大姚县信访局2020年度部门决算

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大姚县信访局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展疫情防控工作，确保疫情防控措施落到实处。充分发挥部门职能作用，组织干部职工深入开展涉疫信访矛盾排查化解工作，把排查化解涉疫信访问题作为重中之重，做到交办不过夜，督办不留尾巴，把矛盾解决在基层，全县未发生因涉疫信访问题引发的群体性上访和网络负面炒作。

2.加强信访源头预防工作，确保信访矛盾纠纷化解在源头。一是推行社会风险评估；二是积极构建信访网格化管理新机制；三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极构建多元化解信访矛盾新载体。

3.强化解决信访突出问题，确保群众合法利益得到维护。我局始终把解决群众合理诉求摆在首位，加大督查督办和统筹协调力度，推动信访问题解决。一是深入推进初信初访解决；二是深入推进领导干部接访下访；三是深入推进网上信访办理；四是深入推进上级交办案件督查督办。

4.稳步推进重复信访治理，确保化解一批信访积案。重复信访是信访工作的难点，也是影响社会和谐稳定的消极因素。一是我县成立领导小组高位推动；二是制定方案压实化解责任；三是突出重点多措并举化解一批“骨头案”和“钉子案”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县信访局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县信访局2020年度收入合计3,806,548.15元。其中：财政拨款收入3,806,548.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入3,375,265.59元相比，增加431,282.56元，增长12.78%，主要原因：一是年内争取标上级项目补助资金较上年增加；二是供养人员比上年增加1人,人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

大姚县信访局2020年度支出合计3,960,676.76元。其中：基本支出2,239,062.75元，占总支出的56.53%；项目支出1,721,614.01元，占总支出的43.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出3,556,675.52元相比增加404,001.24元，增长11.36%，主要原因：一是年内下达我中央、省、州信访疑难资金本年形成支出，上年结余结转资金本年形成支出，项目资金支出大幅增加；二是人员比上年增加1人,人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县信访局机关正常运转的日常支出2,239,062.75元。与上年2,039,296.57元相比基本支出增加199,766.18元，增长9.80%，主要原因：在职人员比上年增加1 人，人员经费相应增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,036,662.75元，占基本支出的90.96%；办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务交通补助等日常公用经费202,400.00元，占基本支出的9.04%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,721,614.01元，与上年1,517,378.95元相比增加了204,235.06元，增长13.46%，主要原因是2020年下达信访局解决信访疑难资金比上年有所增加，上年结余结转资金本年形成支出，项目资金支出比上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.上级解决特殊疑难信访问题资金1,404,000.00元，用于化解34件“重特大”信访积案。

2.县信访保障工作经费164,485.40元，用于开展信访保障工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决，进一步夯实信访基层基础，提升信访问题源头治理水平，切实维护群众合法权益和改革发展稳定大局。做好全国、省、州、县重大活动和敏感节点期间信访保障服务工作，确保重要时段社会稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,960,676.76元，占本年支出合计的100%。与上年支出3,556,675.52元相比增加404,001.24元，增长11.36%，主要原因：一是年内下达信访局中央、省、州信访疑难资金本年形成支出，上年结余结转资金本年形成支出，项目资金支出大幅增加；二是财政供养人员比上年增加1人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出3,470,761.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中：在职人员工资福利支出1,542,943.11元；商品和服务（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员车改补贴等）支出346,194.01元；对个人和家庭的补助（包括遗属补助、化解信访积案资金）支出1,557,804.00元；资本性支出（包括办公设备购置、视频监控系统购建）23,820.00元。

2.社会保障和就业（类）支出213,708.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于主要用于单位退休人员统筹外部份工资发放和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中：在职人员基本养老保险缴费171,468.48元，退休人员退休费统筹外部分42,240.00元。

3.卫生健康（类）支出147,615.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，其中：职工基本医疗保险缴费100,373.32元；公务员医疗补助缴费47,241.84元。

4.住房保障（类）支出128,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为18,881.04元，完成预算的69.99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为18,231.04元，完成预算数19,000.00元的95.95%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算数8,000.00元的8.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少191,338.60元，下降91.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少188,145.60元，下降91.17%；公务接待费支出决算比2019年减少3,193.00元，下降83.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年单位车辆报废，新购置公务用车1辆，而2020年无公务用车购置费支出，导致公务用车购置经费大幅减少；2019年单位公务用车报废，2019年12月才更新购入公务用车，2019年单位公务用车使用少，2020年公务运行维护费比上年大幅加；二是由于新冠疫情，公务接待场次减少，公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,231.04元，占96.56%；公务接待费支出650.00元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,231.04元。其中：公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,231.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出650.00元。其中：

国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于处置信访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县信访局2020年机关运行经费支出202,400.00元，与上年177,875.00元相比增加24,525.00元，增长13.79%，主要原因：2020年在职人员比上年增加1人，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机构运转开支，其中：办公费12,982.08元、手续费800.00元、水费2,029.19元、电费4,356.35元、邮电费1,605.66元、差旅费19,452.00元、租赁费7,159.05元、会议费4,088.12元、培训费1,410.00元、公务接待费650.00元、劳务费8,514.05元、工会经费14,914.00元、公务用车运行维护费14,189.50元、在职人员车改补贴110,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县信访局资产总额289,986.63元,其中：流动资产42,288.31元，固定资产247,698.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年458,834.5元相比，本年资产总额减少168,847.87元，主要是货币资金比上年大幅减少，其中：流动资产减少151,949.81元，固定资产减少16,898.06元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	289,986.63	42,288.31	247,698.32		195,820.35		51,877.97

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,800.00元，其中：政府采购货物支出2,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600120101111