大姚县龙街镇人民政府2020年度部门决算公开

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大姚县龙街镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

第一部分  龙街镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  第一部分  龙街镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对三农工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.众志成城，干群同心，疫情防控成效明显。全面落实外防输入、内防扩散的疫情防控常态化策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。建立疫情防控社会宣传教育工作群143个，及时推送疫情防控的科学知识。动员社会车辆80辆，组建了1支流动宣传车队，在公路、村组、空旷场所广泛宣讲防疫知识。全镇共调集口罩10000个、防护眼镜30副，发放消毒液10桶、酒精9桶、消毒粉50公斤，调供感冒颗粒8件、消毒灵7桶。层层落实网格责任，筛查返乡人员特别是途经疫区的外来人员，并做好登记、管理，累计排查省内返乡人员1807人、省外返乡人员663人。对重点人员，落实了由镇村组干部和医护人员共同组成的联系服务管理工作小组，全程掌握返乡前后的个人情况和人员接触情况，逐一写下居家观察告知书。全镇共劝阻停办婚庆宴席38场次，从简办理白事活动5场次。认真组织开展大清扫、大消毒;爱国卫生行动，消除病媒生物滋生环境。全镇未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。结合&六稳、六保要求，指导企业全面落实四个到位工作指引，多方联动监察复工情况，为企业复工发挥保障作用。发布用工信息9期，组织外出务工7648人。

2.精准发力，久久为功，脱贫攻坚成果丰硕。全面压紧压实全镇各级各部门及镇村干部的扶贫责任，派驻驻村扶贫工作队6支19人，整合党政机关、州县级挂包单位206名干部挂包全镇554户贫困户。开展贫困对象动态管理工作，新识别边缘易致贫户2户4人，新识别脱贫不稳定户2户5人，脱贫37户115人，达到了应退尽退无错评;、应纳尽纳，无漏评、应扶尽扶无错退的目标。2020年8月，顺利通过国家级普查，11月接受了省级脱贫成效考核。突出精准施策，分类实施帮扶，发放小额扶贫贷款66户325万元。扎实开展消费扶贫，通过以购代扶帮助贫困户增加销售收入22.3万;10.17扶贫日销售扶贫产品3.54万元。跨省点对点组织输送劳动力10批106人，开展贫困劳动力技能培训6期202人次，设立公益性岗位84人。53户213人易地扶贫搬迁户实现稳得住、能致富目标，建成里堡哨集中安置点村史馆1个，展出图片70余张，实物200余件。全面落实教育扶贫政策，兑付雨露计划补助资金104人次17.3万元。全面落实健康扶贫政策，贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，100%享受家庭医生签约服务。加强农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接，为107户244人建档立卡贫困户发放低保金68.86万元。聘用生态护林员33人，补助资金33万元。加强项目建设，完成4个贫困村基础设施建设和人畜饮水补短板项目，鼠街、塔底光伏电站成功并网，实现收益11.88万元，带动16个贫困劳动力就近务工。

3.投资引领，项目带动，发展基础逐步夯实。抢抓发展机遇，奋力推进各类项目建设。聚焦集镇开发，投资268万元完成集镇污水处理站项目；累计投资385万元完成1.66公里元祥四改三集镇段道路路基工程；预算投资720万元的龙街河中桥项目有序推进，稳步推进集镇老街道棚改工作，签订拆除协议51户，拆除征收房屋32户，兑付补偿资金1750万元。采取棚改撬动小集镇开发策略，累计投资250万元推进15户小集镇安置户房屋基础设施建设；投资78万元实施集镇街道柏油路面硬化880米、排水沟开挖以及安装限高杆、划设停车位等，集镇面貌有所改观。聚焦交通、水利等重大基础设施领域，整合交通、民宗、农业资金，累计投资1500万元完成自然村通村公路硬化34公里；全面启动投资2800万元的红豆树水厂项目建设。聚焦改善农业基础设施领域，累计投资4212万元推进五福、外可奈、鼠街3个村土地整理项目，新增耕地199亩，提质改造土地2348亩；投资906万元重点提升改造1800亩的鼠街村高标准农田建设项目已投入使用；投资850万元重点提升改造1650亩的仓屯村高标准农田建设项目快速推进，预计今年4月投入使用。聚焦社会民生领域，完成五福美泗村州级旅游扶贫示范村申报工作，新建仓屯、鼠街、龙街3个村级篮球场，建成社会5人制足球场1个。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升改造项目，投资73万元完成1607平方米附属工程改造已投入使用；推进校园厕所革命，改造学校厕所6个，改造面积350平方米。

4.聚焦重点，突出特色，农业产业优势凸显。2020年，实现农林牧渔业总产值达57112万元，增长25.4%。传统产业稳中有升。粮食产量达17434吨，圆满完成100万公斤的烤烟收购任务，产值达2770万元。做好非洲猪瘟防控工作，全年生猪出栏23359头，牛出栏4024头，羊21360只，家禽114439羽，肉类总产3437吨，实现畜牧业产值14365.20万元。实施新一轮退耕还林250.8亩，实施生态效益补偿3353.5亩。特色产业初具规模。突尼斯软籽石榴种植面积达3700亩，2020年挂果1800亩，实现产值600万元。西红柿、香葱、洋葱、油白菜、洋花菜、长寿仁豌豆等蔬菜产业百花齐放，总面积达12000亩。品牌创建成效显著。2020年5月，被评选为“全国农业产业强镇”；申报绿色基地3个2850亩，舒庄牌红梨、枇杷、蜜枣通过绿色食品认证，福鑫牌软籽石榴、农佳雄丰牌大米绿色食品品牌今年可获批，绿色食品认证位居全县前列。培育壮大龙头企业1家，省级、州级示范合作社3家，新培育认定家庭农场50个。

5.加大投入，建立机制，人居环境持续改善。引入大姚县荣茂市政服务有限公司，实施龙街镇生活垃圾清运和街道保洁服务项目。多渠道筹集农村环境卫生综合整治资金208万元，配备垃圾桶300只、建设垃圾池6个，新建公厕2座，改造2座，实施无害化户厕改造2021座。进一步完善垃圾热解场配套设施、配备保洁人员和清运车辆，强化了镇区卫生保洁和村庄垃圾清运管理。成功搬迁临时交易市场，集镇交易秩序大幅提升。建立农村环境综合整治机制，以支部主题党日逢十必扫、门前五包、流动红黄旗评比制度等为载体，广泛动员干部群众积极参与环境卫生整治，人居环境提升的社会氛围初步形成。坚持打好污染防治攻坚战，严格践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严守生态红线。全面落实河（湖）长制，保护辖区水资源、防治水污染，改善水环境、修复水生态。开展爱国卫生7+3 专项行动，全面推进卫生乡镇、卫生村创建达标，成功创建为省级卫生乡镇。

6.关注民生，加大投入，社会事业整体推进。持续关注民生，社会保障制度逐步完善，社会救助覆盖面不断扩大，标准不断提高，民生保障水平稳步提升。完成12031人养老保险缴费工作，发放养老金待遇49647人次568.93万元，发放丧葬补助费153人 22.79万元，完成智能人脸识别认证8627人，认证率达100 %。完成医保参保缴费和核定工作23387人，参保率达92.71%，激活医保电子卡8798人。评定发放农村低保692户1485人438.21万元、临时救助310户83.44万元，发放残疾人两项补贴706人次37.73万元，落实发放特困人员（五保户）救助156人158.02万元，分散供养孤儿 4人，发放孤儿供养金6.39万元，老龄健康补助534人次31.25万元，发放优抚补助金279人次193.97万元。开展养老机构二星级创建活动，敬老院环境持续改善。殡葬改革工作顺利推进，农村公益性公墓建设平稳推进，殡葬改革深入人心。加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动成效明显。根治拖欠农民工工资工作扎实有效，和谐劳动关系有序推进。

7.群策群力，扫黑除恶，社会大局和谐稳定。抓好矛盾纠纷排查化解工作，强化社区治安管理，全年查处交通违法行为244件，查处酒驾1件，侦破刑事案件4件、诈骗案件1件，帮助群众挽回损失4万元，侦破治安案件28件，群众安全感不断提高。建立镇法律服务中心、村法律服务工作站，解答法律咨询56件次，承办非诉法律援助案件20件，排查化解矛盾纠纷75件。认真执行重大事项社会稳定风险评估制度，全年开展社会稳定风险评估3件，研判分析5次，组织信访专题协调会5次，协助处理信访案件1件3人。推进扫黑除恶专项斗争，集中整治村集体“三资”管理中的乱点乱象问题，共摸排问题线索51条，受理问题线索51条，信访了结27条，整治完成24条，清理归还集体土地151.52亩，清退集体资金0.9万元，追缴群众土地流转金34万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙街镇人民政府2020年年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、人事所、民政办、扶贫办、企业办、计划生育办、科协。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心(农业、畜牧、 水务、林业)、合管办、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇共有人员编制数70人（不含退休人员），其中，行政编制数30人，事业编制数40人。

2020年龙街镇实有财政全供养人数为80人（包含村委会三职干部21人），其中：在职80人（行政43人，参公1人，事业36人）。半供养人员249人（遗嘱补助9人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各8人、兽医员8人，村小组长134人，党小组长80人,村妇委会主任和村团总支书记各8人，农村道路交通协管员8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙街镇2020年收入合计15,633,634.59元，其中一般公共预算财政拨款收入15,628,694.59元，占总收入的99.97%；国有资本经营预算财政拨款收入4,940.00元，占总收入的0.03%。与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增加1142410.55元，增幅7.88%,主要原因是2020年人员经费和项目资金增加。

二、支出决算情况说明

本年支出决算数是16363475.78元，比上年23939469.67元减少7575993.89元，减幅31.65%，减少原因是：2019年核销了历年往来款挂账，2019年支出数较高；其中基本支出12931496.23元，比上年12521544.05元增409952.18元增长3.27%，增加的主要原因是：2019年村三职干部绩效及小组长补贴在2020年发放；项目支出3431979.55元，比上年11417925.62元减少7985946.07元减幅69.94%，主要原因是：本年度安排项目资金较2019年有所减少，2019年度核销了以前年度未报账的4类重点对象农村危房改造补助资金及工程项目资金。

（一）基本支出情况

龙街镇2020年总支出16363475.78元，财政拨款支出16363475.78元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出12931496.23元，占本年总支出的79.03%，项目支出3431979.55元，占本年支出的20.97%，按支出经济分类分，工资福利支出8199804.07元，占支出的50.11%，商品和服务支出2132755.62元，占本年支出的13.03%，对个人和家庭的补助支出4665566.64元，占本年支出的28.51%，其他资本性支出1365349.45元，占本年支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3431979.55元。比上年11417925.62元减少7985946.07元，减少69.94%，主要是因为脱贫攻坚事业已全面结束，进入脱贫巩固阶段，故项目资金下达缩减， 减少了相关工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙街镇2020年总支出16363475.78元，财政拨款支出16363475.78元，占本年支出的100%。比上年23939469.67元减少7575993.89元，减幅31.65%；减少原因是：2019年核销了历年往来款挂账，2019年支出数较高。其中基本支出12931496.23元，比上年12521544.05元增409952.18元增长3.27%，增加的主要原因是：2019年村三职干部绩效及小组长补贴在2020年发放；项目支出3431979.55元，比上年11417925.62元减少7985946.07元减幅69.94%，主要原因是：本年度安排项目资金较2019年有所减少，2019年度核销了以前年度未报账的4类重点对象农村危房改造补助资金及工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3537320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的21.62%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出。

2.科学技术（类）支出1191400.42元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的7.28%。主要用于龙街镇烟叶生产扶持费。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出132222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的0.8%。主要用于人员经费及农村文化建设支出。

4.社会保障和就业（类）支出1549124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的9.47%。主要用于人员经费(退休费)支出。

5.卫生健康（类）支出1214605.54元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的7.42%。主要用于计生办、合管办人员经费开支及全镇单位匹配医保金支出;

6.城乡社区（类）支出825902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的5.05%。主要用于城建办人员经费支出及扶贫项目支出;

7.农林水（类）支出117823元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的41.53%。主要用于农科站、林业站、水务站、兽医站人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出；

8.资源勘探信息等（类）支出239,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的1.46%。主要用于企业办人员经费及办公经费支出;

9.住房保障（类）支出564643元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的3.45%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

10.灾害防治及应急管理支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出16363475.78元的0.12%。主要用于灾害防治和应急管理。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

龙街镇2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为160800.00元，支出决算为152754.92元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为81000.00元，决算为76174.92元，完成预算的94.04%；公务接待费支出预算为79800.00元，决算为76580.00元，完成预算的95.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。 

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2019年160478.50元相比，减少7723.58元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3694.58元，下降4.63%；公务接待费支出决算减少4029.00元，下降5%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。 

（二） 一般公共预算财政拨款

三公经费支出决算具体情况

1.公务接待费：我镇本年公务接待费实际支出76580.00元，比上年80609.00元减少4029.00元，减幅5%；本年共接待1890人次；我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2.公务用车运行维护费：我镇本年公务用车运行维护费76174.92元，较上年的79869.50元减少3694.58元减幅4.63%，原因是我镇2019年积极化解历史遗留问题，核销2018年及以前年度未列支公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费金额较大。2020年车辆保有量4辆。

3.因公出国出境：本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

4.会议费：2020年我镇会议费支出118586.00元，比上年124825.97元减少6239.97元，减幅5%；原因是我镇2019年积极化解历史遗留问题，核销2018年及以前年度未列支会议费，导致会议费金额较大。

5.培训费：2020年我镇培训费支出74099.91元，比上年78000.00元减少3900.09元，减幅5%，主要是我镇2019年积极化解历史遗留问题，核销2018年及以前年度未列支培训费，导致2019年培训费金额较大。

6.其他对部门影响较大的支出情况：

2019年村民小组长和党小组书记生活补助及村委会村三职干部绩效在2020年发放，导致2020年基本支出较2019年增加。

7.其他情况：

（1）对个人和家庭的补助支出2060699其他科学支出500000.00元为大财预〔2020〕2020年23号拨付大姚和瑞现代农业合作社的生产性补贴；2100410大财预〔2020〕16号冠状病毒感染疫情防控经费15865.00元为疫情防控人员伙食补助支出；2120303大财非税〔2020〕10号捐赠资金共计150000.00元，其中50000.00元用于对十户贫困户进行资助，100000.00元用于小集镇建设支出；2130124大财预〔2017〕1号2016年烟叶生产补贴和收购考核奖励资金16810.10元用于兑补农户；2130315大财农〔2019〕114号2019年第二批中央抗旱资金用于对受灾群众生活补助支出；2240701大财建〔2020〕44号抗旱资金20000.00元用于对受灾群众生活补助支出。

（2）商品和服务支出----其他商品和服务支出：2030607中14400.00元为武装民兵装备购置费，2010301中4654.00元为购买石灰进行水库消毒处理费。2100410中34135.00元为疫情防控期间购买防控用品及药材支出。

（3）2020年年初数与2019年年末数相差43050.00元为上缴村三职干部保险存量资金4140.00元，上缴2019年村小组干部结余生活补助38910.00元。

（4）大财预〔2019〕113号退休人员公用经费11400.00元2019年误录为项目支出，大财预〔2019〕164号邹建雄安家费3498.00元误录入项目支出；2010108大财预〔2019〕4号2019年人大代表活动经费31800.00元误录为基本支出。以上两项在本年年初数上调整。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙街镇2020年机关运行经费支出774715.41元，与上年支出702938.00元对比增加71777.41元，增长10.21%。主要原因为人员增加以及村四职人员增资，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙街镇2020年度部门决算汇总部门资产总额51818931.12元，其中，流动资产41916284.82元，固定资产5897897.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程77340.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6476791.47元，其中固定资产增加94487元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋190平方米，账面原值0元，（因为疫情根据文件免除房租一年）实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	51818931.1	41916284.82	5897897.05					0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值;

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额94487元，其中：政府采购货物支出94487元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年，龙街镇以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设，提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
    （二）自评情况
     一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

（三）绩效评价管理

2020年龙街镇各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支 收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。

（四）决算绩效管理工作计划

我镇将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公&经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600655501111