监督索引号53232600655901000
云南省楚雄州大姚县桂花镇人民政府
2020年度部门决算
目录
第一部分 大姚县桂花镇人民政府2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州大姚县桂花镇人民政府
2020年度部门决算汇总概况
一、主能
（一）主要职能
镇党委主要职能职责：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
6.领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。
镇政府主要职能职责：是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.调控产业规模，保持国民经济总量平衡。
3.负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。
4.负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业。
5.加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。
6.负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水工作。
7.依法指导村民委员会开展各项工作。
8.承办上级交办的事情和工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，桂花镇全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在宏观环境依然严峻、内部发展困难增多的情况下，团结依靠全镇人民，在抢抓机遇中谋求发展，在改革创新中砥砺前行，全镇呈现经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部担当奋进、生态环境山清水秀的良好局面。
坚持稳增长、提效益，推动综合经济稳速提质。坚持稳中求进工作总基调，紧盯发展不动摇，紧抓发展不放松，综合经济稳中有进。全镇农业生产总产值完成19213万元。农村常住居民人均可支配收入9091元；固定资产在库项目总投资24686万元；非电工业固定资产投资完成6104万元。经济整体实力得到显著提升。
持续抓实产业发展，促进群众稳定增收。坚持“巩固传统产业，探索新型产业”的原则，巩固发展核桃、花椒、畜禽养殖等主导产业，实施核桃提质增效11400亩，花椒提质增效3500亩。积极探索种植山药300亩，魔芋1200亩，七月菊50亩，荷兰豆420亩，中药材（重楼）59.26亩，百合1250亩。大力培育新型经营主体，建立健全利益联结机制，积极引进广益发展有限公司、咪依噜服饰公司、利英特色食品有限公司、金沙牧业等6家公司发展种养殖及农产品加工、彝族刺绣等产业，实现贫困户扶贫产业与新型农业经营主体全覆盖。
着力抓实项目建设，基础设施不断夯实。积极支持推进桂花水库建设，加快推进“四好农村公路”建设，50户以上13条道路共计68.88公里的自然村通村路面硬化工程项目已列项，即将进行招投标和组织实施；继续实施移动信息富民工程、宽带乡村项目和4G通讯设施建设工程，扩大通讯覆盖面，提高网络通讯质量。投资108.43万元完成大村河道治理K2+520—K3+200软基处理附属工程；投资49.89万元完成树皮厂村委会依沙拉么小组村内道路硬化建设项目；投资200万元完成桂花镇人居环境提升“一水两污”集镇供水厂及垃圾热解厂项目；投资585万元完成9个（居）村委会第二批光伏扶贫建设项目；投资40万元的桂花社区上坪小组少数民族特色村寨建设项目已开工建设。完成全镇 46 个总投资6101万元的国开行项目审计工作。建立镇村组户“四级”项目库，共规划项目资金20864.17万元，分三年实施（其中2018年6422.56万元，2019年6931.47万元，2020年7510.14万元），为乡村振兴战略快速推进、有效落地奠定坚实基础。
推进生态文明建设，人居环境明显改善。大力开展国土绿化行动，实施城乡建设用地增减挂钩项目194.8亩。投入资金54万元，在瓦湾公路沿线栽种了樱花树900棵、桂花树100棵、叶子花树1400棵，打造“一路一花、一路一树、一路一景”的路域景观，完成了县道绿化40公里、乡道绿化32公里、村道绿化64公里。实施低效林改造10000亩、陡坡地生态治理2000亩，开展补植补造和义务植树65000株，持续增绿、补绿、护绿。全面深入落实河长制，共开展清河行动3次，清理河道垃圾约1吨，镇级河长巡河356次，村级河长巡河629次，镇村两级河长巡河实现常态化。以水源地保护、农业农村污染治理为抓手，划定村组饮用水源地保护区56个，保障用水安全。开展“大棚房”清理整治，保护好永久基本农田；严格执行畜禽养殖禁限养区规定，强化农业面源污染防治。认真落实国务院环保督察整改措施，对云铜桂花铜选厂尾矿隐患彻底整改。扎实开展第三次国土调查，加强国土空间规划、耕地和农用地保护与利用、建设用地风险管控、资源节约集约利用，构建预防土壤污染与安全利用的长效机制。坚持把改善镇村基础条件、建设宜居乡村作为实现农村发展，促进城乡协调发展的重要抓手。积极开展民族团结进步示范区建设，马茨村获评国家少数民族特色村寨。完成243户易地扶贫搬迁户旧房拆除及宅基地复垦复绿工作任务，农村房屋全面实现“旧貌换新颜”。
5.加强财政预算执行管理，确保收支平衡。发展经济，开拓财源，认真组织收入入库。按照财政工作“三保”目标确定支出优先顺序，确保工资按时足额发放，机构正常运转，民生保障到位。在支出预算执行中坚持确保重点，兼顾一般，有保有压，厉行节约，减少浪费的原则。压缩一般性支出，确保刚性支出和重点工作的开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度部门决算编报的单位共17个，其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、扶贫、文化旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州大姚县桂花镇部门2020年末编制数60人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人，机关退休人员10人，事业退休1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度收入合计13528467.37元。其中：财政拨款收入13528467.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年13121220.51元增加407246.86元，增加3.10%，补发2019年10-12月行政事业人员综合绩效奖励、2019年度行政人员的年终一次性奖金及事业单位人员的13月工资、2018年度综合目标绩效考核奖励。
二、支出决算情况说明
楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度支出合计15002265.55元。按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出14918016.29元，占总支出的99.44%，政府性基金财政拨款支出40352.26元，占总支出的0.27%，其他支出43897.00元占总支出的0.29%。按支出结构分：基本支出11697810.90元，占总支出的77.97%；项目支出3303454.65元，占总支出的22.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。按支出经济分类：工资福利支出7803741.82元，占本年支出的52.02%，商品和服务支出2264319.37元，占本年支出的15.09%，对个人和家庭的补助支出2990093.05元，占本年支出的19.93%，资本性支出1944111.31元，占本年支出的12.96%。支出比上年13776310.34元增加1225955.21元，增加8.90%，支出较上年增加的主要原因是本年度补发行政事业人员2019年10-12月综合绩效奖励、2019年度行政人员的年终一次性奖金及事业单位人员的13月工资、2018年度综合目标绩效考核奖励。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄州大姚县桂花镇行政、事业单位等机构正常运转的日常支出11697810.90元，比上年10784002.90元增加913808元，增加8.47%，增加原因主要是本年度补发了2019年10-12月综合绩效奖励、2019年度行政人员的年终一次性奖金及事业单位人员的13月工资、2018年度综合目标绩效考核奖励。2020年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10457506.37元，占基本支出的89.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1240304.53元，占基本支出的10.60%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄州大姚县桂花镇行政、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3304454.65元。比上年2992307.44元增加312147.21元，增加10.68%，支出较上年增加的主要原因本年内核销列支了上年度的农村危房改造资金，故项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14918016.29元，占本年支出合计的99.43%，比上年13629622.34元增加1288393.95元，增加9.45%，支出较上年增加的主要原因是本年度补发行政事业人员2019年10-12月综合绩效奖励、2019年度行政人员的年终一次性奖金及事业单位人员的13月工资、2018年度综合目标绩效考核奖励。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
1.一般公共服务（类）支出3835877.05元，占一般公共预算财政拨款总支出14918016.29元的25.71%，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、社保等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出106856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于人员工资、办公经费及科协换届支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出80636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于镇文化服务中心人员工资、办公经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出1470443.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于镇民政办人员工资，行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出1155410.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出203974.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，主要用于城建办人员工资和省对下民族宗教专项支出。
12.农林水（类）支出6948524.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.58%，主要用于农业农村服务中心、林草中心、水务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出485477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于经济发展办人员工资、公用经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出503017元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于住房公积金、农村危房改造；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出122800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要是用于发放地质灾害监测员补助、中央及地方自然灾害生活补助。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州大姚桂花镇镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186000元，支出决算为184481.41元，完成预算的99.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78137.41元，完成预算的99.60%；公务接待费支出决算为106344.00元，完成预算的99.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致，无较大变动。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年175266.77增加9214.61元，增加5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3422.64元，增长4.58%；公务接待费支出决算增加5792元，增长5.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：一是公务用车老旧导致维修费用增加；二是2020年开展了脱贫攻坚普查及第三方评估检查验收、2020年百草岭登山越野赛活动等，公务接待费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78137.41元，占42.36%；公务接待费支出106344.00元，占57.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
桂花镇2020年没有因公出国(境)情况，无此项费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出78137.41元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出78137.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费106344元。其中：
国内接待费支出106344元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待359批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、党风廉政建设、疫情防控、脱贫攻坚、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
4.会议费支出：本年会议费支出153232.49元，比上年的90133.55元增加63098.94元，增长70.01%，增加的原因是大部分培训费列入了会议费，故会议增加，培训费减少。
5.培训费支出：本年培训费支出19480元。比上年27521.35元减少8041.35元，减少29.22%，减少的主要原因是整合各类培训及会议，费用列入了会议费，因此会议费增加，培训费减少。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度机关运行经费支出1188657.62元，占本年总支出的7.92%，比上年564976.59元增加623681.03元，增加110.39%，增加原因主要是本会计期间基本付清了机关运行费用，无欠债，故增幅大；项目支出3304454.65，占本年总支出的22.03%，比上年2992307.44元增加312147.21元，增加10.43%，本年内核销列支了上年度的农村危房改造资金，故项目支出增加。
部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄州大姚县桂花镇部门2020年度资产总额114761928.06元，其中，流动资产11625632.54元，占资产总额78.75%，固定资产3136295.52元，占资产总额21.25%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较减少48.08%，流动资产减少53.91%，固定资产减少2.24%。减少的主要原因是：一是2020年度货币资金减少导致流动资产减少;二是年内虽然配置固定资产243700.00元，主要是各镇属单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具，但年内按月计提了固定资产折旧，因此固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面价值2119813.68元；处置车辆0辆，账面价值289200.00元；报废报损资产0项，价值0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。
2.我单位无本单位无国有资本经营财政拨款收入。
3.我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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