中共大姚县委统战部2019年部门决算公开

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中共大姚县委统战部 2019年度部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

2019年度部门决算编制说明

2019年，在县委的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，大姚县委统战部单位领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，提出开展统一战线工作的政策性建议和意见。

2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3、贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族宗教工作的方针政策执行情况。

4、负责海外统战工作。

5、负责党外人士的政治安排及党外知识分子的统战工作。

6、负责非公有制经济领域的统战工作。

7、指导协调乡（镇）和县级部门的统战工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。

（二）以全新的视野重新审视和谋划新时代统战工作。按照党的十九大对统战工作提出的新要求及习近平总书记的重要论述及指示精神，站在新时代背景下，坚持用面向世界、服务全局、历史进步、创新发展的眼光来认识、谋划、研究和推进统战工作。

（三）以高度的政治责任推进宗教工作向纵深发展。大姚县自2018年3月被州委统战部、州民宗委正式确定为宗教工作试点县以来，县委、县政府高度重视，把全面落实宗教工作制度放在事关政治安全、政权安全、国家安全的高度来抓紧抓实，高站位推动、高要求谋划、高标准落实。

（四）以极强的忧患意识抓实统战领域意识形态工作。认真落实意识形态“加强年”各项工作要求，调整充实了统战领域意识形态工作领导小组、下发了工作要点，出台了《大姚县关于加强统一战线领域意识形态工作的实施意见》，从“宣、训、联、判、育、用、管”七个字上下功夫。

（五）以务实的态度开展统战工作大调研加固底板补齐短板。按照省委统战部提出的大兴学习之风和调查研究之风要求，结合大姚县统战工作思路及发展实际，坚持以问题为导向，开展了“党外代表人士队伍建设工作、非公有制经济领域工作、宗教领域工作、新的社会阶层人士工作、党外知识分子工作、港澳台及海外统战工作”等六个专题调研。

（六）以构建大统战格局推进各块工作均衡稳步发展。健全统战工作体制机制，加强向县委、县政府汇报统战工作的力度。年内召开全县统战工作会议和不少于两次县委统战工作领导小组会议，县委书记亲自作工作安排，推动解决重大问题。

（七）以规范化品牌化为目标加强统战部门自身建设。主动顺应新时代对统一战线工作的新要求，进一步加强统战部门自身建设，不断夯实统战干部履职尽责的基础。编制统战工作简明图，做到一张图看懂统战工作，增强统战工作透明度。围绕落实作风建设“攻坚年”要求，修订了完善包含《中共大姚县委统战部议事规则》《中共大姚县委统战部年度综合绩效考核办法（试行）》《中共大姚县委统战部内部管理规定》的“2+1+17”20项制度，切实做到用制度管人管事，部门规范化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位机构数一个，下设办公室和台侨事务办公室两个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县委统战部共有职工编制数7人，实际在岗6人，退休4人（工资由退管中心发放）。单位全部人员属县财政全供养人员。

大姚县委统战部2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）；离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

中共大姚县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表7）无数据。

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委统战部2019年度收入合计1，404，350.45元。其中：财政拨款收入1，404，350.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年收入1，903，282.24元对比减少498，931.79元，减少的主要原因是2018年下达2018年省级统战专项资金、统战特需经费、党外知识分子联谊会大姚分会工作经费、统战部2018年民族机动金等专项经费477，522.6元，而今年省州下达专项资金仅为74，001.87元。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委统战部2019年度支出合计1，563，396.32元。其中：基本支出1，074，800.5元，占总支出的68.75％；项目支出488，595.82元，占总支出的31.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出1，795，743.38元对比减少232，347.06元,主要原因为2018年底退休1人，人员经费、社会保险缴费等减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委统战部机关正常运转的日常支出1，074，800.5元。与上年支出1，442，166.84元对比减少367，366.34元,减少的主要原因为人员经费减少361，388.71元和公用经费减少5，977.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38％。人均支出179，133.4元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488，595.82元。与上年353，576.54元对比增加135，019.28元,主要原因为2019年支出党外知识分子联谊会大姚分会工作经费，2018年宗教“一网两单”工作经费，精准扶贫信息平台资金等专项支出。2019年开展的具体专项支出为精准扶贫信息平台资金，县乡村三级民族宗教工作网络及责任制度标准建设、党外知识分子联谊会大姚分会工作、2019年民族机动金等工作，各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出1，563，396.32元。占总支出的68.75％。与上年支出1，795，743.38元对比减少232，347.06元,主要原因为2018年底退休1人，人员经费、社会保险缴费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出773，833.41元，占基本支出的72%；主要用于县委统战部保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展民族宗教、党外知识分子、新阶层人士、非公经济等工作支出。

2.社会保障和服务支出168，397.2元，占基本支出的15.67%，主要用于县委统战部退休人员的退休费及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出。

3.卫生健康支出75，491.89元，占基本支出的7.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障支出57，078.00元，占基本支出的5.31%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为157，306.49元，支出决算为157，306.49元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为155，615.49元，完成预算的98.93%；公务接待费支出决算为1，691.00元，完成预算的1.07%。2019年度县委统战部单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待审批及接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数157，306.49元比2018年7，800.00元增加146，506.49元，增长95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年新增车辆1辆产生运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算155，615.49元比去年6，400.00元增加149，215.49元，增长101.8%；公务接待费支出决算1，691.00比去年1，400.00元增加291元，增长20.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出155，615.49元。其中：

公务用车购置支出144，973.53元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出10，641.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教、党外知识分子等工伤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1，691.00元。其中：

国内接待费支出1，691.00元共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委统战部、州侨联到大姚调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年县委统战部机关运行经费支出116，053.57元，与上年121，100.00元对比减少5，046.43元,减少的主要原因是统战部2018年底退休1人，减少公用支出和为单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待审批及接待标准，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委统战部资产总额773，542.72元，其中，流动资产52，475.55元，固定资产701，065.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年751，207.99元增加2，349.56元，其中固定资产增加278，745.1元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	77.35	7.24	70.11	0	44.58		25.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

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三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额292，450.00元，其中：政府采购货物支出292，450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。分别为： 

　　省对下统战专项经费项目省级配套资金74，001.87元，实施单位县委统战部； 

　 （二）2019部门整体支出绩效自评 。

   通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，县委统战部有健全的财务制度，制定了《中共大姚县委统战部财务管理办法》《中共大姚县委统战部内控管理制度》以及学习培训、会议等规定，规范单位预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各方面内容；规范部门财务行为，提高会计业务工作水平；严格执行州县财政支出预算绩效管理办法，提高预算管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

        部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53232600121301111