大姚县铁锁乡卫生院2020年度部门决算公开

目录
第一部分  云南省楚雄州大姚县2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  云南省楚雄州大姚县2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
（一）主要职能
大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。
2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。
3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。
4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。
5、年内为辖区内0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者免费提供基本公共卫生服务，门诊就诊24244人次,住院233人次。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年度收入合计3975700.35元。其中：财政拨款收入2724981.37元，占总收入的68.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1250718.98元，占总收入的31.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入3340284.82元对比较上年增加635415.53 元其中：财政拨款收入较上年2367699.49元增加357281.88元，事业收入较上年972585.33元增加278133.65元。主要原因分析：1、上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付336700.00元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，因此本年预算收支比上年增大；2、本年取消收支两条线管理，事业收入包含所有收费项目的资金，上年度报表上反映出来的事业收入已经出去上缴财政的医疗纯收入款，仅仅只有药品和卫生材料的收入数据。
二、支出决算情况说明
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年度支出合计3751419.45元。其中：基本支出3253939.60元，占总支出的86.74%；项目支出497479.85元，占总支出的13.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院机构正常运转的日常支出3253939.60元。与上年基本支出3090931.82元对比增加163007.78元，主要原因为本年度取消收支两条线，医疗业务支出较上年增多278165.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1913370.62元，占基本支出的58.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1340568.98元，占基本支出的41.20%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497479.85元。与上年201497.71元对比项目支出较上年增加295982.14元，主要原因是上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付336700.00元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，因此本年项目支出比上年增大。具体项目开支及开展工作情况：
1.大财社〔2019〕108号文下达2018年风险和发展准备金30360.00元；2.大财社〔2020〕150号文下达2020年基本药物制度中央补助资金15113.00元；3.大财社〔2020〕175号文下达2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金50000.00元；4.大财社〔2020〕196号文下达下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金121600.00元；5.大财社〔2020〕70号文下达2019年度乡镇卫生院发展和风险准备资金42462.00元；6.大财社〔2020〕49号文下达2020年卫生健康项目州级补助资金30393.93元；7.大财社〔2020〕75号文下达2020年基本药物制度中央补助资金30926.42元；8.大财社〔2020〕73号文下达2020年基本药物制度省级补助资金42752.82元；9.大财社〔2020〕74号文下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金133871.68元。 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2500700.47元，占本年支出合计的66.66%。与上年一般公共预算财政拨款支出2276665.20元对比增加224035.27元，主要原因是上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付336700.00元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，导致本年项目支出比上年增大，因此一般公共预算财政拨款总支出也比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出180577.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出。
  9.卫生健康（类）支出2186894.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于工资福利支出1532704.70元，商品和服务支出224071.68元，对个人和家庭的补助支出357646.17元，资本性支出72472.00元。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出133228元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14250.00元，支出决算为14250.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14250.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14250.00元比2019年48800减少34550.00元，下降70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6150.00元，下降30.15%；公务接待费支出决算减少28400.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少34550.00元的主要原因本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，只下达了公务用车运行维护费14250.00元，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14250.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14250.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省楚雄州大姚县铁锁乡卫生院2020年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大姚县铁锁乡卫生院资产总额3079812.38 元，其中，流动资产1590197.50元，固定资产1489614.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1220159.01元，其中固定资产增加606710.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产    
            
栏次  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3079812.38 1590197.50 1489614.88 768657.25 116316.64 0 604640.99 0 0 0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县铁锁乡卫生院

2021年10月20日