监督索引号53232600120201000
中共大姚县委办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构,其主要职能是:围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查,调查研究,反馈信息,综合情况,沟通上下,联系各方。承担县委文件、文稿的起草、修改、校核;负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作;负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作;协调上下左右的联络工作。开展调查研究,为县委决策提供依据。负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作;负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档;做好县委、县政府机关报刊分发工作。负责保密工作;负责密码通讯工作和密码保卫工作。负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。接待人民群众来信来访。做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。完成县委领导交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,在县委的坚强领导下,县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于云南工作重要指示精神,坚决贯彻落实习近平总书记“五个坚持”重要指示精神,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决贯彻落实党中央和省州县党委的各项决策部署,深入开展“做四个示范标杆”主题实践、“干在实处,走在前列”大比拼和“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断提升“三服务”质量和水平,着力当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、可靠的“蜻蛉先锋”、信赖的“党办铁军”,为推进“1234”发展目标、推动高质量跨越式发展做出应有贡献。
1、旗帜鲜明讲政治,在坚决做到“两个维护”上彰显新担当。始终把政治建设摆在首位,把讲政治的要求贯穿工作始终,在坚决做到“两个维护”方面当表率、作示范。一是强化理论武装,切实增强“两个维护”的思想自觉。把学习教育作为提升素养、坚定政治信仰的抓手,持续推进学习型机关建设,制定完善《县委办公室领导班子理论学习中心组2019年学习计划》,通过理论学习中心组学习、主任办公会、支部会、职工会以及专题党课等形式为载体,进一步把稳思想之舵、筑牢信仰之基。不断补足精神之“钙”。二是严守纪律规矩,着力提高“两个维护”的政治站位。把对党绝对忠诚作为生命线,自觉用“五个必须”“五个决不允许”规范言行,遵守“六项纪律”,力戒“七个有之”,用坚决做到“两个维护”的政治标准来衡量党内规范性文件等各项业务全过程,严格执行领导干部外出报备制度,接收县级各单位报备600余件次,向州委办公室报备县委规范性文件56件,报备率达100%。。
2、围绕中心服务大局,在履职尽责中彰显新作为。始终以明大局、谋大局、融大局、为大局来谋划工作,以出思路、想办法、抓推进、勤督查来推动工作,以强统筹、善创新、长思谋、抓重点来服务大局,较好地保障了县委各项工作有序高效运转。
3、切实加强自身建设,在敬业奉献中彰显新形象。把加强自身建设作为做好新时代“三服务”工作的重要基础,从严从实加强自身建设。一是机关党建和党风廉政建设创新提质。聚焦主业主责,强化责任担当。二是“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。坚持读原著、学原文、悟原理,以《选编》《摘编》《学习纲要》《中国共产党章程》《准则》《条例》党史、新中国史等为主要学习内容,制订周学习计划、日学习篇目,举办4次集中学习,举行2次为期7天的读书班,围绕8个专题交流发言,撰写交流发言材料200余篇,领导班子深入调研并形成高质量的调研报告6篇,调研成果转化为应对和化解各类风险挑战、促进县委决策部署落实落地的有效举措6条。在“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会以及专题组织生活会上,县委办公室领导班子成员和全体党员从思想深处进行了自我剖析反思,一针见血地为其他同志指出了存在的问题和差距,形成了领导班子和党员个人问题清单并认真抓实整改。三是队伍建设不断加强。认真落实“五个一批”要求,通过考察选调、交流任职、顶岗学习等方式,着力建设高素质专业化党办干部队伍。四是纪律作风全面从严。发扬严肃、严格、严谨的作风,把“严细实”贯穿办文办会办事全过程,使各项工作更加优质、精细、高效。始终把纪律作风挺在前面,强化管在平时、严在小节,带头以更高标准模范遵守党纪党规,锲而不舍抓好中央八项规定及其实施细则精神以及省州县党委实施办法的贯彻执行,2019年“三公”经费支出同比减少16.4%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入县委办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,在全省预决算监督平台上是一级预算单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
县委办2019年末实有人员编制31人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制4人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员4人)。其他人员1人,其中:遗属人员1人。
离退休人员8人。其中:退休8人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
县委办2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县委办2019年度收入合计6,233,578.87元。其中:财政拨款收入6,233,578.87元,占总收入的100%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入0元。与上年收入8,360,417.33元对比减少2,126,838.46元,下降25.44%,主要原因一是本年机构改革人员调出,人员经费支出减少;二是财力有限,关工委工作经费、部门运转经费、脱贫攻坚工作经费大幅下降。
二、支出决算情况说明
县委办2019年度支出合计6,887,071.32元。其中:基本支出5,795,126.97元,占总支出的84.15%;项目支出1,091,944.35元,占总支出的15.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出7,674,721.94元对比减少787,650.62元,下降10.26%,主要原因一是本年机构改革人员减少,人员经费支出减少;二是关工委工作经费、部门运转经费、脱贫攻坚工作经费大幅下降。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出5,795,126.97元。与上年对比减少396,691.36元,主要原因是机构改革人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障县委办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出396,691.36元。与上年对比减少390,959.26元,主要原因是减少关工委工作经费、部门运转经费、脱贫攻坚工作经费支出。具体项目开支在办公费、劳务费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委办2019年度一般公共预算财政拨款支出6,887,071.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少787,650.62元,下降10.26%,主要原因一是本年机构改革人员减少,人员经费支出减少;二是财力有限,关工委工作经费、部门运转经费、脱贫攻坚工作经费大幅下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,551,399.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于人员经费、机构运转等支出;
2.社会保障和就业支出641,539.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%,主要用于支付退休人员工资及缴纳职工养老保险费;
3.卫生健康支出344,059.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于缴纳职工基本医疗保险费;
4.农林水支出55,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于脱贫攻坚工作;
5、住房保障支出295,074.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元,支出决算为197,260.29元,完成预算的146%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为176,788.29元,完成预算的153.7%;公务接待费支出决算为20,472.00元,完成预算的102.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是我办加大各乡镇脱贫攻坚工作及基层工作调研力度,二是加大与上级部门业务对接等。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38,650.01元,下降16.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少129.01元,下降0.07%;公务接待费支出决算减少38,521.00元,下降65.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我办严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约,控制接待标准和规模,公务接待费逐年减少;2.我办严格按照规定管理和使用公务用车,减少了公务用车运行费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出176,788.29元,占89.62%;公务接待费支出20,472.00元,占10.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出176,788.29元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出176,788.29元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于指导、调研、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,472.00元。其中:
国内接待费支出20,472.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州部门等到我办检查、督促、指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县委办2019年机关运行经费支出511,243.00元,与上年对比减少37,902.00元,下降6.9%,主要原因是我办严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约,控制三公经费支出,加强管理措施得当,公务接待费和公务用车运行费用相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,县委办资产总额1,843,532.36元,其中,流动资产417,884.15元,固定资产1,421,760.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3,887.92元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少344,389.07元,其中:流动资产减少675,561.14元,固定资产增加327,284.15元,无形资产增加3,887.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置划拨车辆1辆,账面原值378,611.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1,843,532.36 |
417,884.15 |
1,421,760.29
|
7,054.72
|
609,298.04
|
|
805,407.53 |
|
|
3,887.92
|
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,县委办政府采购支出总额38,670.00元,其中:政府采购货物支出38,670.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38,670.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评
我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评0个项目,自评结果均为优。
(二)2019部门整体支出绩效自评
通过对2019年整体支出预算进行绩效自评,将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节,提高我单位财政支出责任和效率意识,不断加强预算绩效管理水平,进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后,通知开始着手组织绩效自评工作。同时,开始收集数据,开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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