大姚县人民医院2020年度部门决算公开

目录

第一部分  大姚县人民医院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县人民医院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示精神，精准贯彻落实党中央和各级党委、政府有关疫情防控工作的要求，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务来抓，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决扛起打赢疫情防控阻击战的重大政治责任，深刻认识做好疫情防控工作的严峻性和紧迫性，切实加强医院在抗击疫情中的主责主业意识，充分发挥广大医务工作者在疫情防控工作中的主力军作用，始终坚持党建引领，进一步凝聚起疫情防控强大合力，确保坚决打赢疫情防控人民战、总体战、阻击战。

二是进一步加强医院救治体系建设，补齐传染病诊疗流程不合理、业务用房不配套、设备设施不完善等短板弱项，提高重大疫情防控救治能力，保障人民群众生命安全和身体健康，我县积极争取上级资金扶持，开展“双提升工程”负压病房和重症监护病房建设项目及救治能力提升项目。

三是以健康教育为手段，传染病防控为重点，国家基本公共卫生服务项目管理为核心,保障人民群众身体健康为目标，进一步提高公共卫生服务水平。

四是作为全县最大的公立医疗机构，我们要以体现公益性为最高准则，在认真做好业务工作的同时，要按时按质按量地完成县委、县政府及上级主管部门交办的对口支援、医疗保障、紧急救治、公共卫生服务、突发事件处置等各项指令性工作任务。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民医院2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人，事业编制298人；在职在编实有行政人员0人，事业人员300人。

离退休人员153人。其中：离休0人，退休153人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院2020年度部门决算收入合计191,829,449.83元。其中：财政拨款收入38,530,169.60元，占总收入的20.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入153,299,280.23元，占总收入的79.92%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院2020年度部门决算支出合计186,106,239.31元。其中：基本支出167,859,098.47元，占总支出的90.20%；项目支出18,247,140.84元，占总支出的9.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县人民医院正常运转的日常支出167,859,098.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,780,701.35元，占基本支出的52.30%。办公费、印刷费、水电费等公用经费71,470,765.62元，占基本支出的42.58%。对个人和家庭补助支出2,874,610.50元，占基本支出的1.71%，办公设备购置5,733,021.00元，占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,247,140.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出36,539,710.44元，占本年支出合计的19.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,436,780.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。

2.卫生健康（类）支出34,102,930.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民医院2020年度部门决算机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县人民医院2020年度部门决算资产总额341,773,200.09元，其中，流动资产234,363,654.48元，固定资产102,428,643.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,985,000.00元，无形资产1,995,901.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,115,226.43元，其中固定资产增加24,945,976.52元。报废报损资产328项，账面原值2,716,957.20元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	341,773,200.09	234,363,654.48	102,428,643.97	60141336.89	197027.49	24955000.00	1266647.27	0	2985000	1995901.64	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,247,590.00元，其中：政府采购货物支出5,247,590.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,247,590.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

大姚县人民医院

2021年10月20日