大姚县国有林场2019年度部门决算

大姚县国有林场2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  大姚县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县国有林场概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

在县委、县人民政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实国家和省州有关林业及其生态建设的法律法规和方针政策，依法履行国有森林资源保护主体责任，依法保护全县国有森林资源。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管理全县国有林地、林木，依法严厉打击偷砍盗伐林木、破坏野生动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。依法组织开展全县国有林区森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治、森林防火及森林火灾扑救工作，确保全县国有森林资源安全。依法履行营造林、森林抚育、低效林改造、珍稀植物培育与保护等职能，稳步增加国有林场森林资源总量，提高林分质量，增强森林生态整体功能。履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，贯彻执行国家、省、州、县有关自然保护区的法律法规和方针政策，制定昙华山州级自然保护区各项管理制度、规定，并组织实施，依法保护昙华山州级自然保护区自然资源和生态环境。

（二）机构设置情况

大姚县国有林场与大姚县昙华山州级自然保护区管护局合署办公，为公益一类正科级事业单位，内设1个办公室、3个分场。

（三）2019年度重点工作情况                                      

1.进一步加强国有森林资源保护管理工作。进一步压实工作责任,继续落实好《大姚县国有林场关于切实加强国有森林资源保护工作的通知》、《大姚县国有林场内部管理制度》等制度文件，切实将国有森林资源管护工作责任分解落实到护林站、干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块，做到职责清楚、责任明确，形成山山有人管、林林有人护的工作格局，筑牢国有森林资源保护的防线和基础。

2.进一步强化昙华山州级自然保护区管护工作。认真履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，将自然保护区生态环境保护工作责任分解落实到干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块。加大巡山护林的力度，坚决守住自然保护区禁止开发这条红线，依法严厉打击保护区内毁林开垦、偷砍盗伐林木、乱捕乱猎野生动物等违法犯罪行为，坚决整治各种违法开发建设活动，依法规范人为活动，杜绝发生环境安全事故。

3.进一步加强森林防火工作。加强组织领导，层层签订和严格执行森林防火目标管理责任状，层层传导压力，把森林防火工作责任落到干部职工、护林人员、山头、地块，认真落实好森林防火工作各项要求和措施，切实做到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担。把防火工作责任落实到山头地块，严厉整治林区野外违规用火行为，严管野外农事用火。督促森林管护职工和护林员严格落实管护责任，增加巡查力度和密度，及时消除火灾隐患，坚决管住人为火源，将火源堵在山下林外,切实维护国有森林资源安全。

4.进一步加强林业执法工作。切实加强干部职工、护林员的管理考核，认真组织开展巡山护林工作。对国有森林资源管理混乱、破坏严重的地区，定期、不定期开展专项整治行动。充分发挥国有林场干部职工、护林员的作用，提前介入，提前制止，把涉林违法行为化解在源头；按属地管理、分级负责的原则，加大涉林案件的查办力度。将案件办理工作任务分解落实到各分场、各护林组、干部职工，将案件办理情况和综合绩效考核挂钩，积极调动各方面执法力量，进一步加强林业行政执法工作，及时依法打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、大姚县国有林场没有具体的项目收入，也没有使用具体的项目收入支出，故《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评报告表》填报的是国有森林资源管护。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2019年度收入合计5729673.18元。其中：财政拨款收入5729673.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年在大姚县林业局统一核算,无法分开，不能对比。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2019年度支出合计5729673.18元。其中：基本支出5729673.18元，占总支出的100％（其中：人员经费支出5590710·18元，占基本支出的97.57%；日常公用支出138963.00元，占基本支出的2.43%） ；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年在大姚县林业局统一核算,无法分开，不能对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出138963.00元，占基本支出的2.43％，包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、事业人员公务交通补贴等支出。2018年在大姚县林业局统一核算,无法分开，不能对比。

（二）项目支出情况

大姚县国有林场没有具体的项目收入，也没有使用具体的项目收入支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出5729673.18元。占本年支出合计的100%。2018年在大姚县林业局统一核算,无法分开，不能对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会和保障就业支出571740.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出531919.24元、机关事业单位职业年金缴费支出27210.56元、退休人员养老金支出12610.75元；

9.卫生健康支出407204.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于事业单位医疗287852.18元、公务员医疗补助119352.08元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出4391637.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%，工资福利支出4252074.37元（其中：基本工资1687548.00、津贴补贴1145558.20元、绩效工资1403483.00元、其他社会保障缴费15485.17元），商品和服务支出138963.00元（其中：办公费31796.82元、手续费30.00元、水费1471.12元、电费10225.06元、邮电费9852.00元、差旅费3649.00元、维修费620.00元、培训费9330.00元、公务接待费5064.00元、工会经费34900.00元、公务用车运行维护费7113.00元、事业人员公务交通补贴24912.00元）、对个人和家庭的补助支出600.00元（退休人员一次性建房安家费）；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出359091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，从大财预〔2019〕364号2019年度住房公积金中列支在职职工住房公积金全年共计359091.00元；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为12177.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7113.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5064.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是：我单位是新增加的独立核算单位，2018年编制2019年预算时没有编制“三公”经费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费在大姚县林业局核算,无法分开，不能对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7113.00元，占58.41%；公务接待费支出5064.00元，占41.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本年我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7113.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7113.00元，主要用于支付三岔河分场、湾碧分场、昙华山分场三辆公务用车国有森林和草原管护工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出5064.00万元。其中：

国内接待费支出5064.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人），主要用于国有森林和草原管护工作所需发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2019年机关运行经费支出138963.00元，部门机关运行经费主要用于办公费31796.82元、手续费30.00元、水费1471.12元、电费10225.06元、邮电费9852.00元、差旅费3649.00元、维修费620.00元、培训费9330.00元、公务接待费5064.00元、工会经费34900.00元、公务用车运行维护费7113.00元、事业人员公务交通补贴24912.00元。大姚县国有林场2018年机关运行经费在大姚县林业局核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县国有林场资产总额836702.10元，其中，流动资产836702.10元，固定资产0元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2018年在大姚县林业局核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	836702.1	836702.1		0	0	0			0		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2019年我单位实际采购金额2,880.00元，用于支付复印机碳粉、A3复印纸费。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

大姚县国有林场2019年没有具体的项目收入，也没有使用具体的项目收入支出，主要工作职责是国有森林资源管护，开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评是国有森林资源管护项目，自评结果为优。

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，开始着手组织绩效自评工作。2019年完成57.21万亩国有森林资源管护，国有森林资源持续健康增长;无毁坏林地、乱砍滥伐、无乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的案件发生;国有林场管护体系健全，管护人员到位;档案管理齐全，规范;管护责任落实;已建立绩效考核制度;林业有害生物成灾率为0‰，防治率为100%；森林火灾成灾率为0‰，当日扑灭率为100%。

同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年在大姚县林业局统一核算，无法分开，2019年决算数不能与2018年决算对比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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