大姚县民政局2019年部门决算公开

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大姚县民政局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  大姚县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县民政局是大姚县人民政府组成部门，其工作职责是：

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策文件；拟定全县民政事业发展规划和年度计划，拟定民政工作政策、规章并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

2、拟定全县社会救助政策、规划和标准；健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养临时救助等救助工作，负责指导农村敬老院管理工作；

3、拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票销售管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察；负责儿童收养工作；

4、主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作；

5、负责婚姻登记管理，推进婚俗改革工作；

6、负责县级民政事业经费管理，指导、监督全县各项民政事业经费管理工作；负责全县民政事业计划、财务、统计管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金筹集使用与管理；

7、督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办县老龄工作委员会办公室的日常工作；

8、负责殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务等机构的管理工作。

9、拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会救助

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）认真履行管党治党责任，党建和党风廉政建设不断加强。认真落实党建和党风廉政建设主体责任，抓实党组会、党组理论学习中心组学习会、支部“三会一课”等，一以贯之抓好党的十九大的学习贯彻，抓好“不忘初心、牢记使命”和“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”主题教育和实践活动；持之以恒，深入推进从严治党，从严从实从细贯彻中央八项规定，狠抓干部纪律作风建设，充分调动县乡民政干部积极性，推动民政工作健康发展。

（2）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度计划；

（3）健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策、法规、制度和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系和相关配套政策；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；指导全县特困人员供养工作；承担各级财政对城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养投入资金的监管工作；负责做好60年代精简退职职工生活、40%救济、遗属补助、水利水电伤残民工、特困人员生活补助和特困人员护理补贴发放工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法，配合做好专项社会救助工作。负责城乡社会救助信息管理，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（3）履行行业扶贫责任，助推脱贫攻坚。一是落实农村低保兜底一批，助推脱贫攻坚。加强低保制度与扶贫制度的衔接，在城乡低保动态管理年度申报评审中，明确要将建档立卡贫困户中符合低保政策条件的家庭按照“应纳尽纳、应保尽保”的原则，整户识别纳入低保予以保障。落实贫困标准与民政低保保障标准“两线合一”。二是落实特困人员供养，助推脱贫攻坚。将符合民政“三无”人员供养政策条件的特困人员，按照“应纳尽纳、应保尽保”纳入特困人员供养。落实贫困标准与民政特困人员供养保障标准“两线合一”。三是落实困难残疾人两项补贴，助推脱贫攻坚。出台了《大姚县人民政府困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作实施方案》，落实残疾人两项补贴制度。四是落实其他救助政策，助推脱贫攻坚。制定下发《大姚县民政局关于做好临时救助工作的通知》，切实将遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。

（4）主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作。指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作。

（5）老龄事业加快发展。督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。为积极应对人口老龄化挑战，结合我县县情，分类施策，不断健全养老服务体系服务网络。一是落实老年人福利政策，全年审核发放80岁以上老年人保健补助补助和100岁以上老年人长寿补助，审核70周岁以上农村非低保老人代缴新农合,为老年人办理《老年优待证》，让更多的老年人享受政府优待政策。二是老年服务体系建设项目稳步推进。县老年护理院、龙街、赵家店、六苴、新街、三台、昙华等敬老院新建和改扩建项目相继得以实施；赵家店团塘、桂花大村、席坝赵屯、湾碧社区、石羊叭腊么等一批居家养老服务中心相继得以实施。三是提升“托底型”养老。四是扩大“普惠型”养老。以老年协会、居家养老服务、老年护理院为抓手，组建老年协会，建成村社区居家养老服务中心，县级老年活动中心，活动站，基层活动室。在县老年护理院增设床位。现建成的老年活动场所和机构均运转正常，在“老有所学、老有所乐”中发挥着重要的支撑作用。五是推动民营机构养老。通过政策引导、财力支持、工作指导，鼓励社会力量采取招商引资、合资、个人承包等形式，投资兴办养老福利机构，扶持夕阳红老年公寓、老年服务中心、缘林居家养老服务中心等3个民办养老机构发展,形成了服务主体多元化、多形式的养老格局。

（6）加强基层民主建设。主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作。一是积极配合县委组织部做好各乡镇村民小组活动场所建设的策划、指导和督导工作，筹集资金支持新街镇夏家坝村委会黄李树、石洞箐两个村民小组活动场所建设。二是推进区划地名服务工作，完成了新编《大姚县行政区划图》、《大姚县地名图》和《大姚县地名志》资料采集和整理，为下一步出版做好基础性工作。三是全国第二次地名普查工作取得阶段性成果。完成了全县第二次全国地名普查草表填写、地名目录上报工作,并通过省州地名普查部门审核，配合地名普查技术单位完成外业调查,标绘外业普查点,补填地名草表,完善地名数据，上报普查成果资料，普查成果通过州级初验。四是认真开展边界纠纷隐患排查，加强平安边界建设，确保边界人民群众社会安全稳定。主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作。

（7）依法规范社会事务管理。一是严格按照《收养法》的规定,规范收养程序,全年办理收养登记。二是社会团体组织年检和登记工作，全县经县民政局登记管理部门核准登记的社会组织社会团体，办非企业单位，基金会，涉及慈善、教育、卫生、工商和服务业等各个领域，无境外非政府组织和基金会。三是增设福利彩票销售站。四是负责婚姻登记管理，推进婚俗改革工作。五是根据中共大姚县委全面深化改革领导小组印发《中共大姚县委全面深化改革领导小组工作要点》的通知，县民政局切实加强领导，强化责任，严格按照省州要求推进我县行业协会商会与行政机关脱钩工作体制改革。经过多部门的共同努力，我县脱钩改革工作成效初显。行业商会依法直接在县民政局进行登记并独立运行开展工作。理清了行政机关与行业商会的职能，没有行政机关代替行业商会行使职能，或者行业商会代替行政机关行使职能的情况。按照党建要求严格落实“三同步”要求，开展党的工作，落实党建责任，切实推进行业协会商会党建工作的有效覆盖。

（8）殡葬改革措施稳步推进。负责殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务等机构的管理工作，做好县委县人民政府《关于进一步加快推进殡葬改革工作的通知》《关于加强全县佛教活动场所僧尼、居士、信教群众遗体火化和骨灰寄存管理的通知》和《大姚县农村公益性公墓管理办法（试行）》3个政策性文件的宣传和贯彻落实。争取上级支持，加大资金建设殡仪馆大门和停车场；加大投资建设骨灰堂建设项目获批建设；制定殡仪馆人员绩效考核制度，不断提升殡仪服务水平。

（9）拟定全县民政事业发展规划和部门财务管理制度，指导和监督民政资金的使用管理；负责全县民政事业经费的收支管理和组织协调民政经费投入项目的绩效评估工作；负责全县民政事业经费、行政经费的预决算工作；负责机关及直属事业单位的人事、机构编制管理，协助做好全县民政干部教育培训、评比表彰、队伍建设工作；负责民政统计管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县民政局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制15人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员16人。

离退休人员12人。其中退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县民政局2019年度收入合计141859406.36元。其中：财政拨款收入141859406.36元，占总收入的100%。与上年对比，收入减少35734862.74元，主要原因分析：由于机构改革，划出了优抚、医疗救助、救灾救济等职能职责，相应这几块资金不再下达民政局。

二、支出决算情况说明

大姚县民政局2019年度支出合计162098379.61元。其中：基本支出4406626.73元，占总支出的2.7％；项目支出157691572.88元，占总支出的97.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加914489.34元,主要原因分析：根据相关政策调整，发放的各类民生保障资金标准有所提高，加大了保障力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4406626.73元。与上年对比减少2401116.3元，主要原因分析：由于机构改革，民政局机关调出11人，人员工资一并划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157691572.88元。与上年对比增加4429710.71元,主要原因分析：根据相关政策调整，发放的各类民生保障资金标准有所提高，加大了保障力度。社会保障和就业支出146400144.45元，卫生健康支出5950326.23元，城乡社区支出109410.74元，粮油物资储备支出2303360元，其他支出2638032.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出159350936.41元,占本年支出合计的98.3%。与上年对比减少16114832.69元,主要原因分析：1、机构改革，民政局调出11人，划转相应工资；2、机构改革，优抚、医疗救助、救灾救济职能划转，相应这几块的资金划出，不在民政局支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162098379.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出150806771.18元，卫生健康支出5950326.23元，城乡社区支出109410.74元，住房保障支出290479元，粮油物资储备支出2303360元，其他支出2638032.46元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67050元，支出决算为32200元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的175%；公务接待费支出决算为7200元，完成预算的13.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严格执行厉行节约制度；2、由于机构改革，相应业务划出，减少对口接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30059.8元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少200元，下降0.7%；公务接待费支出决算减少29859.8元，下降80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少；机构改革，对口业务减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占77.6%；公务接待费支出7200元，占22.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展困难群众相关工作、日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7200元。其中：

国内接待费支出7200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门工作检查、工作调研、招商引资相关工作、乡镇到单位办理相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县民政局年机关运行经费支出4406626.73元，与上年对比减少2401116.3元,主要原因分析：机关改革，相应人员工资及相关业务划转，一些日常印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费邮电费、差旅费、维修(护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县民政局资产总额65185801.38元，其中，流动资产47319086.53元，固定资产17866714.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36125905.22元，其中固定资产计提折旧18362404.08元，新增固定资产36760元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	65185801.38	47319086.53	17866714.85	16449911.37	450049	0	966754.48	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36760元，其中：政府采购货物支出36760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评5个项目，自评结果均为中。分别为： 

殡葬支出类项目中央配套资金4800000元，州级配套336400元，县级配套1000000元，实施单位大姚县民政局及各乡镇。 

民政事业专项转移资金省级配套资金2651300元，实施单位大姚县民政局。 

困难群众基本生活救助中央、省州共配套16856970元，县级配套3900000元，实施单位大姚县民政局。 

彩票公益金支持社会福利事业省州共配套8682900元，实施单位大姚县民政局。

水利水电伤残民工生活补助州级配套113400元，县级配套60000元，实施单位大姚县民政局。

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利

支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600331401111

 

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