大姚县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分  XX部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实党和国家有关经济工作方针和决策部署情况。认真贯彻落实好党和国家的有关经济工作方针和决策部署以及省、州、县委的有关部署要求，全面依法履行好部门主要负责人职责，带头深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记发展要务，直面困难问题，主动融入州“1133”发展战略和县“1234”发展目标，主动作为，不折不扣，推进全系统稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，积极推动全县卫生健康改革发展各项工作，努力为全县经济社会跨越发展、高质量发展提供坚实的卫生健康保障。

2.持续巩固健康扶贫工程。对标省州解决基本医疗有保障突出问题和巩固脱贫成效工作部署要求，强化使命担当，强弱项、补短板，“先诊疗后付费”、对口支援、规范诊疗行为等重点工作；强化日常工作调度和督查，及时研究解决出现的问题，不断推动健康扶贫问题“清零”，健康扶贫成效持续巩固。

3.抓好新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我中心迅速响应，主动作为，取消了单位职工春节放假，组织全中心力量全力抗击疫情，做好隔离带点运行保障工作，并取得了阶段性成效。

4.集中力量完成妇计中心整体搬迁。2020年我院经多方努力实现整体搬迁，大力改善就医环境，优化就医流程，装修业务用房，配备了必要的设备。新增设了中医科、外科、全科医学科融合了保健与临床功能。加强信息化建设先后开发使用“his系统”“电子病历系”“lis系统”“体检系统”，建设了基于VPN构架的体检系统，将保健院业务向乡镇延伸。开发了“大姚县妇幼保健院微信公众号”通过微信可以实现预约挂号、诊间缴费、检查检验信息推送，网上预约、体检通知推送、科普知识宣传等功能正在开发。成立感控科，将感控工作纳入医院业务开展全过程，为传染病疫情防控起到了关键作用

5.不断提升妇幼健康工作。2020年，全县有产妇2016人，活产数2032人，孕产妇死亡0人。全县活产2032人，其中婴儿死亡8人，死亡率为3.94‰。五岁以下儿童死亡10人，死亡率为4.92‰。孕产妇健康管理：全县产妇2016人，孕产妇系统管理1898人，系统管理率93.41%。按0—6岁管理规范要求进行开展工作，系统管理率91.6%，2020年活产数2032人，新生儿访视2005人，新生儿访视率98.67%。2020年，全县完成妇女病定期筛查14192人，筛查率为80.43%。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测99.7%。2020年，全县共有结婚登记人群2704人，婚检2652人，婚检率为98%，检出疾病793人，男89人，女704人，疾病检出率为29.9%。全县完成孕前优生健康检查3122人，目标人群3700人，目标人群检查覆盖率为84.38%。辖区产前筛查率为74.26%，完成了 新生儿遗传代谢性疾病筛查，筛查率为 98.5 %，2020年，县内医疗机构出生1932人，听力初筛1965人，筛查率为101%，筛查阳性和可疑阳性患儿例数11人，管理11人。2020年，我院妇幼健康业务及公共卫生工作按大姚县卫健局统筹安排，对14个卫生院开展4次督导，5次专题指导，我院参与辖区妇幼健康业务指导卫生技术人员达276人次，参与率为405%。为促进基本公共卫生服务均等化和提高基层妇幼人员服务技能，举行县、乡、村级妇幼健康业务知识、基本公共卫生服务项目培训各2期，参与培训专业技术人员216人次，覆盖率为 191%。孕套及药具约5800余只,授教人数达5120余人。妇幼卫生工作在全州排名比2019年上升4位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县妇幼保健计划生育服务中心属于独立编制、独立核算的一级预算机构，院内设门诊、药房、治疗室、公共卫生、检验、功能科等科室，为辖区内居民提供安全、经济、有效的基本医疗及公共卫生服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院机构数为1 个，2015年8月由于机构改革和单位合并，大姚县妇幼保健院和大姚县计划生育宣传技术服务站组建成立大姚县妇幼保健计划生育服务中心。单位人员核定编制数41人。本年的年末在职人数为41人，去年的年末在职人数为37人，年末人数比上年增加4人，增长率为10.81%，主要是因本单位2020年新招5人调出1人退休1人辞职1人，调入2人，合计41人。

公务用车3辆,其中公共卫生服务车1辆，救护车2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入10,581,111.53元，去年收入13,336,467.58元，较去年减少2755356.05元，降幅-20.66%，主要原因是由于上年财政下达基建项目款项三百万余元，本年未下达基建项目款项，以及部分人员经费未完全兑现，从而总收入减少。其一般公共预算基本财政拨款收入5,641,526.57元，较去年的8,901,237.31元，减少3259710.74元，增长率为-36.62%，由于本年财政拨款项目减少，财政拨款收入较去年出现降幅；本年事业收入为4,939,584.96元，去年事业收入为4,435,230.27元，本年比上年增504354.69元，增长率为11.37%。

二、支出决算情况说明

本年总支出10,055,399.91元，去年支出17,303,109.55元，本年比上年减少7247709.64元，增长率为-41.89%。主要原因由于本年度项目支出较去年减少，去年基建项目支出3,360,000.00元，本年度未拨付基建项目款，从而总支出较去年减少。其中基本支出9599655.69元，与去年9,140,831.05元，增加458824.64元，增长率为5.02%；项目支出455744.22元，与去年4029864.76元减少3574120.54元，增长率为-88.69%，上年基建支出由财政拨款，加大了工程款支付力度，本年未下达基建项目款项由于资金有限以及工程已接近完工，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位机构正常运转的基本支出9599655.69元。其中工资福利支出6105618.83元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.6%；商品和服务支出2366822.07元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的24.66%。对个人和家庭的补助707988.20元，包括离休费、退休费、退职（役）费其他对个人和家庭的补助等，占基本支出的7.37%。资本性支出419226.59元，包括办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的4.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455744.22，元较2019年的4029864.76元减少3574120.54元，增长率为-88.69%。上年基建支出由财政拨款，加大了工程款支付力度，本年未下达基建项目款项由于资金有限以及工程已接近完工，故项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2020年度部门决算汇总一般公共预算财政拨款支出5963590.79元，占本年支出合计的59.3%。与2019的一般公共预算财政拨款支出9038282.07元对比减少3074691.28，增长率为-34.02%.由于上年财政下达基建项目款项三百万余元，本年未下达基建项目款项，因此一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1247545.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。 主要支出包括：事业单位离退休677,188.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出521,884.64 元；机关事业单位职业年金缴费支出48,472.91元。

2.卫生健康（类）支出4,454,509.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要包括：计划生育事务988,698.00元；行政事业单位医疗524,298.13元；妇幼保健机构（含人员工资福利支出、单位事业支出）2,485,768.69元；重大公共卫生专项313,524.22元；基本公共卫生服务133,680.00元；中医（民族医）药专项8,540.00元。

3.住房保障（类）支出261,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于在编在岗职工单位匹配部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因我中心财政不匹配公用经费，三公经费均用我单位医疗收入进行列支，全年公务用车运行费用、公务接待费用、因公出国出境情况产生的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用均为0。因此2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数等于0。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无任何比率变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出为0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）12,170,908.68元，较上年增长38.00%。负债总额784,609.06元,较上年增长-8.11%。净资产11,386,299.62元,较上年增长42.94%。其中，流动资产5,761,669.81元，较上年增长10.98%，占资产总额47.34%；固定资产6,312,138.92元，较上年增长78.68%，占资产总额51.86%。土地、房屋及构筑物3,827,705.88元，占固定资产的60.64%（其中，房屋3,827,705.88元，占固定资产的60.64%）；通用设备729,220.92元，占11.55%（其中，车辆361,968.75元，占5.73%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备1,469,235.71元，占23.28%（单价100万（含）以上设备1,320,099.76元，占20.91%）；家具、用具、装具及动植物285,976.41元，占4.53%。无形资产97,099.95元，较上年增长2.00%，占资产总额0.80%。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12170908.68	5761669.81	6312138.92	3827705.88	361968.75	0	2122464..29	0	0	97099.95	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

因我中心财政不匹配公用经费，政府采购支出均用我单位医疗收入进行列支，2020年度采购支出总额286,090.00元,均为医疗支出，其中：通用设备217,950.00元；专用设备14,960.00元；家具、用具、装具及动植物17,180.00元；无形资产36,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县妇幼保健计划生育服务中心

2021年10月15日