大姚县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分  2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县疾病预防控制中心2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着政府疾病预防与控制、指令性计划免疫、健康相关产品卫生检验、突发公共卫生事件应急处置、消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家安全等基本公共职能，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心（设有微生物、生化、理化、食品、水质检测、艾滋病筛查、确认、鼠疫强毒等专门实验室）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全面落实党建、党风廉政建设及行业作风建设工作。

2、全面加强管理，大力提升中心规范管理水平。

3、扎实开展疾病预防控制工作。

（1）有序做好传染病及突发公共卫生事件监测报告与处置工作；

（2）全力做好新冠肺炎疫情防控工作；

（3）补短板、赶差距、扎实推进艾滋病、性病、丙肝防治工作；

（4）竭力做好结核病防治工作；

（5）全力推进麻风病防治工作；

（6）规范开展鼠疫、霍乱、手足口病等重点疾病监测工作；

（7）认真落实地方病和寄生虫病防治工作；

（8）常抓不懈做好云南不明原因猝死防治工作；

（9）依法依规做好免疫规划工作；

（10）全面提升慢性非传染性疾病管理质量工作；

（11）认真履职做好卫生监测与检测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定编制41人，内设八科一室，即：疾控科（包括急性传染病、地方病和寄生虫病）、免规科、慢非传科（包括慢病、重性精神病、健康教育）、艾防科（包括性病、艾滋病、麻风病、结核病）、卫生监测科、检验科、财务科和中心办公室（含后勤、质管）；现有在职在编41人，其中，专业技术人员39人，工勤人员2人，遗属人员7人。本年年初38人，事业单位招考新招聘4人，调走1人；年末共计41人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2020年度收入合计8536054.39元。其中：财政拨款收入8536054.39元，占总收入的100%；比2019年总收入5839100.00元增加2696954.39元，增加46.19%。

其中：1、社会保障和就业1292263.16元，比2019年1315688.13元减少23424.97元，减少1.78%。2、卫生健康支出年初结余411918.12元，2020年收入6854821.23元，比2019年5069206.98元增加1785614.25元，增加35.22%，年末结转结余455424.18元。3、住房保障支出388970.00元，比2018年362802.00元增加26168.00元，增加7.21%。

二、支出决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2020年度支出合计8492548.33元。其中：基本支出5836419.82元，占总支出的68.72％；项目支出2656128.51元，占总支出的21.28％。支出合计与2019年6549350.81元对比增加1943197.52元，增加29.67%.主要原因是2020年项目支出中2100401疾病预防控制机构项目支出1796669.54元，其中2020年财政下达500000.00元乡镇卫生院发展准备资金用于支付中心业务综合楼工程款；返还非税收入600000.00元，其中332600.00元用于偿还中心业务综合楼工程款，其余267400.00元用于办公经费开支，款项已全部列支；财政下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金530420.00元用于购买专用设备。项目支出中2100408基本公共卫生服务项目支出830878.93元，其中财政返还非税收入684393.00元用于偿还中心业务综合楼工程款；2020年基本公共卫生服务资金由财政直接下达至各项目责任单位，我中心2020年基本公共卫生服务资金支出146485.93元。最终导致2020年项目支出较2019年增加1904050.29元，增长2.53倍。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出5836419.82元。与上年5797272.75对比增加39147.07元,减少6.75%。其中：社会保障和就业、基本工资、津贴补贴等人员经费支出4955608.26元占基本支出的84.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60114.36元占基本支出的1.03％。2020年基本支出上升主要由于在2020年度内补发2019年未发放部分绩效工资。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障疾病预防控制机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2656128.51元。与上年752078.06元对比增加1904050.29元，增加253.17%。主要原因是2020年项目支出中2100401疾病预防控制机构项目支出1796669.54元，其中2020年财政下达500000.00元乡镇卫生院发展准备资金用于支付中心业务综合楼工程款；返还非税收入600000.00元，其中332600.00元用于偿还中心业务综合楼工程款，其余267400.00元用于办公经费开支，款项已全部列支；财政下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金530420.00元用于购买专用设备。项目支出中2100408基本公共卫生服务项目支出830878.93元，其中财政返还非税收入684393.00元用于偿还中心业务综合楼工程款；2020年基本公共卫生服务资金由财政直接下达至各项目责任单位，我中心2020年基本公共卫生服务资金支出146485.93元。最终导致2020年项目支出较2019年增加1904050.29元，增长2.53倍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出8492548.33元,占本年支出合计的100%。与2019年6549350.81元对比增加1943197.52元，增加29.67%,主要原因是项目支出较2019年增加1904050.29元，增长253.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1292263.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%。主要用于事业单位离退休747402.3元；机关事业单位养老保险缴费支出521526.4元；机关事业单位职业年金缴费支出23333.56元。

2.卫生健康（类）支出6811315.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%。主要用于疾病预防控制机构运转5429459.90元；基本公共卫生服务830878.93元；重大公共卫生服务28580.04元；行政事业单位医疗522396.30元。

3.住房保障（类）支出388970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房保障支出388970.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43190.50元，支出决算为36593.98元，完成预算的84.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为36153.48元，完成预算的84.57%；公务接待费支出决算为440.5元，完成预算的100%。培训费支出决算数为5313.6元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为36593.98元，2019年为62818.04元，同比降低26224.66元，主要由于截至2020年12月31号部分资金银行未进行清算，年度结转后实拨至单位账户进行支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36153.48元，占98.78%；公务接待费支出440.5元，占1.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36153.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36153.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，重大传染病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费440.5元。其中：

国内接待费支出440.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，重大传染病防控发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出60114.36元，与上年415375.7元对比减少355261.34元,增加5.78%。主要原因主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额17011162.99元，其中，流动资产7080953.53元，固定资产9930209.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2034866.16元，其中流动资产2056119.64元，无资产处置。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17011162.99	7080953.53	9930209.46	7302682.02	317947.21	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额724395元，其中：政府采购货物支出724395元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额724395元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县疾病预防控制中心

2021年10月20日