大姚县机关事务服务中心2019年度部门决算公开

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大姚县机关事务服务中心2019年度部门决算

                         

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作。

（6）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是做好维修工作，改善机关工作条件。一年来，共计完成各种维修443次，为各单位正常运转提供有力保障。二是加强综合治理，创建平安机关大院。完善政务中心监控设备，对部分监控摄像头进行改造；积极做好上访人员劝离、引导、登记、接待工作，确保政务中心机关办公场所正常办公秩序。加强出入车辆管理停放，在政务中心两个出入口安装车辆出入系统和身份证扫描系统，对外来出入车辆和身份进行检查登记，确保外来人员和车辆情况明底子清，保障政务中心上班人员的安全。三是改进会议服务方式，提高服务质量。完善会议服务相关管理制度，加强对会议服务人员的业务培训和素质教育，不断强化对会议服务人员的礼仪培训，进一步提高会议服务的质量和水平。四是完善绿化保洁工作，营造机关优美环境。对政务中心周边环境卫生进行全面整治，确保机关大院和办公大楼的清洁卫生。强化绿化管护工作，加强对花草树木的养护，做好树木病虫害的春防秋防工作；不断绿化美化政务中心环境。五是做好办公用房的管理工作。严格按照《大姚县党政机关清理办公用房领导小组关于进一步做好党政机关办公用房清理相关工作的通知》文件要求，做好全县党政机关办公用房清理规范工作，对超标使用办公用房进行了清理腾退。六是巩固成效，公共机构节能有序运转。按照《2017-2018年云南省节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作方案》和《云南省机关事务管理局 云南省发展和改革委员会 云南省工业和信息化厅 云南省财政厅关于公布2017-2018年节约型公共机构示范单位名单的通知》文件精神，我单位积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要论述，以政务中心办公区为依托，以能源资源节约为核心，对办公区水、电路进行了提升改造，更换了大量节能型用水、用电设施设备，在办公区安装了一套智能污水处理系统，以办公区为试点开展了生活垃圾分类处理工作，最大限度降低办公区水电消耗。经过国家、省、州逐级现场考核验收，2019年2月县机关事务服务中心被评为“国家级节约型公共机构示范单位”。2019年10月县机关事务服务中心申报国家级“公共机构能效领跑者”。七是规范管理，公务用车监管扎实有效。前73辆保留的机要通信和应急、业务、特种专业技术用车的基础信息已经收集完毕，公务用车标识化工作正在进行中，待云南彩立方数据科技有限公司将北斗卫星导航系统安装完成，车辆信息录入公务用车信息化综合服务平台后，全县所有公务用车即可实现统一管理、统一调度。目前，全州仅有我县将所有公务用车（包括各单位保留车辆）纳入信息化综合服务平台，通过履行申请、审批、调度手续，由县级公车平台统一调度。而其他各县市保留车辆目前均由各留车单位自行调度，不便于统一管理、统一监控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县机关事务服务中心2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人19人，临时聘用人员7人，公益性岗位12人，

离退休人员6人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆49辆。

第二部分  2019年度部门决算表

大姚县机关事务服务中心2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2019年度收入合计7413471.46元。其中：财政拨款收入7413471.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的100%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年收入6717759.21元对比，增加了695712.25元，增加10.36%

主要原因分析一2019年购置了两辆中巴车车，车辆购置费和维修维护费增加；二是机构划转，公务接待费费增加；三是政务中心维修维护费增加。

二、支出决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2019支出7797391.99元。其中：基本支出3948490.52元，占总支出的50.64%，项目支出3848901.47元，占总支出的49.36％。比2018年的6530509.93元年增加1266882.06元，增加19.40%，主要原因分析一是2019年购置了2辆中巴车，车辆购置费和维修维护费增加；二是机构划转，公务费增加；三是政务中心维修维护费增加。

（一）基本支出情况

2019保障大姚县机关事务服务中心正常运转的基本支3948490.52元，与上一年度对比3967826.21元，减少了19335.69元，降低了0.49% ，主要原因是第四季度绩效工资和公务员综合绩效奖本年没有支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2862236.53元，占基本支出72.49%，办公费、水费、电费等日常公用经费1086253.99元，占基本支出27.51%。

（二）项目支出情况

2019年保障县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3848901.47元。与上年对比2,562,683.72元，增加了1286217.75元，增加了50.19%。主要原因是一是购置两辆中巴车，车辆购置费和维修费增加；二是2019年度我单位对政务中心绿化区内空地进行补栽。三是机构划转，接待办划入我单位，公务接待费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出7675929.99元，占本年支出合计的98.44%，与上年对比5494174.94元，增加了2181755.05元，主要原因是一是购置两辆中巴车，车辆购置费和维修费增加；二是2019年度我单位对政务中心绿化区内空地进行补栽。三是机构划转，接待办划入我单位，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7675929.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于正常运转的日常支出3948490.52元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、水电费等日常工用经费）；项目支出3727439.47元，具体用于物业管理费1037005.81元，资本性支出1609882.49元，公务用车运行维修维护费713154.18元，维修维护费290153.7元，公务接待费176242.58元，劳务费507727.44元等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1900000元，支出决算为1839569.25元，完成预算的96.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%。车辆购置及运行费支出决算为1,663,326.67元，完成预算的96.71%；公务接待费支出决算为176,242.58元，完成预算的97.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费还未支付完成，二是公车购置费还未用完。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的1290509.82元增长了549059.43元，增长42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加311160.69元，增加36.2%；公务接待费支出决算增加105538.58元，增加152.32%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因， 一是接待办划入我单位，公务接待费增加；二是平台车辆利用率增高,增加了车辆购置费用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,663,326.67元，占90.42%；公务接待费支出176,242.58元，占9.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1663326.67元，其中：

公务用车购置支出950,172.49元，购置车辆2俩。具体原因是原有中巴车年限已到，已经报废，重新购置两辆中巴车。

公务用车运行维护支出713,154.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于公务用车综合平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3、公务接待费支出176,242.58元。其中：

国内接待费支出176242.58元，（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县机关事务服务中心属于政府直属（公益一类）事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2019年资产总额13,554,282.64 元，其中，流动资产1,058,514.71元，固定资产12,495,767.93 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了6406170.11元，其中固定资产减少了6406170.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,554,282.64	1,058,514.71	12,495,767.93	4,053,090.29	6517568	0	1925109.7	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，大姚县机关事务服务中心采购支出269660元，其中：政府采购货物支出190450元，政府采购工程支79210元，授予中小企业合同金额269660元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评4个项目，自评结果均为优。分别为： 

　　1、政务中心运转建设维护项目，县级配套资金1870878.3元，实施单位大姚县机关事务服务中心。

　　2、公务用车平台运转项目，县级配套资金1745532.45元，实施单位大姚县机关事务服务中心。 

3、购买无线讲解系统项目，县级配套资金150000元，实施单位大姚县机关事务服务中心； 

4、公务接待项目，县级配套资金200000元，实施单位大姚县机关事务服务中心； 

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

 

大姚县机关事务服务中心

2020年10月15日

监督索引号53232600143001111