大姚县水土保持委员会办公室2019年度部门决算

                         目录

第一部分  大姚县水土保持委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

  组织宣传执行水土保持法规、政策。负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和监督实施水土保持规划，负责水土保持目标责任考核工作。负责水土保持监测和信息化应用工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查，负责全县水土流失重点防治区管理工作，并承担大姚县水土保持委员会办公室的日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

  大姚县2019年水土保持工作在省、州水务部门的关心帮助下，在水务局的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实贯彻落实县委十四届四次全会精神，坚定不移地贯彻落实县委、县政府及州水务局抓项目、增投资、稳增长各项工作决策部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，切实加大生态环境的保护工作，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，积极推进水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护。 一年来，我县扎实做好水土流失治理、水土保持监督、水土保持宣传、水土保持信息化、长江经济带疑似违规项目查处、全国水土保持规划评估及云南省目标责任考核等工作，全县水土保持考核各项指标任务圆满完成。

  1、积极开展水土保持国策宣传教育工作。继续加强新修订的《水土保持法》宣传教育，结合“世界水日”、“中国水周”宣传活动为契机，开展了形式多样的《水土保持法》宣传活动，制作展板和宣传横幅，发放省州下发的水保宣传画册，进行新《水土保持法》宣传咨询活动。一、结合生产建设项目信息化外业复核调查，对全县辖区内风电厂、砂场、采矿点、采石场生产建设单位和水利、交通等重点建设项目进行一次水土保持专项执法检查和新的《水土保持法》宣传，使新的《水土保持法》宣传，进入产矿和企业。二是结合精准扶贫，水保办人员直接对各自联系点农户进行水土保持法的宣传及进行水保措施技术培训。通过对新《水土保持法》的强有力宣传，有效地提高了社会各界对水土保持工作的高度关注度，使广大群众认识到保护和合理利用水土资源、预防和治理水土流失的重要性、紧迫性，强化了政府及相关部门的社会责任感及水保生态意识。

  2、完成2019年水土保持目标考核任务。根据楚雄州水务局《转发云南省水利厅关于下达2019年水土保持生态建设任务指标的通知》(楚水水保〔2019〕6号)文件，2019年省水利厅下达我县水土保持生态建设任务指标为71km2。一年来，全县水土保持工作在县委、县政府的领导和县级各职能部门的共同努力下，投入资金11602.5万元，共完成水土流失治理面积72.18km2(其中：坡改梯205.22hm2，水土保持林4070.97hm2，经果林26.74hm2，种草1333.33hm2，保土耕作208.28hm2，封禁治理1373.40hm2)，占省水利厅下达的年度治理水土流失治理面积的101.7%，年均减少土壤流失量69536吨，水土保持措施增产粮食10080kg，水土保持措施增加收入87.19万元，受益人口60032人，圆满地完成了我县水土流失治理年度工作任务。根据复核结果，我县2019年度水土流失面积较基准年有所减少，其减少率与全市水土流失面积减少率的比值大于1。

  3、水土保持综合监管上新台阶。一是在认真贯彻落实生产建设项目水土保持“三同时”制度方面，前几年存在重审批轻监管的问题。2018年以来，以水土保持“天地一体化”建设为契机，开展疑似扰动图斑外业复核工作，共清理出生产建设项目未批先建61件，这些项目均为2018年以前就开工建设的，2019年对所涉及的企业下发了限期改正通知书，目前，各涉事企业已经或正在办理完善手续中。二是 2019年我县水土保持预防监督工作进展顺利，水土保持行政执法管理水平得到了提高。2019年我县共审批生产建设项目水土保持方案10件（水行政主管部门审批6件，行政审批局审批4件），完成水土保持自主验收2件，水土流失防治责任范围共计51.83hm2，开发建设项目水土保持投资703.03万元，征收水土保持补偿费11件共29.621万元。积极施行水保【2019】60号（水利部关于进一步深化“放管服”改革，对省厅下达大姚县61个水土保持生产建设项目疑似违法违规项目清单，目前已全部完成系统录入工作。

  4、开展了全国水土保持监测网络综合监测典型站鲁村小流域的监测工作。我县的水土保持监测工作在云南省大姚县鲁村小流域综合观测站内开展。2018年又再次被长江流域水土保持监测中心选定为全国水土流失动态监测项目2018—2022年监测点。2019年与长江流域水土保持监测中心站签订了合同，监测经费9.4万元，与云南省水土保持生态环境监测总站签订了合同，监测经费6万元，2019年合计监测经费15.4万元，除长江流域水土保持监测中心站的0.94万元尾款未到位，其余资金全部到位。我县水务局设专户管理监测经费，无截留、挤占、挪用等违纪现象，资金使用管理符合有关规定。2019年鲁村小流域综合观测站监测数据已通过长江流域水土保持监测中心站的验收。

  5、积极向上争取项目。积极向上争取项目，2019年争取到计划2020年实施的国家水土保持重点工程大姚县班果河源头小流域综合治理工程，该项目计划治理水土流失面积10.69hm2，投资499.5万元，该项目已通过州水务局评审。现计划按照程序依规开展招标代理机构、施工单位采购工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入大姚县水土保持委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大姚县水土保持委员会办公室属于大姚县水务局下设机构，现有在职人员8人，其中：行政编制1人，事业编制7人。

  大姚县水土保持委员会办公室2019年末实有人员编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  与上年相比，减少事业人员编制3人，主要原因：2019年机构改革调整并报县人民政府调整单位人员编制。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

  大姚县水土保持委员会办公室属于大姚县水务局下设机构，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出均在大姚县水务局局机关账户列支。故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

  大姚县水土保持委员会办公室2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  大姚县水土保持委员会办公室2019年度收入合计18.00万元。其中：财政拨款收入18.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比，2018年收入19.4万元，比上年度减少了1.4万元，减幅7.22%，主要原因是2019年度水保基建项目减少。

二、支出决算情况说明

  大姚县水土保持委员会办公室2019年度支出合计18.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0％；项目支出18.00万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比，2018年支出19.4万元，比上年度减少了1.4万元，减幅7.22%，主要原因是2019年度水保基建项目减少。

（一）基本支出情况

  2019年度用于保障大姚县水土保持委员会办公室等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比，无增减,主要原因是大姚县水土保持委员会办公室以属于大姚县水务局下设机构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出均在大姚县水务局局机关账户列支。

（二）项目支出情况

  2019年度用于保障大姚县水土保持委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于仓街小流域综合综合治理项目专项业务工作的经费支出18.00万元。与上年对比，2018年支出19.4万元，比上年度减少了1.4万元，减幅7.22%，主要原因是2019年度水保基建项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大姚县水土保持委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出18.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2018年支出19.4万元，比上年度减少了1.4万元，减幅7.22%，主要原因是2019年度水保基建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、农林水支出水土保持项目支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  无。主要原因，因大姚县水土保持委员会办公室均属县水务局的下设机构，执行基本建设单位会计制度，基本支出在县水务局核算，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  无。主要原因，因大姚县水土保持委员会办公室均属县水务局的下设机构，执行基本建设单位会计制度，基本支出在县水务局核算，无“三公”经费支出。

  1.因公出国（境）费支出0元；

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

  3.公务接待费支出0元。

  4.国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  无。主要原因，因大姚县水土保持委员会办公室均属县水务局的下设机构，执行基本建设单位会计制度，基本支出在县水务局核算，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，大姚县水土保持委员会国公室资产总额208885.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产208885.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额208885.00元（其中：固定资产208885.00元、在建工程0.00元），本年资产总额无增加。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	208,885.00		208,885.00				208,885.00

三、政府采购支出情况

  2019年度，大姚县水土保持委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

  我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。分别为：

  仓街小流域水土流失治理项目州级配套资金180000.00元，实施单位大姚县水土保持委员会办公室。

（二）2019部门整体支出绩效自评

  通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

  我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

  4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

  6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文章附件(点击下载)：