大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算公开

目录

第一部分  大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、年内为辖区内0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者免费提供基本公共卫生服务，门诊就诊23408人次,住院96人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业技术人员17人（含参公管理事业人员0人）。工勤人员2人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计4486309.29元。其中：财政拨款收入3303970.13元，占总收入的73.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1182339.16元，占总收入的26.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入较上年增加574003.97元其中：财政拨款收入较上年增加436994.97元，事业收入较上年增加497487.10。主要原因分析：1、上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付272946.82元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，因此本年预算收支比上年增大；2、本年取消收支两条线管理，事业收入包含所有收费项目的资金，上年度报表上反映出来的事业收入已经出去上缴财政的医疗纯收入款，仅仅只有药品和卫生材料的收入数据。

二、支出决算情况说明

本单位2020年支出合计4239009.09元，较上年3503978.58元，增加735031.51元，增长20.98%。其中：基本支出3530786.41元，较上年3081524.23，增加449262.18元，增长14.57%（人员经费支出2225604.13元，较上年2037325.03元增长188279.10元，增长9.24%，主要原因：发放2019年10-12月综合绩效48000元，本年度取消了收支两条线，公用经费支出中包含了卫生院事业支出部分。） ；项目支出708222.68元，较上年422454.35元增加285768.33元，增长67.64%，主要原因：基本公共卫生服务项目资金支付模式改变，272946.82元资金直接由财政局拨付到卫生院，各级政府加大对村级医疗机构的补助支出等；事业支出1182339.16元，较上年704409.2元，增长477929.96元，增长67.84%。主要原因：按大政办发〔2020〕12号大姚县人民政府办公室关于印发《完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）》的通知 要求，基层医疗机构不再上缴医疗收入，同时财政也不再承担公用经费支出，导致事业收入支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3530786.41元。与上年3081524.23对比基本支出较上年增加449262.18元，主要原因是本年度增加了3人（原因：享受新冠肺炎疫情卫生系统专项招聘政策，面向社会公开招聘专业技术人员2人。从湾碧卫生院调入1人。

所以基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2225604.13元，占基本支出的63.04；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1182182.28元，占基本支出的33.48%；对个人和家庭的补助支出123000.00，占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出708222.68元。与上年422454.35元对比项目支出较上年增加285768.33元，主要原因是上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付525200.00元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，因此本年项目支出比上年增大。具体项目开支及开展工作情况：

1、大财社【2020】70号2019年乡镇卫生院发展和风险准备金 （2100302乡镇卫生院50601资本性支出）29200.00元；2、大财社【2020】49号，大财社【2020】161号，大财社【2020】175号全科医生特设岗位补助资金合计115000.00元，已经全部支付，无结转结余；3、大财非税【2020】32号下达2019年非税收入征收工作经费（2100302乡镇卫生院50502商品和服务支出）87800.00元，无结转结余；4、大财社【2020】150号下达2020年基本药物制度中央财政补助结算资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）23562.00元，支付22253元，结转结余1309元；5、大财社【2020】75号下达2020年基本药物制度中央财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）44646.00元，支出42160.00元，结转结余2486.00元；6、大财社【2020】73号下达2020年基本药物制度省级财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）57132.00元，支出53958.00，结转结余3174.00元；7、大财社【2020】49号下达基本药物制度州级财政补助资金（2100302乡镇卫生院509对个人和家庭的补助50901社会福利和救助）28800.00元，支出27200.00，结转结余1600.00元；8、财社【2020】74号下达公共卫生服务项目中央补助资金525200.00元，支出287500.00元，结转结余237700.00元；9、大财社【2020】196号下达2020年提高乡村医生定额补助标准资金43200.00元，全部支出无结转结余；10、大财社【2020】186号下达重大公共卫生州级补助资金5000.00元，未使用，结转结余5000元；支出无结转结余；13、大财社【2020】66号下达2019年10-12月绩效工资48000.00元，全部支出无结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3057426.81元，占本年支出合计的72.12%。与上年2799569.38对比增加257857.43元，主要原因是上年公共卫生资金由县卫健局拨付未计入财政拨款收支，本年由县财政拨付525200元公共卫生服务专项资金计入财政拨款收入支出，导致本年项目支出比上年增大，因此一般公共预算财政拨款总支出也比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出218035.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出196915.84元，用于退休职工统筹外养老金支出21120.00元。

  9.卫生健康（类）支出2678456.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于现在卫生院人员经费和退休职工公用经费支出2252357.35，医疗保险缴费支出138647.94元，开展基本公共卫生服务工作支出287451.68元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出160934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，主要原因：本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以“三公”经费支出0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31600.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少31600.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少31600.00元的主要原因本年取消医疗收入收支两条线，县财政不在承担本单位公用经费，所以“三公”经费支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门决算汇总部门资产总额4791472.27元，其中，流动资产1071633.7元，固定资产5116502.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201780元，其中固定资产增加201780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县赵家店镇卫生院

2021年10月20日