金碧镇人民政府2020年度部门决算

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      大姚县金碧镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分 金碧镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  金碧镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

       宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

      金碧镇2020年紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续打好“三大攻坚战”，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，全力以赴保持经济健康平稳发展和社会大局和谐稳定，全力做好新冠脑炎疫情防控和经济社会发展各项工作，促进了全镇经济社会持续健康发展。据初步统计，预计全镇实现规模以上固定资产投资达326980000.00元、增长29.2%，财政一般预算收入达73220000.00元、增长3%，农村常住居民可支配收入达13999元、增9.6%，主要经济指标超额完成县下达的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入金碧镇人民政府2020年年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

   1、行政单位：人大、政府、党委、社团、国土和村镇规划服务中心、村委会、经济发展办、社会事务办。

   2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

   3、其他事业单位：农业综合服务中心(农业、畜牧、 水务、林业)、合管办、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

       金碧镇人民政府2020年末实有人员编制104人(不含退休人员)。其中:行政编制42人(含行政工勤编制5人)，事业编制62人(含参公管理事业编制4人) ;在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员5人)，事业人员1人(含参公管理事业人员5人)。

      离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

     实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      本年收入50997299.27元，其中：财政拨款收入50997299.27元，占总收入的100%。比上年财政拨款收入数63,036,993.04元减少12039693.77元，减少23.6％。减少的主要原因一是2019年有元祥线征地补偿3730000.000元，二是碧镇会计服务2018年2—4季度及2019年1—2季借款利息7931500元，2020年无此项资金等。

二、支出决算情况说明

     本年支出70227887.94元，比上年支出数61649886.52元增加8578001.42元，增加12.21％，其中：本年基本支出33825794.88元，比上年25326352.38元增加8499442.5元，增加25.12%，项目支出数36402093.06元，比上年36323534.14元增加78558.92元，增加0.21%。增加的主要原因一是人员工资增加，二是村委会小组长、党小组长补助标准提高。

（一）基本支出情况

       2020年度用于保障金碧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33825794.88元。与上年对比，比上年25326352.38元增加8499442.5元，增加25.12%，增加的主要原因一是人员工资增加，二是村委会小组长、党小组长补助标准提高。基本工资、津贴补贴等人员经费支出15502336.06元，占基本支出的45.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4694148.54元，占基本支出的13.87％；对个人和家庭的补助支出13629310.28元，占基本支出的40.31%。

（二）项目支出情况

      2020年度用于保障金碧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36402093.06元。比上年36323534.14元增加78558.92元，增加0.21%，主要是因为以前年度挂账的应收款基在今年列支出，造成项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       我镇2020年度收入为财政拨款收入46314239.27元，比上年财政拨款收入数54,293,893.04元减少7979653.77元，减17.23％。减少的主要原因是碧镇会计服务2018年2—4季度及2019年1—2季借款利息7931500元，2020年无此项资金等。其中财政拨款收入46314239.27元，占本年收入的100%;2020年度支出合计66387827.15元，按资金来源分,财政拨款支出66387827.15元，占本年支出的94.53%;按支出结构分，基本支出33825794.88元，占本年支出的48.16%，项目支出32562032.27元，占本年支出的46.36％；按支出经济分类分，工资福利支出15502336.06元，占支出的22.07%；商品和服务支出4694148.54元，占本年支出的6.68%；对个人和家庭的补助支出13629310.28元，占本年支出的19.41%；资本性支出32562032.27元，占本年支出的46.36%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8281670.56元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的12.47%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

  2.科学技术（类）支出1,569,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的2.36%。主要用于金碧镇烟叶生产扶持费；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出507,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的0.8%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

  4.社会保障和就业（类）支出3713858.2元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的5.59%。主要用于人员经费(退休费)支出;

  5.卫生健康（类）支出2454935.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于计生办、合管办人员经费开支及全镇单位匹配医保金支出;

 6.城乡社区（类）支出2,813,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的4.24%。主要用于城建办人员经费支出及扶贫项目支出;

  7.农林水（类）支出40345039.06元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的60.77%。主要用于农科站、林业站、水务站、兽医站人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出；

  8.资源勘探信息等（类）支出239,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的0.36%。主要用于企业办人员经费及办公经费支出;

  9.住房保障（类）支出6,462,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出66387827.15元的9.71%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       金碧镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300508.45元，支出决算为300508.45元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为199482.42元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为101026.03元，完成预算的100%。金碧镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致，无较大变动。

      2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4488.48元，增加1.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加17926.45元，增加5.97%，主要是车辆使用年限已久，维修成本增加；公务接待费支出决算减少13437.97元，下降4.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年进一步加强公务用车管理，公务用车燃油费支出进一步压缩，但金碧镇政府的车辆使用年限已久，维修成本增加；二是本年加大政府食堂工作餐接待制度执行力度，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出199482.42元，占66.38%；公务接待费支出101026.03元，占33.62%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出119414.35元。其中：

    公务用车运行维护支出199482.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    2.公务接待费101026.03元。其中：国内接待费支出101026.03元，共安排国内公务接待170批次，接待人次1788人。

    3. 会议费支出情况:本年会议费支出264177.32元，比上年的98346.31元增加165831.01元，增加63.89%。原因是根据上级文件要求减轻基层负担，有些培训以会代训，增加会议支出。

    4.培训费支出情况:本年培训费支出295397.2元，比上年的349324.48元，减少53927.28元，减少18.25%，主要是有些培训以会代训，增加会议支出，培训费就相应减少。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      金碧镇2020年机关运行经费支出4586423.8元，与上年支出2114999.85元对比增加2471423.95元，本年度调出人员1人，根据《大姚县过紧日子的十八条规定》，严格执行该规定，控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

     截至2020年12月31日，金碧镇资产总额102885737.85元，其中，流动资产90062394.09元，固定资产9939343.76元，无形资产2884000.00元。与上年固定资产14180514.06元相比减少4241170.3元， 固定资产减少4241170.3元，主要是我镇的房屋2020年末已处置，由县国投公司收储，货币资金即银行存款565934991.85元减少10533555.24的主要原因是及时拨付上年度专项资金。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品， 严格按照制度要求办理，采购审批手续，并建立健全固定资产帐，定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	10	11
合计	1	102885737.85	90062394.09	9939343.76	7371782.86	1250282.8		1317278.1	2884000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000.00元以上大型设备＋其他固定资产

 

3.填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，无政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年，本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设，提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
   2、自评情况
    一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
    二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

3.绩效评价管理

2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支 收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。

4.决算绩效管理工作计划

我镇将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600655201111