术局； 

2020年州级工业发展专项资金（第一批）380000.00元，实施单位大姚县工业信息化商务科学技术局。 

（二）2020部门整体支出绩效自评 

       通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2020年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。