大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算公开

目录

第一部分  大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 疫情防控方面：在县疫情防控工作指挥小组的领导下开展工作，成立了临时留验站，共留观54人。

2. 医疗工作方面：年内门诊就诊21726人次，住院112人次。加强质量考核，切实提高医疗质量。

3. 基本公共卫生工作方面：建立居民健康档案22249份，为1055个0-6岁儿童提供免费健康管理服务，公众健康咨询受益人数1104人次，儿童预防接种1984人次，孕产妇管理136人，65岁以上老年人管理2080人，管理高血压患者1806人，糖尿病患者247人，重度精神障碍患者145人，肺结核患者3人，中医药健康管理2908人。

   4、较好的完成了上级临时交办的各项工作。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

   第二部分  2020年度部门决算表

   大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算收入合计4044676.22元。其中：财政拨款收入2991572.53元，占总收入的73.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1053103.96元，占总收入的26.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

总收入较上年增加441551.691元，增长率12.25%。主要原因：1、财政补助收入较上年增加293725.71元，增长率10.89；2、事业收入较上年增加147825.98元，增长率16.33%。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算支出合计3857235.44元。其中：基本支出3341353.8元，占总支出的86.63%；项目支出515881.64元，占总支出的13.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

总支出较上年增加326357.46元，增长率9.24%。主要原因：1、基本支出较上年增加119933.27元，增长率3.72%；2、项目支出较上年增加206424.19元，增长率66.71%。

1. 基本支出情况

2020年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度机构正常运转的日常支出3341353.8元。较上年增加119933.27元，增长率3.72%。包括事业单位离退休42240元，占基本支出的1.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出211845.6元，占基本支出的6.34%；较上年减少7056.8元，下降率3.22%。主要原因：2020年调整养老保险缴费比例所致；基本工资、津贴补贴等支出1616275.06元，占基本支出的48.73%，较上年增加128671.34元，增长率8.65%。主要原因：2020年内招考录用卫生技术人员3人，岗位变动、正常晋升薪级等所致；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品卫生材料消耗等商品和服务支出1053789.08元，占基本支出的31.54%，较上年减少2688.63元；对个人和家庭补助支出79800元，占基本支出的2.39%，较上年减少16950元，主要原因：上年度村医辞职1人，辞退2人所致；事业单位医疗支出123093.9元，占基本支出的3.68%；公务员医疗补助支出56668.16元，占基本支出的1.7%；住房公积金支出157642元，占基本支出的4.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515881.64元，与上年对比增长了206424.19元，增长率66.71%。主要原因分析：1、卫生院风险和发展金支出15855元；2、实施基本药物制度中央、省、州补助合计145399.97元；3、下达2019年非税收入征收工作经费59700元；4、大财社〔2020〕196号提高乡村医生定额补助标准资金36000元；5、基本公共卫生服务项目资金258926.67元，合计515881.64元。2019年基本公共卫生服务项目资金财政将款项拨入主管部门，主管部门再拨付到卫生院，卫生院在收到资金时只做非同级财政补助收入，而未列入财政拨款收入，大财社〔2020〕196号提高乡村医生定额补助标准资金36000元属于2020年新增项目，以上两点是导致项目支出较上年增长的主要原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2804646.36元，占本年支出合计的72.71%。

与上年对比增加179046.09元，增长率6.82%，主要原因：1、基本支出较上年减少27378.1元，减少率1.18%；2、项目支出较上年增加206424.19元，增长率66.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及公共服务类支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及外交类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国防类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及公共安全类支出。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及教育类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及科学技术类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业（类）支出254085.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于:1机关事业单位基本养老保险缴费支出211845.6元，事业单位离退休支出42240元。

9.卫生健康（类）支出2392918.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于：基本工资支出705516元、津贴补贴支出419100元、奖金支出58793元、绩效工资支出426245元、职工基本医疗保险缴费支出123093.9元、公务员医疗补助缴费支出56668.16元、其他社会保障缴费支出6621.06元、退休人员办公经费支出1200元、对个人和家庭的生活补助支出79800元，基本公共卫生服务项目支出258926.67元、办公经费支出75555元、对个人和家庭补助支出181399.97元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及节能环保类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及城乡社区类支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及交通运输类支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及资源勘探信息类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及商业服务业类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及金融类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及援助其他地区类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及自然资源海洋气象类支出。

19.住房保障（类）支出157642元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及粮油物资储备类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及国有资本经营预算类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及灾害防治及应急管理类支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及其他类支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务还本类支出。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及债务付息类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及抗疫特别国债安排类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算为0元，主要原因：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14360元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少14360元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算为0元，主要原因：大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知》明确指出财政不再承担基层医疗卫生机构公用经费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位不涉及公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位本年度未产生国内接待费用。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年度未产生国境外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门决算资产总额5468944.76元，其中，流动资产923924.1元，固定资产4545020.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加353428.06元，其中固定资产增加227599元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额91599元，其中：政府采购货物支出91599元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额91599元，占政府采购支出总额的100%。

1. 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）部门项目支出绩效自评情况

我单位开展的2020年县本级财政预算项目资金绩效自评9个项目，自评结果均为优。分别为：

1. 大财社〔2019〕108号乡镇卫生院风险和发展准备金15855元；

2. 大财社〔2020〕49号2020年实施基本药物制度项目州级补助资金21050元；

3. 大财非税〔2020〕32号2019年非税收入征收工作经费项目县级配套资金59700元；

4. 大财社〔2020〕73号2020年实施基本药物制度项目省级配套资金46816.5元；

5. 大财社〔2020〕75号2020年实施基本药物制度项目中央配套资金57898.47元；

6. 大财社〔2020〕150号2020年实施基本药物制度项目中央配套资金19635元；

7. 大财社〔2020〕196号提高乡村医生定额补助标准项目县级配套资金36000元；

8. 大财社〔2020〕49号2020年基本公共卫生服务项目州级配套资金30000元；

9. 大财社〔2020〕74号2020年基本公共卫生服务项目中央配套资金228926.67元。

   （二）2020年部门整体支出绩效自评

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2020年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县金碧镇仓街卫生院

     2021年10月19日