大姚县统计局2020年度部门决算

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目录

第一部分  大姚县统计局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大姚县统计局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策及统计法律法规，组织开展统计普法宣传教育，监督检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为；二是制定全县统计工作现代化建设规划，组织领导和协调全县统计工作，贯彻实施国家统一的统计标准、统计制度和调查方法，组织实施全县一、二、三产业有关统计调查，搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，核算地区生产总值，确保统计数据真实、准确、及时；三是建立健全县域经济社会发展的动态统计监测和评价体系，进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向县委、县政府和其它有关部门提供统计信息咨询服务；四是在县人民政府领导下，会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和有关专项调查工作；五是管理和指导乡村、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；加强全县统计基层基础工作；六是检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；七是制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库；八是组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训，促进全县统计人才队伍建设；九是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是按照国家、云南省、楚雄州统计工作会议的要求，抓好统计方法制度改革工作，继续做好国民经济核算方法制度改革、服务业统计改革、建立健全“三新”统计调查制度和统计登记调查改革等工作的推进和落实；三是加大统计法律法规宣传，加强统计执法队伍建设，树立全员执法的理念，重点要加强对各级领导干部和调查对象的宣传和培训，使各级领导干部学习统计法、敬畏统计法，营造法治统计的良好氛围，走依法统计、科学统计、真实统计之路。加大统计执法力度，强化执法检查监督，以惩处干预调查对象独立真实报送数据、编造虚假统计资料为重点，坚决查处各种统计违法案件。四是充分发挥统计分析和预警功能, 加强宏观经济运行预警监测和形势研判，科学研判经济形势，及时做好预测预警工作，认真落实统计既当“数库”又当“智库”的职能，围绕2020年全县经济社会发展目标，及时、准确地收集、整理、统计好各项指标完成情况，定期分析进度，加强经济运行研判，不断提高分析的深度和精度，及时为全县经济社会发展、精准扶贫精准脱贫等县委县政府工作决策提供有价值的统计服务；五是在县人民政府领导下，会同有关部门组织实施全县人口普查、脱贫普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计5084117.42元，其中财政拨款收入为5024917.42元，占总收入的98.84%，其他资金收入（州统计局下拨的业务费）59200元，占总收入的1.16%。本年与上年收入合计3750360.55元对比增加1333756.87元，增加的原因是本年度开展第七次全国人口普查及脱贫普查两项大型普查工作，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计5132419.83元，其中财政拨款支出为5092029.95元，占总支出的99.21%，其他资金支出（州统计局下拨的业务费）40389.88元，占总支出的0.79%。本年与上年支出合计3930390.55元对比增加1202029.28元，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查及脱贫普查两项大型普查工作，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县统计局2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3330716.42元。与上年对比减少100698.13元,主要原因是年内有1名行政人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3260986.42元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69730元，占基本支出的2.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县统计局2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1801703.41元。与上年对比增加1337280.06元,主要原因是本年度开展第七次全国人口普查及脱贫普查两项大型普查工作，两项普查均涉及全县12个乡镇，普查面广，经费支出达1209038.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5092029.95元，占本年支出合计的99.21%。与上年对比增加1196192.05元，增加的原因是本年度开展第七次全国人口普查及脱贫普查两项大型普查工作，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4292262.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于人员的工资、津贴补贴、公用经费等的支出，其中工资、津贴补贴等人员经费支出3260986.42元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出69730元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出332611.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险缴费支出，其中养老保险缴费支出283272.64元，职业年金缴费支出40125.87元，工伤保险缴费支出15733.14元。

9.卫生健康（类）支出235642.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于医疗保险缴费支出，其中职工基本医疗保险缴费支出157575.06元，公务员医疗补助缴费支出71186.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出19063元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农业农村统计监测经费的支出，农业农村统计监测经费支出19063元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出212451元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24250.00元，支出决算为13087.12元，完成预算的53.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8750.12元，完成预算的61.4%；公务接待费支出决算为4337元，完成预算的43.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照厉行节约有关规定，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17868.83元，下降57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5809.83元，下降39.9%；公务接待费支出决算减少12059.00元，下降73.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照厉行节约有关规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8750.12元，占66.86%；公务接待费支出4337.00元，占33.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8750.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8750.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4337.00元。其中：

国内接待费支出4337.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统计部门到本单位进行数据核查、督查、调研各项统计专业工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出229930.00元，与上年对比增加42749.00元，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，办公费等支出比上年增加，部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、差旅费、水电费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县统计局2020年度部门决算汇总部门资产总额657241.09元，其中，流动资产293779.57元，固定资产901304.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150588.97元，其中固定资产减少83783.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                             国有资产占有使用情况表

             单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	657241.09	293779.57	901304.49	0	249500.00	0	651804.49	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                  3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额91600.00元，其中：政府采购货物支出91600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。