中共大姚县委统战部2020年度部门决算

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中共大姚县委统战部2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中共大姚县委统战部2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共大姚县委统战部2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，提出开展统一战线工作的政策性建议和意见。

2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3、贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族宗教工作的方针政策执行情况。

4、负责海外统战工作。

5、负责党外人士的政治安排及党外知识分子的统战工作。

6、负责非公有制经济领域的统战工作。

7、指导协调乡（镇）和县级部门的统战工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。

2.以全新的视野重新审视和谋划新时代统战工作。按照党的十九大对统战工作提出的新要求及习近平总书记的重要论述及指示精神，站在新时代背景下，坚持用面向世界、服务全局、历史进步、创新发展的眼光来认识、谋划、研究和推进统战工作。

3.以高度的政治责任推进宗教工作向纵深发展。大姚县被州委统战部、州民宗委正式确定为宗教工作试点县以来，县委、县政府高度重视，把全面落实宗教工作制度放在事关政治安全、政权安全、国家安全的高度来抓紧抓实，高站位推动、高要求谋划、高标准落实。

4.以极强的忧患意识抓实统战领域意识形态工作。调整充实了统战领域意识形态工作领导小组、下发了工作要点，出台了《大姚县关于加强统一战线领域意识形态工作的实施意见》，从“宣、训、联、判、育、用、管”七个字上下功夫。

5.以务实的态度开展统战工作。按照省委统战部、州委统战部提出工作要求，结合大姚县统战工作思路及发展实际，认真开展党外代表人士队伍建设工作、非公有制经济领域工作、宗教领域工作、新的社会阶层人士工作、党外知识分子工作、港澳台及海外统战工作等相关工作。

6.以构建大统战格局推进各块工作均衡稳步发展。健全统战工作体制机制，加强向县委、县政府汇报统战工作的力度。年内召开全县统战工作会议和不少于两次县委统战工作领导小组会议，县委书记亲自作工作安排，推动解决重大问题。

7.以规范化品牌化为目标加强统战部门自身建设。主动顺应新时代对统一战线工作的新要求，进一步加强统战部门自身建设，不断夯实统战干部履职尽责的基础。编制统战工作简明图，做到一张图看懂统战工作，增强统战工作透明度。修订了完善包含《中共大姚县委统战部议事规则》《中共大姚县委统战部年度综合绩效考核办法（试行）》《中共大姚县委统战部内部管理规定》等制度，切实做到用制度管人管事，部门规范化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位机构数一个，下设办公室和台侨事务办公室两个股室。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县委统战部共有职工编制数7人，实际在岗6人，退休4人（工资由退管中心发放）。单位全部人员属县财政全供养人员。

大姚县委统战部2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）；离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件，其中本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委统战部2020年度部门决算收入合计1,659,725.63元。其中：财政拨款收入1,659,725.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年收入1,404,350.45元对比增加255.375.18元，主要原因为统战项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委统战部2020年度部门决算支出合计1，659，725.63元。其中：基本支出1，441，412.26元，占总支出的86.84％；项目支出218，313，.37元，占总支出的13.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出1，563，396.32元对比增加96,329.31元,主要原因为统战事务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县委统战部机关正常运转的日常支出1，441，412.26元。与上年支出1，074，800.50元对比增加366611.76元,增加的主要原因为统战事务行政运行经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218，313.82元。与上年488，595.82元对比减少270，282.25元,主要原因为2020年民族事务支出，统战事务中一般行政管理事务支出减少。2020年开展的具体专项支出为精准扶贫信息平台资金，县乡村三级民族宗教工作网络及责任制度标准建设、党外知识分子联谊会大姚分会工作、侨务等工作，各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委统战部2020年度一般公共预算财政拨款支出1659725.63元。占总支出的100％。与上年支出1563396.32元对比增加96329.31元,增长6.16%，主要原因人员增加及零星增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出1344832.32元，占基本支出的81.02%；主要用于县委统战部保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展民族宗教、党外知识分子、新阶层人士、非公经济等工作支出。

 2.社会保障和就业（类）支出169725.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。其中：2080501•行政单位离退休85191.60元；2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出84533.76元。主要用于退休人员统筹外部分养老金发放、单位在职人员养老保险缴纳支出。

 3.卫生健康（类）支出81899.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。其中：2101101•行政单位医疗50415.59元； 2101103•公务员医疗补助31484.36元。主要用于在职人员的医疗保险金和公务员医疗补助缴费。

 4.住房保障（类）支出63268元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。其中：2210201•住房公积金63268元。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县委统战部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为37467.10元，完成预算的156.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21841.10元，完成预算的91%；公务接待费支出预算数为0元，决算数为15626元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待上级检查调研等活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少119839.39元，下降76.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少133774.39元，下降85.96%；公务接待费支出决算增加13935.10元，增长824%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度购置公务用车1辆，价值144973.53元，接待费增加原因为接待上级相应检查调研增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21841元，占58.29%；公务接待费支出15626元，占41.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21841.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21841.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教、党外知识分子等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费15626元。其中：

国内接待费支出15626元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。要用于州委统战部、州侨联到大姚调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县委统战部2020年度部门决算机关运行经费支出114770元，与上年116，053.57元对比增加1283.57元，主要原因是2020年上半年人员减少1人，减少公用支出和为单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待审批及接待标准，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县委统战部2020年度部门决算资产总额372156.67元，其中，流动资产58012.20元，固定资产528963.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171996.99元，其中固定资产减少172102元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值196000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	372156.67	58012.20	528,963.17		250,805.17		278158

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23898元，其中：政府采购货物支出23898元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

监督索引号53232600121301111