大姚县总工会2020年度部门决算

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大姚县总工会2020年度部门决算

 

目录

第一部分 大姚县总工会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分大姚县总工会2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，建立健全工会组织，教育培训引导职工，提高职工素质，维护职工合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、不断加强工会自身建设，推动工会工作持续创新发展。一是工会工作基础不断夯实。继续开展“六有”基层工会建设，全县共建成“六有”合格基层工会164家。结合九大群体入会抓实工会组建、会员发展和农民工入会工作，截至目前，全县共有基层工会198个，涵盖单位320家，会员16616人。其中，非公企业58家，企业建会率达99.6%。大力开展职工之家建设活动，全县共建成县级“合格职工之家”137个。二是工会自身建设不断加强。认真贯彻落实工会改革要求，圆满召开大姚县工会第十次代表大会，选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会，配齐了含2名兼职副主席的领导班子。进一步明确班子成员分工和部室岗位职责，完成县总工会机关职能配置、内设机构和人员调配等改革任务。扎实推进新时期产业工人队伍建设改革，召开产业工人队伍建设改革工作推进会议，对下步改革工作进行安排部署。持续加强作风建设，开展干部职工纪律作风明察暗访和督查，狠抓作风转变。三是工会经费管理水平不断提升。加大工会经费收缴力度，全年共收缴工会经费1049万元，按照60%的比例及时返还基层工会经费，全年补助基层工会经费108.4万元，为基层工会开展活动提供有力保障。严格贯彻执行《云南省基层工会经费收支管理实施细则》，组织全县基层工会财务人员开展经审财务工作专题培训，抽调审计人员对县总工会本级和162家基层工会经费收支管理情况进行审查审计，覆盖面达100%。

2、全力做好服务职工工作，促进社会和谐稳定。一是帮扶力度不断加大。常态化组织开展重大节日送温暖活动，年内共对环卫工人、快递小哥、驻村工作队员和下岗失业困难职工等9个群体784人进行帮扶慰问，发放慰问金65.9万元。认真做好职工医疗互助工作，第十六期职工医疗互助活动共补助1590人次，发放补助金138万元。完成12户“贷免扶补”工作，发放创业贷款180万元。二是维权职能充分发挥。已建工会公有制、非公企业全部实行厂务公开、职代会制度。继续做好集体协商协议签订工作，开展劳动关系和谐企业创建和评价，我县推进工会联系引导劳动领域社会组织试点工作受到省总工会充分肯定。联合县人社局等组成联合核查组，对全县12个乡镇、29个行业主管部门和133个建设单位开展保障农民工工资支付实地核查，切实维护好职工权益。三是服务职工体系逐步形成。完成困难职工帮扶中心向职工服务中心的转型升级，建成“职工驿站”15个，农民工服务站（点）24个，完成州总工会对我县申报的“工人先锋号”“优秀班组”“职工创新工作室”“技师工作站”“农民工服务站”实地检查验收工作，初步形成“中心—站—点”三级服务职工网络体系。四是职工素质技能不断提升。深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，组织12个乡镇、80个村级电子商务服务站的创业青年代表举办乡村电子商务专项职业技能培训班，结业考试合格颁发专业技能培训资格证书。组织职工参加楚雄州家居清洁、老人护理职工技术技能大赛，获得团体第二名。深入挖掘推荐先进集体和个人，我县共获得1家楚雄州工人先锋号、1个优秀班组、2个职工创新工作室、2个农民工示范服务站称号。

3、发挥工会组织作用，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚收官战。一是在疫情防控中充分发挥工会组织作用。疫情期间，招募志愿者组成工作组深入县城区20个网格化责任区开展疫情防控劝导、宣传工作。加大对疫情防控一线工作人员的关心关爱力度，先后两次自筹资金35.5万元对疫情防控工作一线医护人员及相关人员进行慰问。发动企业工会开展捐赠抗疫物资献爱心活动，协调汽车维修企业免费为疫情防控车辆进行检修维护。深入56户243家企业开展打赢疫情防控阻击战要约行动，签署共同约定，有效维护了8900名职工的合法权益。深入重点企业、行业指导集体协商助力“六稳”“六保”工作，维护劳动关系和谐稳定。二是在脱贫攻坚工作中发挥好工会组织作用。按要求选派3名驻村工作队员驻村开展工作，加强与挂点乡镇和村委会的沟通联系，主动对接工作，积极帮助解决困难问题。加强统筹协调，制定工作调度表开展脱贫攻坚百日总攻行动，抓好脱贫攻坚成效考核发现问题的整改清零。抓实消费扶贫工作，通过832平台订购扶贫产品开展以购代捐。中秋国庆期间，抓住沪滇扶贫协作机遇，协调配合上海市嘉定区江桥镇总工会深化消费扶贫活动，将我县103.5万元扶贫产品销往上海。三是全力做好城镇困难职工解困脱困工作。全面更新建档困难职工档案系统，完善困难职工档案，做到一户一档。扎实开展“户户清”专项行动，组织召开“户户清”工作培训会议。组织召开大姚县推进城镇困难职工解困脱困“户户清”暨落实后续帮扶措施工作会议，对困难职工精准帮扶任务清单进行交办，落实相关政策措施。截至目前，我县在档的全国级、省级困难职工共22户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计2346057.21元。其中：财政拨款收入2346057.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的2100898.70元相比，增加245158.51元，增长11.67%，增加的主要原因是本年度我单位新调入2人，当年退休1人，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县总工会2020年度支出合计2301713.22元。其中：基本支出2241474.52元，占总支出的97.38%；项目支出60238.70元，占总支出的2.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的2100070.56元相比增加201642.66元，增长9.6%，支出增加的原因是本年度我单位新调入2人，当年退休1人，所以支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县总工会2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2241474.52元。与上年的1784020.56元相比增加457453.96元，增长25.64%，增加的原因是本年度人员比上年增加了2人，工资等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,132,807.21元，占基本支出的95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108667.31元，占基本支出的4.85%。人均支出行政经费9055.61元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县总工会2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60238.70元。与上年的316050元相比减少255811.30元，减80.94%，减少的原因是上年度县财政匹配了在职人员疗养费300000元、创业担保贷款资金6000元和扶贫工作经费10000元，而本年度由于疫情等因素影响没有安排疗养费，仅仅安排了工代会经费，导致项目支出比上年减少。2020年度安排的项目经费为召开第十次工会代表大会工作经费，用于会议的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2301,713.22元，占本年支出合计的100%。与上年的2100070.56元相比增加201642.66元，增长9.6%，支出增加的原因是本年度我单位新调入2人，当年退休1人，所以支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1575718.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%。主要用于人员工资福利支出1406662.87元，商品和服务支出108667.31元，对个人和家庭补助支出150元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出422518.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于退休人员支出173248.25元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出214525.47元；机关事业单位职业年金缴费支出34745.03元。

9.卫生健康（类）支出165079.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出138396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于匹配在职人员住房公积金支出138396元。；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6840元，支出决算为7383.00元，完成预算的107.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,383.00元，完成预算的107.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度由于受疫情因素影响，上级工会对本级一级人员的慰问次数增加，导致公务接待费有所上升。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8339元，下降53.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少8339元，下降53.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位严格贯彻执行，因此“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7383.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费7383.00元。其中：

国内接待费支出7383.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到我县开展工作、相关乡镇和挂点的村委会到我单位对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省、州工会到我县调研、慰问及下级部门到我单位对接工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县总工会2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出108667.31元，与上年的82421.86元相比增加26245.45元，增长31.84，增加的原因为我单位2020年度新调入2人，相应的公务支出也增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县总工会部门2020年度部门决算汇总部门资产总额358659.50元，其中，流动资产65839.50元，固定资产292820元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58227.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	358659.50	65839.50	292820		208193		84627

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县总工会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600871101111