大姚县龙街镇2019年度部门决算

大姚县龙街镇2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 大姚县龙街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县龙街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕2019年既定的目标任务，凝心聚力、迎难而上、奋力拼搏，完成了镇二届人大四次会议确定的和县委县政府下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙街镇2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党委

2.政府

3.人大

4.人事保障所

5.民政办

6.扶贫办

7.计生

8.村委会

9.社会保障服务中心

10.文化广播电视服务中心

11.农业综合服务中心（农技中心）

12.农业综合服务中心（林业）

13.农业综合服务中心（水利）

14.国土和村镇规划服务中心

15.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员21人，其中：退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇2019年度收入合计14491224.04元。其中：财政拨款收入14491224.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1790259.67元，主要原因是厉行节约财政拨款收入减少。 

二、支出决算情况说明

龙街镇人民政府2019年度支出合计23939469.67元。其中：基本支出12521544.05元，占总支出的52.31％；项目支出11417925.62元，占总支出的47.69％；与上年对比增加11300508.58元,主要原因是采用新政府会计准则对以前年度挂账部分进行账务处理。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县龙街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12521544.05元。与上年对比增加2103496.52元,主要原因采用新政府会计准则对以前年度挂账部分进行账务处理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县龙街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11417925.62元。与上年对比增加9197012.06元,主要原因是加大往来款核销力度，对以前年度未核销账务进行了核销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出23292838.67元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加10808367.58元,主要原因分析主要原因是加大往来款核销力度，对以前年度未核销账务进行了核销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4587266.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.7%。主要用于工资福利支出3045258.96元；商品和服务支出1296832.22元，对个人和家庭的补助支出144666.01元，工程项目支出100509.22元；

2.国防（类）支出2060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于日常办公支出；

3.科学技术支出252814.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%；主要用于对个人及家庭补助支出；

4.文化旅游体育与传媒支出301362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%；主要用于工资福利支出162012.00元，商品服务支出107650.00元，对个人家庭补助支出6700.00元，项目支出25000.00元；

5.社会保障和就业支出1981924.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%，主要用于社会保障服务中心人员工资、退休人员财政承担部分工资及每个月向大姚县税务局缴纳在职职工养老保险、职业年金、工伤保险（单位部分）；

6.卫生健康支出1019226.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于计生办人员工资发放及向大姚县税务局缴纳在职职工医疗保险（单位部分）；

7.城乡社区支出4912657.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%；主要用于国土和村镇规划服务中心工资福利支出364049.00元，用于办公支出29300.00元，用于危房改造补助支出1622000.00元，用于基础设施建设支出2897308.51元；

8.农林水支出7467088.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%.主要用于工资及福利支出2656337.00元，商品服务支出1680552.50元，对个人及家庭补助支出1444198.76元，工程项目支出1686000.00元；

9.交通运输支出17000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%.主要用于日常办公支出；

10.资源勘探信息等支出120624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.052%，主要用于企业办工资福利支出；

11.住房保障支出2598312.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%.主要用于干部职工住房公积金支出564526.00元，对农户建房补助支出2033786.31元；

12.灾害防治及应急管理支出32500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%.主要用于抗旱支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162000.00元，支出决算为160478.50元，完成预算的99.06%。其中：因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为81000.00元，支出决算为79869.50元，完成预算的98.61%；公务接待费预算为81000.00元支出决算为80609.00元，完成预算的99.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约三公经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加50842.41元，增长46.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加54416.41元，增长213.79%，；公务接待费支出决算减少3574.00元，下降4.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年公务用车运行维护费29000.00元在2019年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79869.50元，占49.77%；公务接待费支出80609.00元，占50.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79869.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位2019年未购置公务用车.

公务用车运行维护支出79869.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙街镇开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80609.00元。用于国内接待费支出，共安排公务接待260批次，接待人次2075人。主要用于龙街镇开展日常工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇2019年机关运行经费支出702938.00元，与上年对比增加123011.21元,主要原因分析2019年度加大往来款核销力度，对以前年度未核销机关运行经费进行核销。部门机关运行经费主要用于龙街镇行政单位及参公管理事业单位日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县龙街镇人民政府资产总额45342139.65元，其中，流动资产42996657.84元，固定资产2345481.81元。与上年相比，本年资产总额减少16508546.68元，其中固定资产减少835475.5元。出租房屋100平方米，实现资产使用收入18300.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	45342139.65	42996657.84	2345481.81	1198008.15											1147473.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，大姚县龙街镇政府采购支出总额150122.00元，其中：政府采购货物支出150122.00元；无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额150122.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。分别为： 

　2019年脱贫攻坚州级财政专项扶贫资金和2018年贫困县退出一次性奖励省级财政专项扶贫资金800000.00元，实施单位大姚县龙街镇人民政府。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文章附件(点击下载)：