大姚县档案局2019年度部门决算

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大姚县档案局2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（2）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（3）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（4）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（5）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（6）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（7）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（8）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（9）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓住二个重点，打牢档案工作“资政惠民”基础。一是抓实档案资源建设。截至2019年11月25日，我局完成了县乡两级 24家单位3470卷（盒、枚、盘、张）档案接收工作。其中接收文书档案2800卷（盒）、会计223盒、科技档案354盒，印章档案27枚，照片档案50张，光盘16张，完成州下达任务2000卷（盒）的169%。,至今，档案馆共保存有全县机关、乡镇、企事业单位共150个全宗的各类档案76676卷（盒），资料3000余册，照片档案1185张，底图506张、印章档案780枚、电子档案光盘209张，硬盘8个。其中馆藏民国档案669卷，已全文数字化。二是推进数字档案馆建设。累计完成文件级目录数据库建设20.6万条，实现了微机化检索；加强对各立档单位电子目录著录的监督指导，要求移交档案时纸质目录与电子目录同时移交，大大提高了馆藏档案的查阅利用效率；完成了1977年至2005年馆藏婚姻档案1023卷（盒）的全文数字化15.1万页（画幅），促进了我县数字化档案馆建设。

2、坚持三个服务，发挥档案“资政惠民”功能。一是坚持服务大局。紧紧围绕县委、县政府工作部署及目标要求，认真履行档案工作职能职责，积极为我县经济发展、重点工程建设、脱贫攻坚、机构改革等工作服务。（1）完成了县脱贫攻坚指挥部、县联席办、28家行业扶贫部门2018年及之前脱贫攻坚文件材料的立卷归档工作，完成了12个乡镇127个村委会2018年度及之前的脱贫攻坚文件材料立卷归档工作。其中完成县脱贫攻坚工作指挥部文书档案归档371盒7638件，县联席办65盒1856件，县级行业部门文书档案归档1099盒12354件；乡镇文书档案归档557盒11018件；村级文书档案归档1640盒36114件；贫困户专户档案归档10065卷；易地搬迁专户档案2618卷。照片档案硬盘存储790GB，音视频档案硬盘存储251GB。（2）配合大姚县搬迁安置办公室完成了2018年度文书类文件材料的立卷归档,34个移民工程建设项目档案。（3）指导全县机构改革单位开展档案管理工作，目前已完成县安监局、县直属机关工委、县农业综合开发办公室、农业局、610办公室5家不再保留的单位（或机构）的立卷归档和档案移交工作。二是坚持服务单位。采取主动上门服务与集中实作培训相结合，认真做实县级机关、企事业单位、乡镇、村居委会的立卷归档监督指导工作。年内开展县乡档案业务培训2期，开展业务指导培训8余场次，指导60余家县级部门企事业单位、12个乡镇（含所属站所）、129个村（居）委会开展了2018年度及之前文件材料的立卷归档工作。三是坚持服务群众。围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设，充分发挥民生档案在佐证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用，使档案工作的成果更多体现到服务民生上。年内共接待社会各界档案查询利用者767起1229人次，提供档案利用1018卷（盒）,免费复印4950页。充分发挥了档案“留凭、存史、资政、育人”的作用。

3、认真做实“干在实处、走在前列”大比拼工作。根据《大姚县深入开展“干在实处，走在前列”大比拼实施办法(试行)》的相关要求，我局“云南省档案工作规范化管理示范单位认定及复查”工作列入县大比拼工作。目前已完成“云南省档案工作规范化管理示范单位”认定及复查10家。其中：复审单位3家，新认定单位5家，新认定乡镇2个。完成州档案局下达任务的111％。

4、认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是严肃工作纪律、明确脱贫攻坚任务；二是加大扶贫政策宣传力度。进村入户开展扶贫政策宣传和产业发展等扶贫政策落实。三是定期分析研究“挂包帮”“转走访”工作，及时制定了脱贫攻坚年度计划，专题研究脱贫攻坚工作4场次，其中主要领导到挂包的塔底村委会参与研究落实脱贫攻坚工作3次。四是落实“挂包帮”“转走访”长效机制。定期到挂包村组、贫困户家中开展工作，做实对象精准、信息采集、动态调整、脱贫销号认定等工作，确保挂包的建档立卡贫困户动态调整工作按期推进。五是进村入户开展环境卫生整治清洁工作。我局驻村工作队员1人，挂包干部驻村35人次，入户落实帮扶措施102条，解决挂包村委会帮扶资金5000元，为塔底村委会征订《致富天地》，力所能及的为挂点村委会及群众解决实际困难。

5、围绕“五个年”和“十个一”警示教育工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实履行党建和党风廉政建设主体责任。一是按照全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育实施方案的要求，切实把全面从严治党政治责任扛稳、做实；牢牢把握领导班子和领导干部这个重点，抓住“关键少数”，以上率下，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，带头自查纠正整改，发挥“头雁效应”，形成上下联动。二是强化党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想武装和实践指导。三是严肃党内政治生活。严格执行“三定一报备一纪实”办法，规范“三会一课”，建立健全党组织活动台账，加强党员的学习教育和管理。严格落实党员领导干部民主生活会和党支部组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，教育引导党员干部自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。最终确保全体党员理论学习有收，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率，力争在档案事业发展中充分发挥先锋模范作用。五是强化党内监督。严格执行《中国共产党党内监督条例》全面落实党内监督主体责任，认真落实《大姚县权力公开透明运行暂行办法》，进一步完善权力清单，健全完善了局机关内部管理制度，切实做到了用制度管人、管事、管物，强化权力制约和监督；开展各岗位廉政风险点排查梳理，推进廉政风险防控建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，在全省预决算监督平台上是一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含参公管理事业人员8人），事业人员0人。其他人员2人，主要是遗属人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县档案局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

档案局2019年度收入合计1,464,812.93元。其中：财政拨款收入1,464,812.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比减少183,494.98元，主要原因是县财力有限，部分预算额度年底被县财政收回未支付。

二、支出决算情况说明

档案局2019年度支出合计1,471,153.38元。其中：基本支出1,241,272.93元，占总支出的84.37％；项目支出229,880.45元，占总支出的15.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少189,028.18元，下降11.39%，主要原因是县财力有限，部分预算额度年底被县财政收回未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障档案局等机构正常运转的日常支出1,241,272.93元。与上年对比减少212,950.98元,主要原因是县财力有限，2019年第四季度综合绩效工资预算额度年底被县财政收回未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,157,297.93元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费83,975.00元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障档案局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,880.45元。与上年对比增加23,922.80元,主要原因是2019年县财政返还非税收入39,100.00元。具体项目开支档案库房办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,471,153.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少189,028.18元,主要原因是县财力有限，部分预算额度年底被县财政收回未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,157,570.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。主要用于人员经费、机构运转等支出；

2.社会保障和就业支出165,691.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%，主要用于支付退休人员工资及缴纳职工养老保险费；

3.卫生健康支出80,299.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.住房保障支出67,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,500.00元，支出决算为900.00元，完成预算的25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的25.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我局严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制接待标准和规模，公务接待费逐年减少；二是我局没有公务用车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,930.00元，下降81.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,930.00元，下降81.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制接待标准和规模，公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出900.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇档案业务移交等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

档案局2019年机关运行经费支出83,975.00元，与上年对比减少7,925.00元,主要原因分析是我局严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制三公经费支出，公务接待费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车管理平台租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，档案局资产总额6,898,562.69元，其中，流动资产60,118.24元，固定资产6,838,444.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额减少310,360.9元，其中流动资产增加46,345.3元，固定资产减少356,706.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                                            国有资产占有使用情况表

                                                                                               单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,898,562.69	60,118.24	6,838,444.45	6,265,860.10			572,584.35

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，我局（馆）政府采购支出总额95,700.00元，其中：政府采购货物支出33,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出62,000.00元。授予中小企业合同金额95,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评0个项目，自评结果均为优。 

（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600224101111

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