中共大姚县委宣传部2019年度部门决算

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中共大姚县委宣传部2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 县委宣传部年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 县委宣传部年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党大姚县委员会宣传部（以下简称县委宣传部）是中共大姚县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻舆论、新闻出版和电影电视管理等工作，是县委工作机关，为正科级，对外加挂县互联网信息办公室、县新闻出版（版权）局、县政府新闻办公室、县广播电视局牌子。大姚县社会科学界联合会与中共大姚县委宣传部合署办公。中共大姚县委网络安全和信息化委员会办公室设在中共大姚县委宣传部，承担中共大姚县委网络安全和信息化委员会具体工作，贯彻落实中央和省、州关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大姚县委宣传部牢牢把握意识形态工作的领导权主动权，认真落实意识形态工作责任制，着力推动宣传思想文化工作改革创新，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，巩固壮大主流舆论，传导社会主流价值，大力培育和践行社会主义核心价值观，加快发展文化事业和文化产业，为全县经济社会发展提供了强大的思想保证、舆论支持、文化条件和精神动力。一是强化主体责任，把意识形态工作抓在手上；二是强化思想引领，不断加强理论武装；三是强化新闻宣传，为全县改革发展提供有力的舆论支持；四是强化社会主义核心价值观建设，不断提升公民素质和社会文明程度；五是强化文化建设，推动文化大发展大繁荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委宣传部年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤人员1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  县委宣传部年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会宣传部2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委宣传部年度收入合计4940775.11元。其中：财政拨款收入4940775.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2019年收入比2018年7791477.63元减少2850672.52元,减少36.59%，主要是2019年机构改革人员划转。

二、支出决算情况说明

县委宣传部2019年度支出合计4222595.10元。其中：基本支出2370671.62元，占总支出的56.14％；项目支出1851923.48元，占总支出的43.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2019年总支出比2018年8090788.04元减少3868192.94元，减少47.81%，主要是2019年机构改革人员划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委宣传部机关正常运转的日常支出2370671.62元。2019年基本支出比2018年6141577.63元减少3770906.01元，减少61.40%，主要是主要是2019年机构改革人员划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1851923.48元。2019年项目支出比2018年1949210.41元减少97286.93元，减少4.99%，主要是2019年机构改革部分职能划转。其中：一般公共服务项目支出1689928.48元，文化旅游体育与传媒项目支出161995.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出4222595.10元,占本年支出合计的100%。2019年支出比2018年8090788.04元减少3868192.94元，减少47.81%，主要是2019年机构改革人员划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出3266370.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于基本支出1576441.60元，项目支出1851923.48元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61000元，支出决算为60365.97元，完成预算的98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29801.97元，完成预算的99.36%；公务接待费支出决算为30564.00元，完成预算的98.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年142311.34元减少81945.37元，下降57.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7146.05元，下降19.34%；公务接待费支出决算减少74799.32元，下降70.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年机构改革人员划转和推行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29801.97元，占49.37%；公务接待费支出30564.00元，占50.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团

0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29801.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29801.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传思想文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30564.00元。其中：

国内接待费支出30564.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展宣传思想文化工作和网信工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委宣传部2019年机关运行经费支出212449.35元，比2018年398820.00元减少186370.65元,减少46.73%，主要是2019年机构改革人员划转。部门机关运行经费主要用于开展宣传思想文化工作和网信工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委宣传部资产总额1983010.05元，其中，流动资产1408391.05元，固定资产574619.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364599.98元，其中固定资产减少479906.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44060.00元，其中：政府采购货物支出44060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额44060.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评2个项目，自评结果均为优。分别为： 

一般公共服务项目县级配套资金1689928.48元，实施单位县委宣传部； 

　　文化旅游体育与传媒项目县级配套资金161995.00元，实施单位县委宣传部。 

　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

监督索引号53232600121101111