楚雄州大姚县三台乡2020年部门决算公开

监督索引号53232600656201000

楚雄州大姚县三台乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州大姚县三台乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州大姚县三台乡2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.旗帜鲜明讲政治，坚持和加强党的全面领导。三台乡党委坚持以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，把牢政治方向，加强政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力。一是严明政治纪律，始终坚决做到“两个维护”。乡党委始终把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对云南工作重要指示批示精神作为首要政治任务，围绕着力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入实施县委“1234”发展目标和乡党委“135”工作部署，聚焦狠抓目标任务落实，确保全乡各项事业始终沿着正确的政治方向发展，推动各项党内法规制度在三台落地生根、开花结果。二是强化理论武装，筑牢管党治党思想基础。结合深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续肃清白恩培、秦光荣、仇和等流毒余毒影响，带头扛起政治责任，持续推动党风政风好转。坚持在学深悟透、笃行真用上下功夫，组织全乡党员干部认真研读党的十九届四中、五中全会报告原文和习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神。制定《三台乡党委理论学习中心组2020年学习计划》，建立了乡党委理论学习中心组随机发言机制，举行理论学习中心组学习7次；开展乡党委委员领学督学活动暨乡村干部、驻村队员“每周一讲”学习活动18次，把理论学习落实到党组织的一切活动中、党员干部日常工作生活中，用学习推动指导工作实践。三是把稳思想之舵，坚守意识形态基础阵地。乡委始终坚持推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往心里走、往实里走，教育引导党员干部真正入心践行、知行合一。以夯实意识形态工作“四种责任”为基点，制定印发《三台乡党委班子成员落实意识形态工作责任制“一岗双责”责任清单》，进一步推动全乡意识形态工作责任制落细落实，全年专题研究意识形态工作3次，召开领导小组会议3次，分析研判情况3次。建立意识形态工作督查“正面清单”10条、“负面清单”5条，强化制度执行，不断提升意识形态工作水平，切实维护意识形态领域安全。抓实党建引领农村宗教治理工作，全面排查宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题，切实做好党员队伍思想教育管理，不断坚定全乡党员理想信念。

2.凝心聚力抓发展，经济社会事业齐头并进。一是脱贫攻坚收官战取得决定性胜利。全乡779户贫困户全部顺利脱贫摘帽，脱贫攻坚百日行动深入开展，脱贫成果进一步巩固，村集体经济发展基础进一步夯实；光伏扶贫项目效益显著，每月每村增加集体经济收益4644.6元，投资397万元的沪滇协助肉鸡养殖项目顺利投产；完成小额信贷发放475万元，消费扶贫规模达90万元；385户1503人易地扶贫搬迁农户全部入住，户口迁移工作全面完成，户均实现一人以上就业，真正实现搬得出、稳得住、能致富。 二是产业发展质量显著提高。组建了八大产业工作专班和高质量产业发展实施方案，顺利完成3000亩白芸豆、2600亩魔芋、2800亩马铃薯、3500亩中药材种植任务，创建了苹果园200亩白芸豆新技术种植示范基地、50亩黄精试点基地、50亩牛口刺基地，完成挂养胡蜂2000群，培育规模畜牧业养殖户120余户，实施核桃提质增效16000亩，创新实施核桃树网认购活动，培育电商企业2户，实现网络销售500万元；狠抓劳务经济产业，实现农村剩余劳动力转移就业3514人次，年度劳务经济总收入突破9000万元；着力推进乡村旅游发展，完成旅游规划编制工作，加快补齐硬件短板，乡集镇人居环境显著改善，民族文化氛围进一步凸显，核桃森林公园旅游配套服务设施基本健全，核桃主题酒店进展顺利，乡村旅游潜力加快释放。三是生态环境质量持续改善。全乡实施森林管护26.3万亩、新一轮退耕还林和陡坡地生态治理1.3万亩、国家级公益林生态效益补偿14.8万亩、省级公益林生态效益补偿3万亩，严肃查办毁林开荒5件，百草岭省级自然保护区申报工作稳步推进。大力开展爱国卫生运动，7+3+3专项行动深入推进，新建洗手池120余个，完成户厕改建780户，生活垃圾全面得到有效处理，人居环境显著提升；持续抓好水污染防治工作，严格履行管水治水主体责任和乡级河长责任；高度重视河湖保护工作，全年完成APP巡河12次，发现并整改问题5个，完成多底河、过拉地“9.13”山洪泥石流灾害河道损毁、淤积治理工作；水源地保护工作稳步推进。抓实中央环保督察“回头看”和省环保督察反馈问题整改，全面开展环境安全隐患排查整治行动。四是项目发展更加有力。投入过拉集镇核桃酒店项目建设资金150万元，酒店经营收入用于干河、必期拉、吾普吾么3个贫困行政村发展壮大村集体经济，项目已完成主体工程建设，已拨付项目资金75万元；投入补短板项目资金190万元，用于黄家湾、博厚、干河3个村委会村内基础设施和人畜饮水工程建设，改善村内道路和群众安全饮水条件，该项目已全部完工；投入资金629.55万元，用于集镇、常地安置点基础设施建设，安置点污水处理设施、党员活动室等配套设施已全面建设完成；投入沪滇扶贫资金396万元，用于肉鸡养殖项目建设，目前项目已完成；投入10万元村企结对捐赠资金，用于爱心超市积分兑换、村委会基础设施和为民服务站建设，进一步改善办公条件。五是加强社会综合治理，社会安定和谐局面持续巩固。牢牢抓紧抓实扫黑除恶专项斗争主动权，着力推动积案查处，常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，全年调处纠纷20件，调处率达100%；深入推进平安乡镇建设，安装治安防控电子摄像头222个，实现乡集镇和91个村民小组全覆盖，整合资金23万元建成全乡综治指挥中心，应急处置能力显著提升。全年查处治安案件36件，受理群众来信来访3件，办结率为100%。围绕着力提升群众安全感满意度，深入推进乡村乱点乱象整治行动，群众安全满意率保持较高水平。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，统筹安监、市管、卫生、公安等职能部门，构建大安全工作格局，着力开展危化品、道路交通、森林防火、民房火灾、食品药品、工程项目、自建房等重点行业领域的安全专项整治和隐患排查治理工作，带头落实交通安全包保责任谈话制度；顺利完成“9.13”自然灾害应急处置工作，未出现群众伤亡情况；着力抓好反邪防邪工作，常态化开展信教群众摸排和转化；常态化推进新冠肺炎和非洲猪瘟疫情防控，实现境内零输入、零感染，构建了安全稳定的经济社会发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县三台乡部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：党委、人大、政府、统计、群团、人事劳动和社会保障、民政办、计划生育、扶贫办、企业办、财政所、文化、广播、合管办、农技中心和畜牧、水利、林业站、城镇规划。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县三台乡部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

  我单位无国有资本经营收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数字。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三台乡2020年部门决算收入18,468,811.35元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,221,952.38元，占总收入的28.27%；政府性基金财政拨款收入20,000元，占总收入的0.11%；其他收入13,226,858.97元，占总收入71.68%。比上年收入17,045,872.09元增加1,422,939.26元，增8.35%，主要是因为2020年拨入第三批中央统筹整合涉农扶持壮大村集体经济项目资金1,500,000元。

二、支出决算情况说明

三台乡2020年部门决算支出1,890,0527.48元，按支出性质分：基本支出11,861,294.40元，占全年支出的62.76%；项目支出7,039,233.08元，占全年支出的37.24%；按政府收支分类分：一般公共预算财政拨款支出18,865,031.48元，政府性基金预算拨款支出30,000元。比上年20,221,827.05元减少1,321,299.57元，减6.35%，主要是因为养老殡葬改革工程项目已开工建设，补助资金200,000元已拨付，因工程未竣工审计，暂时没有核销账务，中烟项目706,000已经拨付未完成报账手续。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县三台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,861,294.40元。比上年10,440,633.76元增加1,420,660.64元，增13.6%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,775,712.35元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,087,263.97元，占基本支出的9.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县三台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,039,233.08元。比上年10,440,633.76元减少3,401,400.68元，减32.58%，减少的主要原因是2020年项目工程比2019年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县三台乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,865,031.48元，占本年支出合计的99.81%。比上年一般公共预算财政拨款支出3,440,791.04元减少4,133.00元，减少2.96%，减少的主要原因是我乡落实“过紧日子”思想，压缩了各类活动费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,621,606.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.17%。主要用于在职职工工资、津贴补贴、公用经费等的支出。

2.国防（类）支出6,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡人民武装部购买民兵装备支出。

3.科学技术（类）支出1100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡科学技术协会换届的工作经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出165,331.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职职工工资、奖金和津补贴支出。

5.社会保障和就业（类）支出1,305,788.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出。

6.卫生健康（类）支出1,033,742.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职人员医疗保障支出。

7.城乡社区（类）支出169,049.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。其中，159,049.14元主要用于发放村委会三职干部工资、奖金补贴支出；其中10,000元用于三台乡集镇开发建设资金。

8.农林水（类）支出11,586,925.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.42%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心在职职工工资、奖金和津补贴支出和农业项目管理工作经费支出。

9.资源勘探信息等（类）支出315,437.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于发放社会治安综合治理办公室在职职工工资、奖金和津补贴支出。

10.住房保障（类）支出505,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

11.灾害防治及应急管理（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助。

 12.其他（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于省级彩票专项公益金资助社会公益事业项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县三台乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137,000元，支出决算为135,612.57元，完成预算的98.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70,012.57元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为65,600.00元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4133元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8627元，增长14%；公务接待费支出决算减少12,760元，下降16.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度乡政府树牢“过紧日子”思想，节俭办事，厉行节约，“三公”经费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70,012.57元，占51.63%；公务接待费支出65,600元，占48.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,012.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,012.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡机关干部职工下村、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费65,600元。其中：

国内接待费支出65,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级单位工作人员下乡进行工作督察、检查，村、小组工作人员到乡上参加培训、会议等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县三台乡部门2020年机关运行经费支出1,063,173.19元，比上度638,653.40元增加424,519.79元，主要是我乡2020年度加大了往来款催报力度，村民委员会2019年预支办公费在2020年核销列支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州大姚县三台乡部门资产总额18762115.78元，其中，流动资产14,164,304.68元，固定资产原值4,597811.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,199,751.76元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，实现资产使用收入69,465元。

国有资产占有使用情况

   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	10	11
合计	1	18762115.78	14164304.68	4597811.10	3012885.70	444338.40	0	1140587	0	0

    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

    3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

                                                                                                                                                          大姚县三台乡人民政府

                                                                                                                                                               2021年10月20日

 

 

监督索引号53232600656201111