目录
第一部分 大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
（一）主要职能
大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作介绍
3、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。
4、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。
5.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。
6、院内医疗业务：年内完成门诊人次47334人次,住院人次701人次。门诊人次较上年增加209人次，住院人次较上年减少32人次，治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作，未发生过医疗事故和医疗纠纷。基本杜绝以药养医现象，保障职工的工资、福利。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位，在全省预决算监督平台公开.
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
大姚县石羊中心卫生院2020年没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金收入和国有资本经营预算收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计10919947.9元。其中：财政拨款收入6844635.76元，占总收入的62.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4075312.14元，占总收入的37.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入较上年增加2390016.73元，其中：财政拨款收入较上年增加563819.66元，事业收入较上年增加1826197.07元。主要原因分析：1、公共卫生服务专款项目资金上年由县卫健局拨付计入其他应付款科目，本年度由县财政拨付公共卫生资金552721.48元计入财政拨款收入，导致本年度收入跟上年相比增幅较大；2、上年实行收支两条线管理，今年取消收支两条线管理，我院上年的事业收入科目只核算了药品收入，今年的事业收入科目包括药品收入和医疗收入，导致本年度事业收入跟上年相比增幅较大。
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计10857436.73元。其中：基本支出9,718,622.61元，占总支出的89.51%；项目支出1,138,814.12元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出较上年（8814004.07）增加2,043,432.66元，其中：基本支出较上年（7,984,957.37）增加1,733,665.24元，项目支出较上年（829046.7）增加309,767.42元。主要原因为本年取消收支两条线管理，记账方式发生变化，导致事业收入比上年增加1826197.07元，另外公共卫生服务专款项目资金上年由县卫健局拨付计入其他应付款科目，本年度由县财政拨付公共卫生资金552721.48元计入财政拨款收入，导致本年度收入跟上年相比增加2390016.73元，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,718,622.61元，与上年对比增加1,733,665.24元,主要原因分析：上年实行收支两条线管理，今年取消收支两条线管理，我院上年的事业收入科目只核算了药品收入，今年的事业收入科目包括药品收入和医疗收入，导致本年度事业收入跟上年相比增幅较大。
2020年度用于保障大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,138,814.12元。与上年829046.7元对比项目支出较上年增加309,767.42元，增长原因为本年取消收支两条线管理，记账方式发生变化，公共卫生服务专款项目资金上年由县卫健局拨付计入其他应付款科目，本年度由县财政拨付公共卫生资金552721.48元计入财政拨款收入，实际支出366721.11元，导致本年度项目支出跟上年相比增幅较大。具体项目开支及开展工作情况：
大财非税【2020】32号下达2019年非税收入征收工作经费（2100302乡镇卫生院50502商品和服务支出）273800元，全部支出无结转结余；大财社【2020】150号下达2020年基本药物制度中央财政补助结算资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）28798元，全部支出无结转结余；大财社【2020】75号下达2020年基本药物制度中央财政补助资金（2100302乡67227元，全部支出无结转结余；大财社【2020】73号下达2020年基本药物制度省级财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）73002元，结转结余3443.19元；大财社【2020】74号下达公共卫生服务项目中央补助资金911400元，结转结余544675.89元；大财社【2020】196号下达2020年提高乡村医生定额补助标准资金52800元，全部支出无结转结余；大财社【2020】186号下达重大公共卫生州级补助资金7000元，结转结余7000元；大财社【2020】146号下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）150000元，全部支出无结转结余；大财社【2020】70号下达2019年乡镇卫生院风险和发展准备金6420元，全部支出无结转结余。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,782,124.59元，占本年支出合计的62.47%。与上年6564889.00元对比增加217235.59元，主要原因是上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付552721.48元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，导致本年项目支出比上年增大，因此一般公共预算财政拨款总支出也比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出821488.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出504688.32元，用于退休职工统筹外养老金支出316800元。
9.卫生健康（类）支出5583170.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于现在卫生院人员经费和退休职工公用经费支出4745114.5，医疗保险缴费支出471331.66元，开展基本公共卫生服务工作支出366724.11元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出377466元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14250元，支出决算为14250元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14250元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14250元，主要原因：本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，只承担公务用车（救护车）费用14250元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少50787元，下降78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少773元，下降5.15%；公务接待费支出决算0元减少50014元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少50787元的主要原因本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，只承担公务用车（救护车）费用14250元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14250元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14250元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14250元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县石羊中心卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大姚县石羊中心卫生院资产总额4340097.35元，其中，流动资产2141997.29元，固定资产原值4538415.7元，固定资产累计折旧2340315.64元，固定资产净值2198100.06元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1089909.54元，原因是2020年石羊镇棚户区改造，我院老卫生院列入改造范围，报废房屋固定资产净值21213269.02元，本年增加固定资产原值931671.87元，其中：专用设备新增55200.00元，为本年新购的黑白B超一台，心电图机一台；通用设备新增72787.00，主要为电脑、复印机、空调、监控等办公设备；房屋固定资产新增803684.87元，主要为新增4个卫生室房屋固定资产。处置房屋建筑物3829平方米，账面原值3766760.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，大姚县石羊中心卫生院政府采购支出总额40000.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40000.00元，占政府采购支出总额的100%。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
大姚县石羊中心卫生院
2021年10月22日
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