大姚县湾碧乡2019年度部门决算
目录
第一部分 大姚县湾碧乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县湾碧乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一年来,湾碧乡主要做了以下工作:
一是聚焦脱贫攻坚,强力推进春夏冬季攻势。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。在云南省2018年贫困县退出第三方评估检查中,顺利实现湾碧社区等10个贫困村出列、607户贫困户2263贫困人口脱贫退出,湾碧乡实现整乡脱贫摘帽。2019年我乡紧紧围绕“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求,按照脱贫攻坚春、夏、冬季攻势要求,一手抓脱贫攻坚,一手抓脱贫成果巩固提升工作。二是突出经济建设,大力推动产业强乡。一年来,我们始终坚持“山上核桃、山下花椒,林中牛羊、江中水产,江岸热果、江上旅游,甘蔗红糖、特色冬早”的产业发展思路,不断挖掘特色潜力,打造绿色品牌。三是注重城乡统筹,持续完善基础设施。继续实施基础设施项目,紧紧围绕“五网”建设和“四个一百”建设项目,项目建设取得突破性进展。四是围绕群众关切,着力增进民生福祉。坚持教育优先发展战略,稳步推进素质教育。坚持统筹发展各项社会事业,各项保障政策全面落实。不断强化基本公共文化服务,文化惠民工程深入实施。统计、工会、妇女、儿童、老年人、残疾人权益得到保障,共青团、工商联、民族宗教、国防动员、科协、气象、农机、红十字等工作取得新的进展。五是深化平安建设,社会大局和谐稳定。坚持以“生命至上,安全发展”为理念,认真贯彻执行安全生产各项法律法规,扎实落实各项工作责任,一年来未发生安全生产事故。六是抓实移民后扶,持续巩固搬迁成果。围绕“全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护”的移民搬迁总体目标,持续抓好移民工作。七是加强自身建设,努力维护政府形象。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,高标准、严要求落实主题教育各项任务。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督,廉洁政府、法治政府、效能政府建设进程不断加快。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入大姚县湾碧乡2019年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:计生办、民政、社会保障中心、文化站、广播站、农业农村中心、林业站、水管站、城镇规划中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县湾碧乡2019年度部门决算编报实有人员编制68人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制1人),事业编制36人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员1人),事业人员33人(含参公管理事业人员2人)。离退休人员18人。其中:退休18人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县湾碧乡政府部门2019年度收入合计16,136,636.51元。其中:财政拨款收入16,136,636.51元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比15,682,590.73元增加454045.78元,主要原因分析扶贫工作经费等项目增加。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
大姚县湾碧乡政府部门2019年度支出合计16,793,014.57元。其中:基本支出12,699,613.85元,占总支出的75.45%;项目支出4,093,400.72元,占总支出的23.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年总支出17,064,197.94元对比减少271183.37元,主要原因分析扶贫经费暂未拨款。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障湾碧乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,699,613.85元。与上年12,323,490.65元对比减少376123.2元,主要原因分析严格执行中央八项规定,三公经费有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,491,462.74元占基本支出的90.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,208,151.11元占基本支出的9.51%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2019年度用于保障湾碧乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,093,400.72元。与上年15,690,195.78元对比减少11596795.08元,主要原因分析扶贫项目减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县湾碧乡政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,793,014.57万元,占本年支出合计的100%。与上年39,658,340.02元对比减少22865325.45元,主要原因分析扶贫项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,742,100.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.23%。主要用于职工薪酬(相关支出情况);
2.科学技术支出139,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%;
3.文化旅游体育与传媒支出197,507.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%;
4.社会保障和就业支出1,612,991.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%;
5.卫生健康支出1,031,542.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%;
6.城乡社区支出587,624.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%;
7.农林水支出7,201,723.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.88%;
8.交通运输支出288,654.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%;
9.住房保障支出563,865.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%;
10.灾害防治及应急管理支出44,375.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%;
11.其他支出382,930.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县湾碧乡政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,500.00元,支出决算为147,856.04元,完成预算的70.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为108,088.04元,完成预算的79.47%;公务接待费支出决算为39,768.00元,完成预算的53.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定严控三公经费使用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加28500元,增长15.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加46288.04元,增长74.9%;公务接待费支出决算减少72432万元,下降64.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用时间较长,故障多导致修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出108088.04元,占73.1%;公务接待费支出39768元,占26.89%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出108088.04元。其中:
公务用车运行维护支出108088.04元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于一般政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县湾碧乡政府部门2019年机关运行经费支出779,081.87元,与上年对比增加128581.87元,主要原因分析物价上涨导致各项经费增加。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚及政府相关工作。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,大姚县湾碧乡政府部门资产总额55,847,105.66元,其中,流动资产51,396,622.00元,固定资产6,840,444.18元。与上年相比,本年资产总额增加8409605.66元,其中固定资产增加634544.18万元。出租房屋300平方米,账面原值430921元,实现资产使用收入46000元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5584.71 |
5139.66 |
418.96 |
382.96 |
36 |
5165.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额634544.18元,其中:政府采购货物支出634544.18元。
(一)项目支出绩效自评
项目绩效自评情况详见附表(附表GK09—附表GK09表)。
(二)2019部门整体支出绩效自评
通过对2019年整体支出预算进行绩效自评,将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节,提高我单位财政支出责任和效率意识,不断加强预算绩效管理水平,进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后,通知开始着手组织绩效自评工作。同时,开始收集数据,开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表(附表GK10—附表GK11)。
五、其他重要事项情况说明
1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年,本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设,提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。
2、自评情况
一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习,把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节,通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。
3.绩效评价管理
2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成,做到以收定支 收支平衡。我单位财政拨教收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,按时上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。
4.决算绩效管理工作计划
我乡将加强预算绩效管理工作,提高相关人员业务能力,健全绩效管理工作机制,明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要,按照财政部门门的要求做好各年的预算,确保本单位工作的顺利开展。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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