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大姚县水务局2019年度部门决算

目录

第一部分  大姚县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县水务局概况

一、主要职能

  （一）主要职能

  大姚县水务局主要职能职责如下：1、贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。

  2、研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

  3、统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

  4、负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

  5、负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

  6、负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

  7、负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

  8、承办县人民政府交办的其它工作。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  2019年，大姚县水务局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实贯彻落实县委十四届四次全会精神，坚定不移地贯彻落实县委、县政府及州水务局抓项目、增投资、稳增长各项工作决策部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”目标要求，切实落实好水源工程和水利民生工程建设，加强监管，依法兴水，依法治水，凝心聚力，锐意进取，苦干实干，不断增强工作执行力，使全县水务工作取得新成效。

  1、全力以赴抓投资，水利投资有突破。1-11月完成3.9905亿元，占县政府下达计划投资75000万元的53.21%，比2018年度完成数1.8438亿元增长116.42%；争取上级补助资金5527.73万元，占县下达任务3800万元的145.47%；招商引资项目6个，签约资金达2.7亿元，占县下达任务2.5亿元的108%。

  2、全力以赴抓项目，补水利工程短板。开展红豆树水库和木卡拉水库竣工验收准备工作，河底水库建设工程已基本完工，蜻蛉河、西河河道治理持续稳步推进，开工建设桂花中型水库、龙街鼠街高效节水灌溉项目、涧水小流域水土保持治理项目；赵家店小村水库扩建工程、六苴河河道治理工程已批复，待资金筹集到位后即可实施；完成石洞水库、妙峰水库除险加固工程初步设计报告并通过州级审查；石羊箐头水库、铁锁白杨湾水库、昙华马桑箐水库可行性研究报告已报至州发改委，待审查批复。申报地方政府专项债券项目5个，其中大姚县城新建水源及厂网改扩建项目8000万元债券资金已下达到位。

  3、全力以赴抓脱贫，水利扶贫成效明显。一是紧紧聚集解决“两不愁、三保障”的薄弱环节，做好脱贫攻坚成果巩固后续工作，投资518万，对饮水安全还存在隐患的村组进行提升改造，解决2115户8503人，其中建档立卡贫困户332户1264人；二是制定下发了《大姚县农村饮水安全工程管理办法(试行)》，建立农村饮水安全责任制体系，“三个责任”和管护制度公示到位，努力打造全州脱贫攻坚饮水安全保障示范点；三是开展农村饮水安全工程排查。对全县2019年6月底前建成的720件农村饮水安全工程是否正常运行、供水规模、服务人口、消毒设备及净水设备安装情况、财政资金投入、工程产权落实、运行管护人员、水质检测监测、水价、水源保护区或范围划定等方面开展了全面的排查，所建饮水工程均能正常运行使用，不存在“假工程”现象。四是全局59名干部结对帮扶龙街、鼠街、石关3个村委会167户，挂包干部继续深入结对帮扶农户家中，指导谋划脱贫发展的路子，到户到人精准施策，实现精准扶贫、精准脱贫。

  4、抗旱蓄水两手抓，水旱灾害防御取得新成效。2019年上半年，全县出现了历史罕见的气象干旱，1月1日至6月22日，全县平均降水仅为45.2毫米，比历年同期偏少147.3毫米，突破有气象资料记录以来（1960年以来）历史极值。因旱灾造成11个乡镇67个村委会187个自然村4.193万人（含县城2.5万人）和大牲畜1.0628万头饮水困难。全县农作物因旱受灾10.94万亩（其中：轻旱8.32万亩，重旱2.56万亩，绝收0.06万亩)。面对严峻的旱情，全县人民积极投入到抗旱救灾工作中，全县投入抗旱资金522.7万元，抗旱救灾1.6365万人次，启用机电井1673眼，抽水泵站52处，2085台套机动设备、组织机动运水车辆459辆，抗旱用电29.71万度，抗旱用油52.6吨，抗旱保春耕浇灌面积12.03万亩，解决了4.193万人和1.0628万头大牲畜的饮水困难，做到全县群众饮水有保障和37.92万亩农作物满载满插，未出现因旱情问题引发的群体纠纷及上访事件。

面对今年降雨偏少，蓄水不足的严峻形势，县人民政府分管领导多次召开会议研究部署库塘安全蓄水和增蓄工作，制定下发了《大姚县2019年库塘蓄水增蓄十条措施》，全县严格落实库塘蓄水增蓄包库责任制，结合库塘运行现状，分类指导，坚持一库一策，科学蓄水，采取引、提、调等措施增加库塘蓄水，特别是水池（窖）要做到满蓄满灌。截至11月8日，全县库塘蓄水为7845万m3，占州防汛抗旱指挥部下达蓄水任务7607万m3的103.1%，占县下达蓄水计划8257.2万m3的95%，占州河长办下达蓄水任务9031万m3的86.9%。

  5、强化综合治理，抓实河（湖）长制工作。2019年，全县县级河长共开展巡河工作230次，乡镇级河长开展巡河工作1740次，村级河长巡河4790次，对发现的问题均实行台账式管理，全程跟踪督办，确保问题得到有效解决。开展清河行动、河湖“清四乱”行动和河道采砂专项清理整治行动，共清理“乱占”4户，清理金沙江网箱养鱼39户，发出县级河长巡河情况通报2期。综合治理蜻蛉河及西河，2条重点河道逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标；垃圾收转运城乡一体化、保洁员制度、垃圾分类收集积分制管理和爱心超市全面推行，被列为全国垃圾分类和资源化利用示范县。加快推进河湖水域岸线保护范围划定工作、乡镇“一河一策”的编制工作和河长制信息系统的建立工作。

  6、强化业监管，水生态环境逐步完善。一是加强水土保持执法监督管理，实施水土流失重点治理工程，完成治理水土流失面积14.26平方公里，审批办结水土保持行政许可10件(其中：县行政审批局审批4件)，水土保持设施自主验收备案2件，征收水土保持补偿费26.271万元。二是以实行最严格水资源管理制度为抓手，继续加强对水源地环境保护整治，争取中央资金100万元开展县节水型社会达标建设工作，已在县城2个小区、2所学校开展节水进行小区、进学校试点工作。配合行政审批局办理延续取水许可79件，完成水资源费征收86万元。三是严格执行依法行政，立案查处水事违法案件5件，配合州水务局对大姚县多底河水电开发有限公司、大姚县渔泡江流域水电开发有限公司欠缴水资源费200多万元的行为实施行政处罚。四是加强水利行业监管，制定下发了《大姚县水务局关于落实水行政许可审批事项监管责任的通知》，将县水务负责监管的11项水行政许可审批事项的监管责任分解落实到7个股室。五是根据《楚雄州小水电清理整改实施方案的通知》要求，我县高度重视此项工作，明确目标任务，按时间节点，稳步推进农村小水电清理整治工作。目前，已全面完成10座电站的综合评估，确定整改类9座，退出类 1座，保留类 0 座。

  7、强化行业治理，扎实开展扫黑除恶工作。一是强化组织领导，提供坚强保障。成立了县水务局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，明确了2名专职工作人员，安排资金3.26万元。定期召开扫黑除恶专项斗争会议研究解决扫黑除恶专项斗争工作中的重大问题，制定了扫黑除恶专项斗争、宣传、整改、督导方案，集中优势力量，严格落实责任，全力排查线索，强力推进扫黑除恶专项斗争的深入开展。二是深入宣传发动，营造浓厚氛围。坚持把宣传发动工作作为十分重要的基础性工作全面安排部署，共制作宣传标语16条、展板2块，粘贴通告5份，发放“宣传材料1814余份，发放问卷调查100份，扫黑除恶应知应会知识培训6期、考试5场次110多人次；上报工作信息16期、线索摸排登记表17期。通过各项宣传发动工作措施的落实，群众知晓率和参与率不断提高。三是突出工作重点，加大线索摸排。坚持把线索摸排作为关键性环节来抓，按照“全面排查，不留死角、盲区”的要求进行滚动摸排，扩大摸排的广度和深度，广泛获取线索，专项斗争开展以来，全局共摸排线索34条。四是开展行业治乱。在全县范围内开展河道采砂专项清理整治行动，经排查我县未发现河道采砂现象；对侵水域岸线进行了清理整治，共清理“乱占”4户，清理金沙江网箱养鱼39户。

  8、加强党风廉政建设，全面落实管党治党政治责任。一是认真履行管党治党政治责任。把管党治党政治责任放在首位，坚决做到“两个维护”，切实加强领导，局党组会专题研究部署全面从严治党工作10次，制定了《大姚县水务局全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》。认真开展“政治文化建设加强年”行动，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，从严落实局党组中心组、党支部“三会一课”、在职干部利用“学习强国、云岭先锋”等平台加强理论学习；认真开展“政治生态建设巩固提升年”行动，聚焦“七个有之”坚决清除政治生态污染源；加强红色文化教育，组织全局党员60余人到白塔山烈士陵园、县党风廉政教育基地、赵祚传烈士故居开展党史党性教育；加强廉政文化教育，组织水务系统干部职工到县党风廉政教育基地接受教育1次；加强家风建设，组织“树清廉家风、立传世家规”演讲比赛1次，开展形势政策和爱国主义教育2次，组织分析研判4次，外宣稿件被《楚雄日报》采用5篇。认真落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话3次，党风廉政提醒谈话13次，全面从严治党“两个责任”专题约谈3轮54人次；加强组织体系建设，调整充实了局党组、总支、支部班子；推进公开工作，通过文件、会议、公开栏公开等方式，公开党务18批次、政务37批次、财务6批次；开展了违反中央八项规定精神问题集中整治、婚丧喜庆事宜大操大办和少报多办、超标准接待、形式主义和官僚主义5个方面27种具体表现问题和领导干部利用名贵特产类特殊资源谋私利问题专项整治；二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织召开了4次局党组会和5次领导小组会议，对主题教育进行统筹部署，分别制定了《大姚县水务局领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》、《大姚县水务局党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，并认真抓好落实，统筹推进；成立了水务局“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，抽调局机关5人组成办公室成员，充实了主题教育办公室力量；抓实学习，开展局中心组理论学习2次共4天，组织了集中学习读书班2期共7天，聚焦“全面从严治党、理想信念、党性修养、廉洁自律、党的政治建设、政治规矩和纪律、宗旨意识、担当作为”8个专题开展了交流研讨；抓实边学边查边改，查找9个专项整治和群众反映强烈问题共25个，群众最急最忧最盼问题和操心事2方面9个问题，将问题明确到责任领导和责任股室，逐条对照整改，切实增强群众的获得感幸福感；认真开展调研，结合当前水务工作存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题确定了5个调研课题，通过调研找准问题错在，分析问题原因，找到解决办法。通过主题教育，深入基层一线，虚心听取基层群众意见，增加了同基层群众血肉联系，也让基层群众感受到主题教育带来的变化，既立足当前、解决实际问题，又着眼长远、建立健全作风建设的长效机制，同时，党员干部通过主题教育的学习，增加了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，领悟了共产党人的初心和使命，增强了工作的责任和担当。

  9、“干在实处、走在前列”大比拼有序推进。今年以来，我县水务系统把深入学习贯彻党的十九大精神作为最大的政治自觉，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，以“干在实处，走在前例”大比拼工作为着力点，紧紧围绕与县委、县人民政府及州水务局签订的目标责任状，在部门、股室、个人中开展创先争优定标兵、树标杆活动，做到人人心中有动力、有目标，个个肩上有担子、有责任，进一步激发广大干部干事创业的内生动力。制订单位标兵3项目标、树标杆2项目标、季监测指标3项、年度监测指标6项；13个股室定分别制定股室标兵1项、树标杆１项；60名职工分别制定标兵1项目标、树标杆１项目标。目前，各项目标有序按计划推进，预计年底能如期兑现目标任务。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入大姚县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大姚县水务局2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

  大姚县水务局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  大姚县水务局2019年度收入合计22,872,350.70元。其中：财政拨款收入22,872,350.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入合计39,111,255.77元。其中：财政拨款收入38,441,755.77元，占总收入的98.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入669,500.00元，占总收入的1.71%。与2018年对比减少16,238,905.07元，减幅41.52%，主要原因分析：2019年水利项目经费减少，未下达水利前期工作、农田水利及农村人畜饮水资金。

大姚县水务局2018年与2019年收入情况对比表
单位：元
项目	2018年	2019年	2019年较2018年增减幅（增+减-）
1.其他一般公共服务支出（2019999）	-	1,621,861.11	-
2.归口管理的行政单位离退休（2080501）	423,433.00	450,387.20	6.37%
3..机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	1,141,470.40	1,331,961.64	16.69%
4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	45,092.56	103,619.84	129.79%
5.行政单位医疗（2101101）	541,098.21	538,649.63	-0.45%
6.公务员医疗补助（2101103）	265,370.60	254,734.64	-4.01%
7.水体（2110302）	466,000.00	3,900,000.00	736.91%
8.其他城乡社区公共设施支出（2120399）	878,734.00		-100.00%
9.行政运行（2130301）	9,743,457.00	7,221,515.65	-25.88%
10.一般行政管理事务(2130302)	517,100.00	2,062,551.79	298.87%
11.水利行业业务管理（2130304）		1,549,400.00	-
12.水利工程建设(2130305)	2,245,000.00	3,000,000.00	33.63%
13.水利前期工作（2130308）	200,000.00		-100.00%
14.水土保持（2130310）		3,349.00	-
15.防汛（2130314）	400,000.00	114,300.00	-71.43%
16.抗旱（2130315）		63,935.20	-
17.农田水利(2130316)	17,189,500.00		-100.00%
18.农村人畜饮水(2130335）	5,055,000.00		-100.00%
19.住房公积金（2210201）		656,085.00	-
合计	39,111,255.77	22,872,350.70	-41.52%

二、支出决算情况说明

  大姚县水务局2019年度支出合计26,799,924.02元。其中：基本支出10,556,953.60元，占总支出的39.39％；项目支出16,242,970.42元，占总支出的60.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年度支出合计40,495,701.76元。其中：基本支出12,153,393.77元，占总支出的30.01％；项目支出28,342,307.99元，占总支出的69.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少13,695,777.74元，减幅33.82%，主要原因分析：2019年水利项目经费减少，未下达水利前期工作、农田水利及农村人畜饮水资金。

大姚县水务局2018年与2019年支出情况对比表
单位：元
项目	2018年实际支出	2019年实际支出	2019年较2018年增减数（增+减-）
1.其他一般公共服务支出（2019999）		1,621,861.11	-
2.归口管理的行政单位离退休（2080501）	423,433.00	450,387.20	6.37%
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	1,141,470.40	1,331,961.64	16.69%
4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	45,092.56	103,619.84	129.79%
5.行政单位医疗（2101101）	541,098.21	538,649.63	-0.45%
6.公务员医疗补助（2101103）	265,370.60	254,734.64	-4.01%
7.水体（2110302）		4,299,718.16	-
8.小城镇基础设施建设（2120303）		2,257,991.24	-
9.其他城乡社区公共设施支出（2120399）	9,812,566.82	818,679.31	-91.66%
10.行政运行（2130301）	9,736,929.00	7,221,515.65	-25.83%
11.一般行政管理事务（2130302）	431,521.85	2,124,753.05	392.39%
12.水利行业业务管理（2130304）		1,549,400.00
13.水利工程建设（2130305）	2,222,688.64	2,827,828.13	27.23%
14.水利工程运行与维护（2130306）		31,239.01	-
15.水利前期工作（2130308）	258,409.40		-100.00%
16.水土保持（2130310）		3,349.00	-
17.水资源节约管理与保护（2130311）	66,248.25	3,656.65	-94.48%
18.防汛（2130314）	630,392.63	626,222.28	-0.66%
19.抗旱（2130315）		63,935.20	-
20.农田水利（2130316）	9,865,480.40	14,337.28	-99.85%
21.农村人畜饮水（2130335）	5,055,000.00		-100.00%
22.住房公积金（2210201）		656,085.00	-
合计	40,495,701.76	26,799,924.02	-33.82%

 （一）基本支出情况
      2019年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,556,953.60元。2018年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,153,393.77元。与上年对比减少1,596,440.17元，减幅13.14%，主要原因分析：一是2019年退休3人，人员各项经费较上年减少；二是2019年深化机构改革县级调整组建部门，划出9人，人员经费减少；三是2018年发生抚恤金支出68,460.00元、生活补助683,439.00元。2019年无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,428,916.60元占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费128,037.00元占基本支出的1.22％。

大姚县水务局2018年与2019年基本支出情况表对比表
单位：元
基本支出项目	2018年包干经费中支出数	占基本支出比例%	2019年包干经费中支出数	占基本支出比例%	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	4,356,297.00	35.84%	4,368,424.65	41.38%	0.28%
津贴补贴	2,510,459.00	20.66%	1,603,583.00	15.19%	-36.12%
奖金	484,600.00	3.99%			-100.00%
绩效工资	664,468.00	5.47%	1,121,471.00	10.62%	68.78%
机关事业单位基本养老保险缴费	1,141,470.40	9.39%	1,331,961.64	12.62%	16.69%
职业年金缴费	45,092.56	0.37%	103,619.84	0.98%	129.79%
职工基本医疗保险缴费	541,098.21	4.45%	538,649.63	5.10%	-0.45%
公务员医疗补助缴费	265,370.60	2.18%	254,734.64	2.41%	-4.01%
住房公积金	683,526.00	5.62%	656,085.00	6.21%	-4.01%
退休费	423,433.00	3.84%	450,387.20	4.27%	6.37%
抚恤金	68,460.00	0.56%			-100.00%
生活补助	683,439.00	5.62%			-100.00%
办公费	45,382.00	0.37%			-100.00%
印刷费	15,735.00	0.13%			-100.00%
水费	7,500.00	0.06%			-100.00%
电费	7,500.00	0.06%			-100.00%
物业管理费	15,000.00	0.12%			-100.00%
差旅费	9,800.00	0.08%			-100.00%
会议费	600.00	0.00%	4,400.00	0.04%	633.33%
培训费			7,100.00	0.07%	-
公务接待费			19,500.00	0.18%	-
劳务费	35,365.00	0.29%			-100.00%
工会经费	51,467.00	0.42%	62,937.00	0.60%	22.29%
公务用车运行维护费			34,100.00	0.32%	-
其他交通费用	97,331.00	0.80%			-100.00%
合计	12,153,393.77		10,556,953.60		-13.14%

  2019年县财政下达我局基本支出预算经费10,556,953.60元，其中：

  （1）2130301·水利行政运行下达7,221,515.65元，其中：工资5,972,007.65元，绩效工资1,121,471.00元，日常公用经费35,100.00元，工会经费62,937.00元；

  （2）2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出下达1,331,961.64元；

  （3）2080506·机关事业单位职业年金缴费支出下达103,619.84元；

  （4）2101101·行政单位医疗下达538,649.63元；

  （5）2101103·公务员医疗补助下达254,734.64元；

  （6）2210201·住房公积金下达656,085.00元；

  （7）2080501·归口管理的行政单位离退休下达450,387.20元。

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障大姚县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,242,970.42元，2018年支出28,342,307.99元。与上年对比减少12,099,337.57元，主要原因分析：2019年水利项目经费减少，未下达水利前期工作、农田水利及农村人畜饮水资金。其中：

  （1）2019999·其他一般公共服务支出1,621,861.11元，主要是：2018年无财力安排但已拨付的项目资金；

  （2）2110302·水体支出4,299,718.16元，主要是：拨付污水处理费；

  （3）2120303·小城镇基础设施建设支出2,257,991.24元，主要是：上年结转结余资金，用于支付山区小水网建设项目及山洪灾害防治项目；

  （4）2120399·其他城乡社区公共设施支出818,679.31元，上年结转结余资金，用于支付除险加固工程；

  （5）2130302·一般行政管理事务支出2,124,753.05元，主要是：2019年县级部门入户开展群众工作人员伙食费及交通费74,060.00元，2018年非税收入征收工作经费5,500.00元，2019年第一批县级重点项目前期工作经费750,000.00元，水管体制改革以来水利工程运行管理费1,132,991.79元，州级小水电清理工作经费100,000.00元，上年结余结转资金62,201.26元；

  （6）2130304·水利行业业务管理支出1,549,400.00元，主要是：红豆树水库、河底水库工程建设云南水投水务产业有限公司筹资投入部分的项目服务费；

  （7）2130305·水利工程建设支出2,827,828.13元，主要是：2019年重点水利建设项目州级配套资金——小村小一型水库扩建（新开工）100万元，河底小一型水库（扫尾）200万元；

  （8）2130306·水利工程运行与维护支出31,239.01元，主要是：上年结转结余资金；

  （9）2130310·水土保持支出3,349.00元，主要是：用于拖欠水资源费的企业立案调查工作经费；

  （10）2130311·水资源节约管理与保护支出3,656.65元，主要是：上年结转结余资金；

  （11）2130314·防汛支出626,222.28元，主要是：用于挖掘机租赁期间成本费用及上年结转结余资金；

  （12）2130315·抗旱支出63,935.20元，主要是：水库管理所抗旱应急抽水站维修变压器材料费及抗旱应急抽水电费；

  （13）2130316·农田水利支出14,337.28元，主要是：上年结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大姚县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出26,799,924.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年（2018年度一般公共预算财政拨款支出39,904,779.91元）对比减少支出13,104,855.89元，主要原因分析：2019年水利项目经费减少，未下达水利前期工作、农田水利及农村人畜饮水资金。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出1,621,861.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，主要用于2018年无财力安排但已拨付的项目资金；

  2、社会保障和就业支出1,885,968.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于单位归口管理的行政单位离退休人员及公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  3、卫生健康支出793,384.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助；

  4、节能环保支出4,299,718.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%，主要用于污水处理费支出；

  5、城乡社区支出3,076,670.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%，主要是上年结转结余资金，用于支付山区小水网建设项目及山洪灾害防治项目和除险加固工程；

  6、农林水支出14,466,236.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.98%。主要是：2130301·行政运行7,221,515.65元、2130302·一般行政管理事务2,124,753.05元、2130304·水利行业业务管理1,549,400.00元、2130305·水利工程建设支出2,827,828.13元，2130306·水利工程运行与维护31,239.01元、2130310·水土保持3,349.00元、2130311·水资源节约管理与保护支出3,656.65元、2130314·防汛626,222.28元、2130315·抗旱63,935.20元、2130316·农田水利14,337.28元；

  7、住房保障支出656,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于住房公积金支出。

大姚县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出情况表
项目	2019年支出（元）	占一般公共预算财政拨款支出比例%
1、一般公共服务支出	1,621,861.11	6.06%
2、社会保障和就业支出	1,885,968.68	7.04%
3、卫生健康支出	793,384.27	2.96%
4、节能环保支出	4,299,718.16	16.04%
5、城乡社区支出	3,076,670.55	11.48%
6、农林水支出	14,466,236.25	53.98%
7、住房保障支出	656,085.00	2.44%
合计	26,799,924.02	100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大姚县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,350.00元，支出决算为53,600.00元，完成预算的123.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,100.00元，完成预算的112.36%；公务接待费支出决算为19,500.00元，完成预算的150.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费支出年初预算未包含专项支出预算，造成经费预算执行有差异。                                    

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53,600.00元比2018年101,900.00元减少48,300.00元，下降47.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；2019年公务用车购置及运行费支出34,100.00元，较2018年支出55,100.00元决算减少21,000.00元，下降38.11%；2019年公务接待费支出19,500.00元较2018年支出46,800.00元决算减少30,300.00元，下降64.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局经费的有效控制及厉行节约执行得到全局的协作，各项财务规定执行较好。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,100.00元，占63.62%；公务接待费支出19,500.00元，占36.38%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

  2、公务用车购置及运行维护费支出34,100.00元。其中：

  公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

  公务用车运行维护支出34,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县水利工程前期与建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3、公务接待费支出19,500.00元。其中：

  国内接待费支出19,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县水利工程前期与建设相关工作发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大姚县水务局2019年机关运行经费支出128,037.00元，与2018年机关运行经费支出285,680.00元对比减少157,643.00元,主要原因分析：办公费、印刷费、差旅费支出增减少。部门机关运行经费主要用于机关商品服务支出。支出情况：会议费4,400.00元、培训费7,100.00元、公务接待费19,500.00元、工会经费62,937.00元、公务用车运行维护费34,100.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，大姚县水务局资产总额14,534,949.97元，其中，流动资产13,579,070.02元，固定资产9,357,764.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，大姚县水务局资产总额27,460,398.23元，其中：流动资产21,331,471.96元，固定资产6,128,926.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元）相比，本年资产总额减少12,925,448.26元，其中流动资产减少7,752,401.94.00元，固定资产增加3,228,838.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值9,357,764.41元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项    目	行   次	资  产  总   额	流  动  资  产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形资产	其他资产
				小    计	房屋构筑物	车    辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,534,949.97	13,579,070.02	9,357,764.41	4,874,995.50			4,482,768.91
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产                                   2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2019年度，部门政府采购支出总额30,200.00元，其中：政府采购货物支出30,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评 

  我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评5个项目，自评结果均为优。分别为： 

  1、2019年重点水利建设项目州级配套资金3,000,000.00元，实施单位大姚县水务局； 

  2、中央水污染防治专项项目中央配套资金234,400.00元，实施单位大姚县水务局。 

  3、水利救灾资金中央配套资金193,500.00元，实施单位大姚县水务局； 

  4、防汛和水毁修复水利救灾省级配套资金30,000.00元，实施单位大姚县水务局；

  5、小水电清理整改工作州级配套资金100,000.00元，实施单位大姚县水务局。

  （二）2019部门整体支出绩效自评 

  通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

  我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  一、河长制：河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

  二、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  四、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

  五、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600433201111