大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算

大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县天然林保护工程和公益林及森林生态效益补偿工作的组织实施和监督、检查、验收、监测、评估等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

大姚县天然林保护工程办公室以2020年林业工作发展规划，将围绕建设“森林大姚、美丽大姚”为目标，以生态建设为重点，严格按照天保工程二期大姚县实施方案，精心组织，狠抓落实，不断深化林业改革，加强林业生态建设，加快林业产业发展,2020年主要职能是继续实施好464.5612万亩森林管护，其中重点管护227.88万亩（国有林管护面积56.95万亩，集体所有的国家级公益林113.96万亩，集体所有的地方公益林56.97万亩）；一般管护236.6812万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县天然林保护工程办公室

大姚县天然林保护工程办公室属大姚县林业和草原局的一个内设事业股室，机构编制4人，实有人数4人，但人员经费并入大姚县林业和草原局核算，大姚县天然林保护工程办公室账务只核算天保工程项目资金，负责大姚县天保工程（含森林管护和公益林建设）的实施工作

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县天然林保护工程办公室2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县天然林保护工程办公室2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计3,997,500元。其中：财政拨款收入3,997,500元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,629,625元，减少36.07%。原因是财政下达资金指标6069800元，实际拨付资金2230000元，未拨付资金3839800元。                           

二、支出决算情况说明

大姚县天然林保护工程办公室2020年度支出合计5,552,544.9元。其中：基本支出0元，占总支出的0%；项目支出5,552,544.9元，占总支出的100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,985,625.67元，增幅55.67%。增加的原因是项目实施进度快，检查验收及资金拨付及时。

（一）基本支出情况

大姚县天然林保护工程办公室基本支出0元，。基本支出0元的原因是人员经费并入大姚县林业和草原局核算，大姚县天然林保护工程办公室账务只核算天保工程项目资金。

1. 项目支出情况

   大姚县天然林保护工程办公室2020年度完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,552,544.9元。与上年对比增加1,985,625.67元，增幅55.67%。增加的原因是项目实施进度快，检查验收及资金拨付及时。

   支出分别是：一是森林管护支出5118938.27元，用于支付大姚县国有林2020年聘用的管护人员的管护费；二是社会保险补助支付17500元，用于支付2021年森工企业职工1人的五险；三是天然林保护工程建设项目支付218406.63元，用于支付天保工程公益林建设及封山育林项目建设；四是森林生态效益支付197700元，并入森林管护费用于支付国有林聘用管护费人员的管护费。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   大姚县天然林保护工程办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5,552,544.9元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,985,625.67元，增幅55.67%。增加的原因是项目实施进度快，检查验收及资金拨付及时。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的05%；

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

   8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   10.节能环保（类）支出5354844.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。用于支付大姚县国有林场聘用的护林员管护人员管护费。

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出197700元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。用于支付大姚县国有林场聘用的护林员管护人员管护费。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   大姚县天然林保护工程办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。三经费为0元的原因是大姚县天然林保护工程办公室是大姚县林业和草原局的一个内设事业股室，人员经费并入大姚县林业和草原局账户核算，没单列 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费三经费为0元的原因是大姚县天然林保护工程办公室是大姚县林业和草原局的一个内设事业股室，人员经费并入大姚县林业和草原局账户核算，没单列 。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费0元。其中：

   国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   大姚县天然林保护工程办公室2020年机关运行经费支出0元，为0元的原因是大姚县天然林保护工程办公室是大姚县林业和草原局的一个内设事业股室，人员经费并入大姚县林业和草原局账户核算，没单列 。

1. 国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，大姚县天然林保护工程办公室资产总额7,419,098.59元，其中，流动资产3659964.44元，固定资产3759134.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1965459.67元，其中固定资产减少285908.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    

   国有资产占有使用情况表

   单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

1. 政府采购支出情况

   2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

大姚县天然林保护工程办公室2020年年末结转结余资金1,733,540.67元，结余资金是天保工程公益林项目资金，比2019年的结余资金3,600,469.03元减少1866928.36元，减少51.85%，减少的原因是2020年财政下达我单位的资金指标6,069,800元只拨付了2,230,000元，有383.98万元资金未拨付到位，资金指标被结转到2021年。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。