大姚县金碧镇卫生院2020年度部门决算公开

目录

第一部分  大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3.妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、2020年我院按照规定，执行基层医疗机构财务制度，1-12月门诊就诊人次185015人（上年门诊人次125434人） ，较上年增加59581人，增长47.50%，住院 794人次（上年住院人次2140人），较上年减少1346人，下降62.90%。年内共完成医疗业务收入16548451.97元（上年医疗业务收入14564432.81元），较上年增加1984019.16元，增长13.62%，上缴利息收入24986.11元。

6.2020年末居民健康档案建档人次40590人，65岁以上老年人健康管理3534人，高血压管理人次3876人，糖尿病管理人次584人，重型精神病管理人次258人，孕产妇管理人次540人，0-6岁儿童健康管理3644人，计划免疫接种17990针次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇卫生院2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院2020年度年初结转结余资金47600.74元，部门决算收入为24964558.75元，总计25012159.49元，收入中：财政拨款收入8416106.78元，占总收入的33.71 %；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入16548451.97元，占总收入的 66.29 %；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年14564432.81元对比，总收入较上年增加10400125.94元，其中：财政拨款收入较上年减少240538.41元，事业收入较上年增加10640664.35元。主要原因分析：1、本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以财政拨款收入较上年减少；2、本年门诊及住院病人较上年增加，所以事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计24899738.54元，年末结转结余资金112420.95元。支出中：基本支出22990764.42元，占总支出的 92.33 %；项目支出1908974.12元，占总支出的7.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比，总支出较上年增加10456996.87元，其中：基本支出较上年增加 9819911.61 元，项目支出较上年增加637085.26 元。主要原因分析：1.本年度单位未实行收支两条线财务制度，公用支出含药品及卫生耗材支出；2.因开展业务工作需要，临时聘用人员劳务费增加；3.业务量增加，日常运行成本增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支22990764.42  元。与上年对比基本支出较上年增加9819911.61 元，主要原因分析：1.2020年发放2019年10-12月综合绩效、2019年上年度一个月基本工资额度，以及人员岗位变动、薪级工资等零星增资所致；2.日常公用经费支出12550481.97元，较上年增加6207692.95元，本年度单位未实行收支两条线财务制度，公用支出含药品及卫生耗材支出；3.因开展业务工作需要，临时聘用人员劳务费增加；4.业务量增加，日常运行成本增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县金碧镇卫生院2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1908974.12元。与上年对比项目支出较上年增加637085.26元，主要原因分析：1.基本公共卫生服务项目资金支付模式改变，资金拨付为授权支付；2.各级政府加大对村级医疗机构的补助支出等，导致项目资金支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：2020年度下达项目资金1973794.33元，实际到位资金1973794.33元，实际支出1861373.38元，结转结余112420.95元。具体项目收支明细如下：

1.大财社【2020】70号下达2020年乡镇卫生院发展和风险准备金169035.95元（2100302乡镇卫生院），实际支出169035.95元，无结转结余。

2.大财社【2020】150号下达2020年基本药物制度中央财政补助结算资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）64102.00元，实际支出40582.05元，结转结余23519.95元；

3.大财社【2020】75号下达2020年基本药物制度中央财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）132425.00元，支出43524.00元，结转结余88901.00元；

4.大财社【2020】73号下达2020年基本药物制度省级财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）112800.00元，支出112800.00元，无结转结余；

5.大财社【2020】49号下达基本药物制度州级财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）37100.00元，支出37100.00元，无结转结余；

6.大财社【2020】74号下达公共卫生服务项目中央补助资金1385731.38元；支出1385731.38元，无结转结余；

7.大财社【2020】196号下达2020年提高乡村医生定额补助标准资金72600.00元，支出72600.00元，无结转结余资金。

8.2019年结转项目资金121691.14元，2020年上缴存量资金74090.40元，支出47600.74元（2019年卫生院发展和风险准备金10500.74元，州级基本药物补助37100.00元），已无结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8351286.57元，占本年支出合计的33.54%。与上年对比减少183667.48元，主要原因分析：1、本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，收入减少，所以支出较上年较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1221356.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于：1、在职在编人员机关事业单位基本养老保险基金支出；2、退休人员统筹外工资支出。

  9.卫生健康（类）支出6701793.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63 %。主要用于：在职在编人员工资福利支出、基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出、退休人员公用经费支出、乡村医生州县补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出428136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职在编人员住房保障福利支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，主要原因：本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以“三公”经费支出0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县金碧镇卫生院部门2020年度部门决算汇总部门资产总额9607653.89元，其中，流动资产8471202.23元，固定资产净值1136451.66 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3731682.33元，其中固定资产减少2950899.90元。划转房屋建筑物2474.61平方米，账面原值3723992.46元(资产处置费用2810602.32元）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9607653.89	8471202.23		414982.00	0	0	721469.64	0	0	0.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

大姚县金碧镇卫生院

2021年10月20日