大姚县教育局2019年部门决算公开

大姚县教育体育局2019年度部门决算

目  录

第一部分  大姚县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告（表)

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2019部门整体支出绩效自评 报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县教育体育局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革，继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作，同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化党建工作，引领各项教育协调发展。认真贯彻落实中央和省、州、县党委关于全面从严治党的各项决策部署，推进落实《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，结合行业实际，坚持“四个紧密结合”抓教育体育系统党建。积极推行将党支部建到年级、党小组建到学科教研组等党建工作新模式，深入开展党员示范岗、党员责任区创建活动。

2.“干在实处、走在前列”大比拼工作。一是争创两项标杆。二是追赶三个标兵。2019年初中学业水平考试全科及格率双柏县47.9%，居全州第4名；大姚县48.9%，居全州第3名，如期实现目标。我县完成中职招生1105人，完成率达103.37%，排名全州第一。

3. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

4. 强化教育教学，各类教育质量稳步提升。一是学前教育加快普及。二是义务教育均衡发展。三是高中教育持续发展。四是职业教育内涵发展。

5. 强化教育改革，激发教育事业崭新活力。

6. 强化教育扶贫，助推脱贫攻坚有新成效。

7. 强化队伍建设，促进教师素质整体提高。

8. 强化教体融合，体育事业改革有新推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县教育体育局2019年度部门决算汇总编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 （一）人员情况：县教育局机关现有编制65人，其中：行政编制15人、事业编制50人。年末实有在职人员62人，其中：行政人员15人、事业人员47人。退休人员22人，遗属补助人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

目前，全县有各级各类学校231所，有在校学生34248人，其中，普通高中学生4759人，中职学生903人，初中生8008人，小学生14681人，在园幼儿5897人；在职教职工3037人，其中，专任教师2375人；全县学前1年儿童毛入园率、学前3年儿童毛入园率分别达99.55%、85.76%；小学适龄儿童入学率达100％，初中阶段毛入学率达116.21％，高中阶段毛入学率达87.9%。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告（表)

十、 部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育局2019年度收入合计42872768.97元。其中：财政拨款收入42872768.97元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0. %；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入  0元，占总收入的0%。与上年各项收入相比，2019年度收入合计42872768.97元比上年收入合计55016413.27元减少12143644.3元，其中：

2019年度收入合计42872768.97元比上年收入合计53,086,603.77元减少10213834.8元，减少主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；四是各级下达的2019年义务教育学生生活补助指标减少；五是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

2019年事业收0元比上年事业收入0元无增减。2019年其他收入0元比上年其他收入1929809.5元，减1929809.5元。

大姚县教育部门2019年度支出合计40195578.9 元。其中：基本支出9222771.68元，占总支出的22.95％；项目支出30972807.22元，占总支出的77.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教育体育局机关（含基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出）9222771.68元与上年10,292,655.00元减少1069883.32元，减少10.39%，主要原因减少主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属各级各类学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出30972807.22元，与上年66,696,242.40元对比减少了35723435.18元，减少了53.56%，主要原因：一是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；二是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出40195578.9元,占本年支出合计40195578.9元的100%，与上年76,988,897.40元对比，减少了36793318.5元，减少47.79%。主要原因：一是2019年下半年综合绩效及2019年一个月基本工资在2020年才发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2019年度省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2020年下达；四是各级下达的2019年义务教育学生生活补助指标减少；五是2019年各级下达的项目建设资金比2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.教育类支出37400939.79元，占一般公共预算财政拨款40195578.9总支出的93.04%。主要用于教育管理事务7300050.23元、普通教育25100935.73元、职业教育353450元、进修及培训175675.23元和教育费附加安排的支出4470828.6元。

2. 社会保障和就业类支出1452728.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休556091.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出875640.56元和机关事业单位职业年金缴费支出20996.4元。

3. 卫生健康支出类支出729945.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于行政单位医疗472536.27元和公务员医疗补助257409.28元。

4. 住房保障支出类支出592206元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于住房公积金592206元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育局2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77250元，支出决算37745元，与上年38538.38元减少793.83元，降幅2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为10810元，占  28.63 %。公务接待费支出决算为26935元，占71.36%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩了公务接待次数和标准以及减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年“三公经费”37,745元，与上年38538.38元减少793.83元，降幅2%。公务用车运行维护费10810元，比上年度11602.38元减少792.38元；公务用车运行维护费年初预算有，决算中基本支出没有的原因是部分公务用车运行维护费从其他应付款中列支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为  1辆。主要用于单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费26935元，比上年度减少1元，公务接待批次49次，国内公务接待人次398人，较上年相比无明显变化。公务接待费主要用于单位运行对接工作接待支出。

⑵会议费支出情况

2018年会议费实际支出21701元，比上年度支出20043元减少1658元，减少8%。

⑶培训费支出情况：

本年培训费212,843.23元，与上年557,014.51元减少344171.28元，降幅61.79%。原因是上年度教师进修学校“国培计划”培训费拨入局机关列支，今年教师进修学校培训费在核算办列支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县教育体育局资产总额 123,979,036.36元，事业单位国有资产 0 万元。其中流动资产 46,473,411.27元，较上年增长6.22 %，占资产总额 37.48 %；固定资产63,667,850.09元，较上年增长 -8.91 %，占资产总额 46.52 %；在建工程19,832,416.02元，较上年增长 100% ， 占资产总额 16.00 %；

大姚县教育体育局资产类别：土地、房屋及构筑物 56,366,223.32元，占固定资产的 92.57 %（其中，房屋 44,715,716.79元，占固定资产的 74.92 %）；通用设备 4,536,462.37元，占 6.74 %（其中，车辆 220,987.50元，占 0.32 %）；专用设备 18.35 万元，占 0.32 %；文物和陈列品 0 万元，；图书档案 0.53 万元，占 0.01 %；家具、用具、装具及动植物 208900元，占 0.36 %。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额345400.00元，其中：政府采购货物支出345400.00元；政府采购工程支出0   元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额345400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评6个项目，自评结果均为优。分别为： 

　　1. 教育管理事务：年初财政拨款结转697862.00元，本年财政拨款720871.00元，本年财政拨款支出852158.66元。

2. 普通教育：年初财政拨款结转29,839,712.83元，本年财政拨款27,286,329.40元，本年财政拨款支出25,100,935.73元。实施单位为我县幼儿园、小学、初级中学、完全中学。主要涉及全县幼儿园、小学、初级中学、完全中学项目建设资金和设备采购资金。

3.职业教育：年初财政拨款结转28,450.00元，本年财政拨款441,500.00元，本年财政拨款支出353,450.00元。实施单位为大姚县职业教育中心。只要涉及职教中心项目建设资金和设备采购资金。

4.进修及培训：年初财政拨款结转226,206.36元，本年财政拨款0元，本年财政拨款支175,675.23元。实施单位为大姚县教师进修学校。主要涉及教师培训项目资金。

5. 教育费附加支出：年初财政拨款结转1973511.95元，本年财政拨款4913150元，本年财政拨款支出4105668.6元。实施单位为全县农村中小学，主要涉及农村中小学校舍建设和农村中小学教学设施购置项目资金。

6.文化旅游体育与传媒支出：年初财政拨款结转0元，本年财政拨款264759元，本年财政拨款支出0元。实施单位为大姚县教育体育局。主要涉及体育场馆和群中体育设施设备项目建设资金。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 报告

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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