大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算公开

目录

第一部分  大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县昙华乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责昙华乡辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。完成上级部门交办的其他工作任务。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、院内医疗业务：年内完成门诊人次13115人,住院人次40人。门诊人次较上年增加897人次，住院人次较上年增加16人次，治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作，未发生过医疗事故和医疗纠纷。基本杜绝以药养医现象，保障职工的工资、福利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计2306688.36元。其中：财政拨款收入1928462.23元，占总收入的83.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入378226.13元，占总收入的16.40%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入较上年减少69947.37元其中：财政拨款收入较上年减少138862.24元，事业收入较上年增加68914.87元。主要原因分析：1、本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以财政拨款收入较上年较少；2、本年门诊及住院病人较上年增加，门诊就诊人次增加897人，住院人次增加16人，所以事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计2034673.89元。其中：基本支出1783002.47元，占总支出的87.63%；项目支出251671.42元，占总支出的12.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出较上年减少341961.84元，其中：基本支出较上年减少97685.26元，项目支出较上年减少244276.58元。主要原因分析：1、本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以基本支出较上年较少；2、本单位特岗人员辞职，县财政局下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金50000.00元未支出；县财政局下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金189036.70元12月底才拨付，本单位基本公共卫生考核还未出结果，不能形成支出。所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1783002.47元。与上年对比基本支出较上年减少97685.26元，主要原因分析本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以基本支出较上年较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1781202.47元，占基本支出的99.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1800.00元，占基本支出的0.1%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出本单位人均为137015.57元，办公费1800元为退人员公用经费，人均600元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251671.42元。与上年对比项目支出较上年减少244276.58元，主要原因分析：1、本单位特岗人员辞职，县财政局下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金50000.00元未支出；2、县财政局下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金189036.70元12月底才拨付，本单位基本公共卫生考核还未出结果，不能形成支出。所以项目支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1、大姚县财政局关于下达2020年卫生健康项目州级补助资金的通知（大财社【2020】49号），资金支出13800.00元，为2020年乡村医生州级基药补助资金，用于乡村医生开展医疗业务的基本药物补助。2、大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度省级补助资金的通知（大财社【2020】73号），资金支出41316.00元，为2020年乡村医生省级基药补助资金，用于乡村医生开展医疗业务的基本药物补助。3、大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度中央补助资金的通知（大财社【2020】75号），资金支出27186.00元，为2020年乡村医生中央基药补助资金，用于乡村医生开展医疗业务的基本药物补助。4、大姚县财政局关于下达2020年基本药物制度中央补助资金的通知（大财社【2020】150号），资金支出17017.00元，为2020年乡村医生中央结算基药补助资金，用于乡村医生开展医疗业务的基本药物补助。5、大姚县财政局关于下达2019年度乡镇卫生院发展和风险准备资金的通知（大财社【2020】70号），资金支出29200.00元，用于本单位支付医疗设备-云心电诊疗设备。6、大姚县财政局关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知（大财社【2020】196号），资金支出25989.12元，用于补助乡村医生购买基本养老保险支出。7、大姚县财政局关于下达2019年单位工作运转经费（大财非税【2020】32号），资金支出27600.00元，用于本单位综合绩效考核运转经费支出。8、大姚县财政局关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知（大财社【2020】74号），资金支出69563.3元，用于开展基本公共卫生服务项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1689425.53元，占本年支出合计的83.03%。与上年对比减少377898.94元，主要原因分析：1、本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，收入减少，所以支出较上年较少。2、项目支出较上年减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出192074.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于：1、在职在编人员机关事业单位基本养老保险基金支出；2、退休人员统筹外工资支出。

  9.卫生健康（类）支出1747155.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于：在职在编人员工资福利支出、基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出、退休人员公用经费支出、乡村医生州县补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出95444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职在编人员住房保障福利支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，主要原因：本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以“三公”经费支出0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-9931元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-9931元，增长/下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少-9931元的主要原因本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以“三公”经费支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县昙华乡卫生院部门2020年度部门决算汇总部门资产总额3464519.79元，其中，流动资产635793.87元，固定资产2706505.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产122220.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174439.96元，其中固定资产减少207662.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产137项，账面原值316842.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县昙华乡卫生院

2021年10月20日